I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du fører og innberetter elektronisk kommunikasjon i Visma eAccounting Lønnsslipp. Når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader til fri telefon som fasttelefon og mobiltelefon og/eller utgifter til andre former for elektronisk kommunikasjon, som internett og bredbånd, skal ansatte beskattes av denne fordelen. I 2017 og 2018 utgjør sjablongbeløpet 4.392 kr. pr. år (366 kr. pr. måned) uavhengig av om ansatte får dekket en eller flere tjenester. Elektronisk kommunikasjon inndeles i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse. Med naturalytelser menes utgifter som arbeidsgiver betaler direkte til tjenesteleverandøren. Dette kan f.eks. være vanlig mobiltelefon. Arbeidstaker må beskattes med 366 kr. pr. måned – 4.392 kr. pr. år uavhengig av om de faktiske utgifter er høyere eller lavere.  Med utgiftsgodtgjørelse/refusjon menes kostnader som den ansatte har betalt, men som refunderes av arbeidsgiver etter bilag. Dette kan f.eks. være bredbånd. Utgiftsgodtgjørelse/refusjon skattlegges på det tidspunktet refusjonen finner sted og med det aktuelle beløpet – dog maksimalt 4.392 kr. pr. år. Det forekommer ofte at arbeidstaker har en kombinasjon av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse. I dette tilfellet kan den ansatte nå 4.392 kr. før årets avslutning, og da er arbeidsgiver pliktig til å stoppe skattetrekket, avgiftsberegningen og innberetningen. Innholdstjenester som dekkes av arbeidsgiver kommer i tillegg til sjablongbeløpet på 4.392 kr. pr år. Den ansatte har et skattefritt bunnbeløp på 1.000 kr. Private innholdstjenester utover 1.000 kr. er skattepliktige og skal innberettes. Eksempler på innholdstjenester kan være: Tilleggstjenester: Dette kan være tjenester som inngår i abonnementet som f.eks. Spotify eller Wimp Fellesfakturerte tjenester: Dette kan være tjenester som nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automat, givertelefoner mm. I forhold til om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som betaler, så skal dette rapporteres på en av følgende A-meldingskoder: Inntekt - Kontantytelse - Annet, eller: Inntekt - Naturalytelser - Annet. Visma eAccounting har dessverre ingen lønnsarter som håndterer dette. Hvordan håndtere elektronisk kommunikasjon i Visma eAccounting Lønnsslipp: I Visma eAccounting finnes det tre lønnsarter som er beregnet for elektronisk kommunikasjon: 1. Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse): Denne lønnsarten benyttes når du som arbeidsgiver dekker elektronisk kommunikasjon og betaler direkte til tjenesteleverandør. Da føres det typisk 366 kr. pr. måned:   I dette eksempelet beregnes det forskuddstrekk av beløpet på 366 kr, men beløpet går ikke til utbetaling. Beløp som kjøres på denne lønnsarten innberettes i a-meldingen på a-meldingskoden Inntekt - Naturalytelse - Elektronisk kommunikasjon.  2. Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse): Denne lønnsarten benyttes når ansatte selv har dekket kostnadene til elektronisk kommunikasjon og skal ha dette refundert via lønnen.   I dette eksempelet beregnes det på samme måte forskuddstrekk av beløpet for elektronisk kommunikasjon, men i tillegg så utbetales beløpet til den ansatte. Beløp som kjøres på denne lønnsarten innberettes i a-meldingen på a-meldingskoden Inntekt - Utgiftsgodtgjørelse - Elektronisk kommunikasjon. Det beregnes arbeidsgiveravgift på beløpene som kjøres på lønnsartene Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) og Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse). Se en fullstendig liste over lønnsartene i Visma eAccounting her. 3. Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt): Denne lønnsarten benyttes hvis ansatte overstiger sjablongbeløpet på 4.392 kr. i løpet av året og skal ha dekket kostnader til elektronisk kommunikasjon:   I dette eksemplet påvirkes utelukkende beløpet til utbetaling. Det blir ikke beregnet forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av beløp som kjøres på denne lønnsarten og beløpet innberettes heller ikke i a-meldingen. Det finnes på nåværende tidspunkt ikke noen kontroll i Visma eAccounting i forhold til om den ansatte er over eller under sjablongbeløpet på 4.392 kr. Dette må lønnsansvarlig løpende holde oversikt over. ... Vis flere

