Hei Jeg har nå abonnert på Zoom (utland) som fakturerer med 25% MVA i EURO. Jeg bruker 50% forholdsmessig MVA. Hvilken MVA-kode er riktig? Siden det er kjøp fra utland skulle jeg vel bruke kode 18, men da får jeg ikke tilgang til forholdsmessig MVA. Skal jeg bruke kode G i stedet som gir tilgang til forholdsmessig MVA? Eller bruker jeg helt enkelt kode 2 (som en av guidene sier "som for norsk faktura") som gir tilgang? Ellevill ... View more

Hei igjen  Se min henvendelser 4/11-2015 og svar fra Jørn 5/11-2015 (eaccounting). Jeg skal nå føre uttak av forskuddet mot levert tjeneste. Jeg fører ny faktura som du foreslo 5/11, men får ikke -via manuelt bilag -"betalt" fakturaen fra konto 2900 (D2900, K1500): "En faktura kan kun bokføres som betalt mot en kasse-/bank-konto". Som novise i regnskap har jeg en bønn så jeg ikke gjør alt for mange flere feil og rettinger framover: Kunne dere sette opp en detaljert anvisning for hele prosessen, alle føringer og hvordan jeg skal gjøre dem, når jeg får en kunde innbetaling som er dels en betaling for en gjort leveranse pluss et forskudd for året etter, og så hvordan jeg fører dette året etter når leveransen mot forskuddet gjøres. (PS: jeg ser det skal være mulig nå å føre forskudd over årsskiftet i eaccounting, så det er en annen oppskrift enn den jeg fikk 5/11, dvs to ulike føringsmåter?) Nødrop fra en hard kontorstol... Ingelise ... View more

Hei, jeg har prøvd eacounting support men det er svak respons der og chat sier "svør eksperten" så... Jeg har et utdypende spørsmål (se nederst) til se mitt tidligere spørsmål og svar fra Visma som du ser her: Registrert19.10.2015 16:58 ·         BeskrivelseHei. Jeg får noen kundeinnbetalinger før faktura er sendt og som (delvis) gjelder leveranse neste år, altså forskudd fra kunde. Hvordan fører jeg dette, -hhv. innbetalingen og den senere faktureringen og leveringen og slik at det kommer som et kunde tilgodehavende i regnskapet per 01.01-2016? Hej! Beklager att du får svar så sent! Detta är möjligt med den nya funksjonen for manuell reskontroføring. Då gör du följande: Opprett regnskpasår 2016 Opprett et bilag der du fører mellom bank (1920) og 1500. Dato for bilaget skall vare betalningsdato. I feltet faktura velger du ny reskontroføring og fyll ut skjemaet. I boksen for totalbeløp er det viktigt att du setter ett minus tegn forann beløppet. Fakturadato her må vare i 2016. Du kommer få ett varsel om att fakturadato ikke er den samme som bilagsdato. Bare trykk ok. Detta kommer att skapa et bilag som er ut som en kreditnota under Salg – Kundefakturaer. Denna kan du sedan kjede mot en framtida faktura. Håper dette er til hjelp. Ha en fin dag og velkommen til å kontakte oss igjen! Med vennlig hilsen Sara Forslund ProduktVisma eAccounting KategorieAccounting Registrert avSara Forslund   Mitt spørsmål nå: -Jeg får en innbetaling fra kunde på 1000,-  før jeg har sendt faktura. Av dette er 200,- for i år og 800,- for neste år. -Jeg vil sende en kvittering/faktura til kunden på mottatt beløp 1000,-. -Jeg fører i Visma en faktura (konto 1500 kundefordring) og innbetalingen på 1000,- (konto 1920 Drift)? -Jeg prøver å følge oppskriften fra dere (ovenfor) og det genereres en KREDITNOTA med dato neste år på kunden med sum -800,-, og det ligger da en UBETALT KUNDEFAKTURA på kunden på 800,-. Samtidig blir det da også registrert en innbetaling på konto 1920, -men det gir jo en dobbel inntektsføring dersom jeg også har laget en faktura for mottatt beløp til kunden? Så her er det noe jeg ikke forstår. KUNNE DU GI MEG EN FULLSTENDIG OPPSKRIFT PÅ HVORDAN JEG SKAL FØRE DETTE SLIK AT KUNDEN FÅR KVITTERING FOR HELE INNBETALINGEN OG SLIK AT REGNSKAPET 1/1-2016 VISER EN FORDRING KUNDEN HAR PÅ OSS, DVS EN GJELD TIL KUNDE.  Hilsen Ingelise ... View more