Les hvordan du håndterer de nye satsene for bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse her. Fra 1. januar er den skattefrie kilometergodtgjørelse 3,50 kr per kilometer, uansett årlig kjørelengde. Den skattefrie satsen på 3,50 kr gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø. Til sammenligning er statens sats for kjøregodtgjørelse, som finnes i statens reiseregulativ, 4,10 kr per kilometer opp til 10 000 km. (Over 10 000 km i kalenderåret er satsen 3,45 kr per kilometer.) Utbetales det 4,10 kr per kilometer vil dette bety at arbeidstaker må skatte av 0,60 kr per kilometer. Slik hånderer du dette i Visma eAccounting: 1. Gå til Lønn - Lønnsslipp - Ny lønnsslipp 2. Åpne lønnsslippen til den ansatte 3. Velg lønnsarten Bilgodtgjørelse under 10 000 km og angi antall kilometer i kolonnen Antall og satsen på 3,50 i kolonnen for Enhetspris 4. Velg lønnsarten Trekkpliktig bilgodtgjørelse og angi antall kilometer i kolonnen Antall og satsen 0,60 i kolonnen for Enhetspris Eksempel på hvordan det kan se ut i lønnsslippen:   I dette tilfellet blir det beregnet forskuddstrekk av 60 kr og beløpet innrapporteres i a-meldingen som et trekkpliktig beløp på a-meldingskoden "Inntekt - Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse Bil", mens beløpet på 360 kr innrapporteres på samme a-meldingskode, men som trekkfritt beløp. ... Vis flere

Se opptak fra kurset "Overgang fra daTax til Visma eAccounting Fra daTax til Visma eAccounting Innhold: Overføring av registre til Visma eAccounting Introduksjon til Visma eAccounting Opprette og sende en faktura Inngående saldo Bilagsregistrering Tips & triks  ... Vis flere

Fra 31. oktober 2016 må betalinger i euro gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat. Dette formatet heter SEPA/ISO 20022 XML. I Mamut er det støtte for dette formatet fra og med versjon 20. Hvordan sette opp innstillinger for SEPA I Mamut er SEPA en egen remitteringstype, og det er et eget valg når du oppretter en ny remitteringstype. Fremgangsmåten for å opprette en ny remitteringstype finner du HER. Hvordan generere betalingsfilen Generering av betalingsfil i SEPA-format fungerer på samme måte som andre remitteringstyper i Mamut. Den eneste forskjellen er at du må velge SEPA som remitteringsformat i remitteringsveiviseren. Se HER for hvordan du genererer en remitteringsfil. Merk! Mamut har ikke støtte for innlesing av førstegangsretur i SEPA-formatet. Det er selve avregningsreturen som skal lese inn i Mamut når betalingene er utført - det er uansett denne filen som oppdaterer regnskapet med betalingene. ... Vis flere

Den nye MVA-meldingen trer i kraft for alle MVA-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet.   Det du selv må passe på å gjøre er å: Sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift Sette deg inn i hvordan man finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi Lage rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles Les mer om dette på Skatteetaten og Tolletatens sider. Her finner du en enkel Introduksjon til MVA 2017 fra Skatteetaten.  Visma Avendo er automatisk oppdatert med ny oppgave, MVA-koder og MVA-kontoer. Det er lagt til 10 nye MVA-kontoer og 11 nye MVA-koder. I listen under ser du de nye MVA-kontoene, med tilhørende beskrivelse og koder. Disse er nå lagt til i din kontoplan for 2017 (Dette er hvis du oppretter regnskapsåret 2017 i versjon 5.40). Dersom du tidligere selv har opprettet kontoen du ser i listen under, må du gjøre følgende: Tøm kontoene slik at saldoen på disse er null. Dette gjøres med et manuelt bilag under Arbeid med - Regnskap – Nytt bilag. Er du usikker på hvilke kontoer det skal føres over på anbefaler vi deg å høre med en regnskapsfører. Se hva vi tilbyr av regnskapsteknisk hjelp nederst på denne siden.  Gå til Register - Regnskap - Kontoplan, søk frem en og en konto og klikk på Dobbeltklikk. Endre MVA-koden etter hva skjemaet under viser. Disse kontoer skal du ha: Konto Navn Mva-kode Status 2700 Utgående mva, høy sats 4 Finnes allerede 2701 Utgående mva, kjøp tjenester fra utlandet BR Må korrigeres 2702 Utgående mva, middels sats 8 Finnes allerede 2703 Utgående mva, lav sats 12 Finnes allerede 2707 Beregnet merverdiavgift innførsel middels sats 55 Ny 2708 Beregnet merverdiavgift innførsel høy sats 54 Ny 2710 Inngående mva, høy sats 3 Finnes allerede 2711 Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet 24 Finnes allerede 2712 Inngående mva, middels sats 7 Finnes allerede 2713 Inngående mva, lav sats 11 Finnes allerede 2717 Fratrekk merverdiavgift innførsel middels sats 25 Ny 2718 Fratrekk merverdiavgift innførsel høy sats 24 Ny 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift   Finnes allerede 2750 Grunnlag kjøp tjenester fra utlandet høy sats GR Ny 2754 Grunnlag innførsel høy sats 51 Ny 2756 Grunnlag innførsel middels sats 52 Ny Finnes den ikke et av disse kontoer i kontoplan for 2017 må den opprettes og/eller endres slik at den har korrekt MVA-kode. Alle disse kontoer er gjelds kontoer* Følgende kontoer må opprettes for å få korrekt beregning: Konto Navn MVA-kode 2751 Motkonto 2750 Tjenester fra utland Ingen 2755 Motkonto 2754 Grunnlag Innførsel høy sats Ingen 2757 Motkonto 2756 Grunnlag Innførsel middels sats Ingen Det må også opprettes andre kontoer mot de andre MVA-kodene som ikke ligger inne som standard.   Følgende MVA-koder er nye: MVA-kode Beskrivelse 20 Import uten avgift 21 Inngående MVA høy sats import 22 Inngående MVA middels sats import 24 Føring inng. MVA høy sats import 25 Føring inng. MVA middels sats import 29 Innførsel av varer fritatt for MVA 51 Grl innførsel høy avgift 52 Grl innførsel middels avgift 54 Utg. MVA innførsel høy avgift 55 Utg. MVA innførsel middels avgift EX Utførsel av varer fritatt for MVA   Under ser du en oversikt over den nye MVA-meldingen og hvilke koder som fører beløp i hvilke poster. Merk: Post 7 og 13 vil det ikke komme beløp i, da dette gjelder for handel med gull og klimakvoter som Visma Avendo ikke støtter.  Når skal man begynne å benytte den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)? Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes.  Les mer om Skattemelding for merverdiavgift på Skatteetaten sine sider. ... Vis flere

Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for varer fra utlandet. Her er det ofte to ulike situasjoner, det er viktig å skille mellom disse og se hvilken av metodene du skal bruke. 1. Faktura fra utlandet der leverandøren sender deg en faktura med norsk mva. Det er en del store internasjonale leverandører som er pliktet til å sende fakturaer til norske kunder med norsk mva. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede ligger på fakturaen så skal man bokføre denne som en helt vanlig norsk leverandørfaktura med mva. 2. Den andre situasjonen er der man kjøper en vare fra en utenlandsk leverandør som ikke gjør slik som nevnt over, da dette ikke blir gjort av alle mindre leverandører. Da betaler man ikke mva via fakturaen, og har dermed ikke noe å føre fradrag for. Det skal likevel rapporteres merverdiavgift av dette, og man må derfor vise dette i Mva-meldingen. Dette vil gi føringer til både debet og kredit på samme beløp* og føringene vil gå i null. Merk: Det går kun i 0 dersom man har 100 % mva-fradrag. Dersom man kun har 50% fradrag, så vil man ha en økning i sine kostnader på 50 % av mva-beløpet, da dette kommer til full betaling som inntekt, men bare 50% fradrag i post 14/17. Hvordan skal leverandørfakturaen opprettes Opprett en leverandørfaktura via Innkjøpsmodulen der du velger en kostnadskonto med mva-kode “Ingen mva” (dvs. blank, tomt i feltet for mva-kode).  Du kan se hvilken mva-kode en konto har ved å gå til Register – Regnskap - Kontoplan. Fakturaen betales på vanlig måte som andre leverandørfakturaer. Eksempel på hvordan en slik leverandør faktura skal se ut som ferdig bilag Mva-koder på disse kontoer   Husk å sjekke at du har nødvendige kontoer før du fortsetter, i vårt eksempel bruker vi 2754, 2708, 2755 og 2718, disse kontoene må se slik ut i kontoplanen: Mva bokføres på et eget bilag når du har fått tollpapirene. Finn fram tolldeklarasjon fra Tolletaten før du fører bilaget. Gå til Arbeid med - Regnskap - Nytt bilag.  For høy sats 25%: Start med å velge konto 2754 og legg inn beløpet på kredit. Dette beløpet finner du på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Kontroller bilaget og klikk deretter Bokfør.   Dette er en forenklet framstilling som i mange tilfeller stemmer. Det kan være verdt å gjøre oppmerksom på at dette ikke alltid er så enkelt. Skatteettaten har laget informasjon om dette i ulike formater. På denne nettsiden finnes informasjon og en steg-for-steg-veileder: www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/import/mva/ Her er en lynlæring som gir noe mer informasjon:  sitsmedia.no/NSL_Beregning/ Og her er presentasjonen som inneholder detaljer og lenker videre til mer stoff hos Tolletaten:  www.skatteetaten.no/globalassets/odin/beregning-av-innforselsmva---utfyllende.pdf   Denne ligger på siden www.skatteetaten.no/mva-melding ... Vis flere

Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for tjenester fra utlandet. Føring av moms på fakturaer for tjenester fra utland Her er det ofte to ulike situasjoner, det er viktig å skille mellom disse og se hvilken av metodene du skal bruke. 1. Faktura fra utlandet der leverandøren sender deg en faktura med norsk mva. Det er en del store internasjonale leverandører som er pliktet til å sende fakturaer til norske kunder med norsk mva. f.eks. Google. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede ligger på fakturaen så skal man bokføre denne som en helt vanlig norsk leverandørfaktura med mva. 2. Den andre situasjonen er der man kjøper en tjeneste fra en utenlandsk leverandør som ikke gjør slik som nevnt over, da dette ikke blir gjort av alle mindre leverandører. Da betaler man ikke mva via fakturaen, og har dermed ikke noe å føre fradrag for. Det skal likevel rapporteres merverdiavgift av dette, og man må derfor vise dette i omsetningsoppgaven. Dette vil gi føringer til både debet og kredit på samme beløp* og føringene vil gå i null. Merk: Det går kun i 0 dersom man har 100 % mva-fradrag. Dersom man kun har 50% fradrag, så vil man ha en økning i sine kostnader på 50 % av mvabeløpet, da dette kommer til full betaling som inntekt, men bare 50% fradrag i post 8. Dette håndteres av mva-kodene GR og BR til post 7 og 8 i mva-oppgaven. Disse mva-kodene ligger tilgjengelig i systemet når redigerer/oppretter en konto i kontoplanen. NB! Før du kan opprette en leverandørfaktura må du kontrollere om kontoene dine er satt opp riktig.  Kontroller kontoene dine Gå inn på Register – Regnskap – Kontoplan og søk opp om du har konto 2400, 6785, 2711, 2701, 2750 og 2751. Dersom du ikke har det så legg opp kontoene slik som du ser på bildene under, se også til at har rett mva-kode på kontoet. Du begynner med å klikke på knappen «Ny» øverst i høyre hjørne. (Dersom du bruker konto 2750 og 2751 til andre formål så kan du fint opprette andre kontonummer som ikke allerede er i bruk). Gå inn på Register – Regnskap – Kontoplan og søk opp konto 2701, denne skal ha kode BR. Søk deretter opp 2711, denne skal ha kode 24. Dersom disse kontoene ikke er satt opp slik beskrevet så klikker du på dobbeltklikk på hver av kontoene og korrigerer dem. Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft for bilag som tidligere er ført på disse kontoene. Hvordan skal leverandørfakturaen opprettes Du kan enten opprette dette som bilag eller som faktura, hvis du oppretter dette som faktura med annen valuta enn NOK vises det bokførte bilaget beløpet i NOK. Når du oppretter fakturaen legger du inn kontoene som vist i eksempelet under.  Etter at fakturaen er bokført vil den se slik ut på Arbeid med – Regnskap - Bilagshistorikk: Tallene som legges inn på konto 2750 går til post 7 Grunnlag, tall på konto 2701 vil komme i post 7 Beregnet avgift mens tallene fra konto 2711 vil komme i post 8 Beregnet avgift. Dersom man har 100% fradrag vil disse hverken øke eller redusere det som skal betales i mva for denne terminen. Disse tallene nuller hverandre, men skal synliggjøres etter gjeldende lover. ... Vis flere

Innføring av ny Mva-melding får konsekvenser for alle MVA-registrerte virksomheter.   Ny mva-melding fra 2017 I januar iverksettes omfattende endringer i omsetningsoppgaven for merverdiavgift. Dette berører alle virksomheter som leverer mva-oppgave og er spesielt viktig for bedrifter med vareimport og eksport.  Dette er noe av det du må sette deg inn i: Ny mva-melding endres til 19 poster, og angår alle mva-registrerte virksomheter. Innførselsmerverdiavgift skal beregnes, bokføres i nye regnskapskonti og innberettes på ny mva-melding. Ditt Visma regnskapssystem, konti og mva-koder må oppdateres til nyere versjon og tilpasses ny mva-melding. Toppartikler Avendo: Ny MVA-melding 2017 for Avendo Innkjøp av tjenester fra utlandet Innkjøp av varer fra utlandet Ny mva- melding Bokføring for tjenester fra utlandet endres ikke Frister for innlevering og betaling endres ikke All vareimport og enkeltinnkjøp fra utlandet skal det beregnes og betales innførselsmerverdiavgift . Man får ikke faktura fra speditør eller Tolletaten på dette lenger . Innførselsmerverdiavgift og avgiftsgrunnlaget oppgis IKKE i tolldeklarasjonen lenger. Firmaet må beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen , ikke varefakturaen ... Vis flere

Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for varer fra utlandet. Her er det ofte to ulike situasjoner, det er viktig å skille mellom disse og se hvilken av metodene du skal bruke. 1. Faktura fra utlandet der leverandøren sender deg en faktura med norsk mva. Det er en del store internasjonale leverandører som er pliktet til å sende fakturaer til norske kunder med norsk mva. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede ligger på fakturaen så skal man bokføre denne som en helt vanlig norsk leverandørfaktura med mva. 2. Den andre situasjonen er der man kjøper en vare fra en utenlandsk leverandør som ikke gjør slik som nevnt over, da dette ikke blir gjort av alle mindre leverandører. Da betaler man ikke mva via fakturaen, og har dermed ikke noe å føre fradrag for. Det skal allikevel rapporteres merverdiavgift av dette, og man må derfor vise dette i Mva-meldingen. Dette vil gi føring til både debet og kredit på samme beløp* og føringene vil gå i null. Merk: Det går kun i 0 dersom man har 100 % mva-fradrag. Dersom man kun har 50% fradrag, så vil man ha en økning i sine kostnader på 50 % av mva-beløpet, da dette kommer til full betaling som inntekt, men bare 50% fradrag i post 14/17. Hvordan skal leverandørfakturaen opprettes Opprett en leverandørfaktura via Innkjøpsmodulen der du velger en kostnadskonto med mva-kode “Ingen mva”.  Du kan se hvilken mva-kode en konto har ved å gå til Innstillinger - Kontoplan. Fakturaen betales på vanlig måte som andre leverandørfakturaer. Mva bokføres på et eget bilag når du har fått tollpapirene. Finn fram tolldeklarasjon fra Tolletaten før du fører bilaget. Gå til Regnskap  - Bilagsoversikt - Nytt bilag.  For høy sats 25%: Start med å velge konto 2761 og legg inn beløpet på kredit. Dette beløpet finner du på som oftest på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Dette stemmer imidlertidig ikke for alle.  Trenger du mer hjelp for å beregne denne avgiften, klikk her. Da vil resten av beløpene og kontoene du ser på bildet under fylles ut automatisk. Kontroller bilaget og klikk deretter Bokfør.   For middels sats 15%: Start med å velge konto 2763 og legg inn beløpet på kredit. Dette beløpet finner du på som oftest på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Dette stemmer imidlertidig ikke for alle.  Trenger du mer hjelp for å beregne denne avgiften, klikk her. Da vil resten av beløpene og kontoene du ser på bildet under fylles ut automatisk. Kontroller bilaget, og klikk deretter Bokfør. For mva fritt 0%: Start med å velge konto 2765 og legg inn beløpet på kredit. Dette beløpet finner du på som oftest på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Dette stemmer imidlertidig ikke for alle.  Trenger du mer hjelp for å beregne denne avgiften, klikk her. Da vil resten av beløpene og kontoene du ser på bildet under fylles ut automatisk. Kontroller bilaget og klikk deretter Bokfør. Tips!: Husk at du kan bruke appen vår Visma Scanner til å laste opp dokumentasjonen og koble til bilaget.   ... Vis flere

Den nye Mva-meldingen trer i kraft for alle mva-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet. Det du selv må passe på å gjøre er å: Sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift Sette deg inn i hvordan man finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi Lage rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles Les mer om dette på Skatteetaten og Tolletatens sider.  Visma eAccounting er automatisk oppdatert med ny oppgave, mva-koder og mva-kontoer. Det er lagt til ti nye mva-kontoer og åtte nye mva-koder. Dersom du ikke har opprettet egne mva-kontoer i kontoplanen, trenger du ikke gjøre noen manuelle endringer på disse kontoene. I listen under ser du de nye mva-kontoene, med tilhørende beskrivelse og koder. Disse er nå lagt til i din kontoplan for 2017. Dersom du tidligere selv har opprettet kontoen du ser i listen under, må du gjøre følgende: Tøm kontoene slik at saldoen på disse er null. Dette gjøres med et manuelt bilag under Regnskap - Bilagsoversikt. Er du usikker på hvilke kontoer det skal føres over på anbefaler vi deg å høre med en regnskapsfører. Se hva vi tilbyr av regnskapsteknisk hjelp nederst på denne siden.  Gå til Innstillinger - Kontoplan, søk frem en og en konto og klikk på Rediger. Endre mva-koden etter hva skjemaet under viser. Konto Navn Kode 2711* Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet *Denne kontoen finnes fra før, men har endret mva-kode fra 3 til 18 18 2727 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 14 2728 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 16 2741 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats 18 2742 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats 19 2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats 13 2762 Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats Ingen mva-kode 2763 Grunnlag innførsel varer, middels sats 15 2764 Motkonto grunnlag innførsel varer, middels sats Ingen mva-kode 2765 Grunnlag innførsel varer, ingen mva 17 2766 Motkonto grunnlag innførsel av varer, ingen mva Ingen mva-kode Følgende mva-koder er nye: Mva-kode Beskrivelse 13 Import vare, høy sats 14 Føring import vare, høy sats 15 Import vare, middels sats 16 Føring import vare, middels sats 17 Import vare, mva-fritt 18 Føring innførselsmva, høy sats 19 Føring innførselsmva, middels sats 20 Eksport varer og tjenester Under ser du en oversikt over den nye Mva-meldingen og hvilke koder som fører beløp i hvilke poster. I Visma eAccounting står fortegnet på postene foran kolonnen slik at alle beløpene er alltid positive tall. Merk: Post 7 og 13 vil det ikke komme beløp i, da dette gjelder for handel med gull og klimakvoter som Visma eAccounting ikke støtter.    Grunnlag   Beregnet avgift A. Samlet omsetning, uttak og innførsel       Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven Kode U     Post 2: Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel Sum Post 3-12             B. Innenlands omsetning og uttak       Post 3: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25% Kode 1   Kode 4 Post 4: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15% Kode 5    + Kode 8 Post 5: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10% Kode 9    + Kode 12 Post 6: Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift Kode I     Post 7: Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt               C. Utførsel       Post 8: Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift Kode 20             D. Innførsel av varer       Post 9: Innførsel av varer, og beregnet avgift 25% Kode 13    + Kode 14 (2727) Post 10: Innførsel av varer, og beregnet avgift 15% Kode 15    + Kode 16 (2728) Post 11: Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av Kode 17                     E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt       Post 12: Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25% Kode GR    + Kode BR (2701) Post 13: Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%      +           F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift       Post 14: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25%       - Kode 3 Post 15: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15%       - Kode 7 Post 16: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10%       - Kode 11         G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift       Post 17: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%       - Kode 18 (2741/2711) Post 18: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15%       - Kode 19 (2742)         H. Sum       Post 19: Avgift å betale/Avgift til gode       = Sum ... Vis flere

Et budsjett er et viktig verktøy for deg som ønsker å forstå fremtidens inntekter og kostnader, noe som er avgjørende  når man går inn i en ny periode. Budsjettet gir deg òg en oversikt som kan hjelpe deg å ta beslutninger basert på riktig grunnlag. Les mer om hvordan bruke budsjett i Visma Økonomioversikt, og hvilke muligheter dette gir deg her.   Har du Visma Økonomioversikt fra før kan du åpne programmet direkte fra Visma eAccounting. Klikk på Visma eAccounting øverst i venstre hjørne, og velg deretter Visma Økonomioversikt.   Dersom du ikke finner Visma Økonomioversikt her må denne modulen kjøpes. Dette kan gjøres under Apper og Utvidelser i menyen på venstrehånd. Klikk deretter på Visma Økonomioversikt og velg Kjøp øverst til høyre på siden.        Opprett et budsjett  Gå til Budsjett - Oversikt, og klikk på Lag budsjett. Du kan f.eks. velge å basere budsjettet på et tidligere regnskapsår eller en tom kontoplan. Velger du å basere det på en tom kontoplan vil alle verdiene være null, og kontoplan for siste importerte regnskapsår vil benyttes. Baserer du budsjettet på importert data i Visma Økonomioversikt vil kontoplanen og månedsbeløpene bli kopiert fra det aktuelle regnskapsåret. Har du ikke importert regnskapsdata i Visma Økonomioversikt enda kan du opprette et budsjett basert på standard kontoplan. Velg om du ønsker å inkludere dimensjoner eller ikke. Du kan velge Alle (kostnadsbærere og prosjekt), kun kostnadsbærer eller kun prosjekt. Standard innstilling her er Nei. Merk: Det er ikke mulig å inkludere dimensjoner i budsjettene som er basert på standard kontoplan. Du har også valget om å inkludere ditt budsjett i en rapport eller graf ved å huke for Vis i rapport/graf Klikk på Lag budsjett.      Redigere budsjett Det nye budsjettet legges i toppen av listen. Du kan lese mer om opprettelse av budsjett her. For å redigere budsjettet klikker du på den blå pilen til høyre for navnet, eller ved å klikke på Resultatbudsjett i menyen over.      Når du har kommet inn på budsjettet kan du velge å legge inn tall totalt for året under feltet Sum. Du har da mulighet til å legge inn egne tall for hver måned i perioden du har definert. Ønsker du å fordele totalsum for året på hver måned har du mulighet til å benytte en fordelingsnøkkel. Du har selvfølgelig også mulighet til å overstyre beløpet satt på hver måned, selv om du benytter en fordelingsnøkkel.   Ønsker du å legge inn egendefinerte fordelingsnøkler eller konti finner du disse feltene nederst i budsjettbildet. Ved å klikke på feltet Fordelingsnøkler vil du få opp en liste over dine fordelingsnøkler tilknyttet budsjettet. For å legge til en fordelingsnøkkel kan du trykke på plusstegnet til høyre på siden. Du har da mulighet til å legge inn navn samt hvilke prosentsatser hver enkelt måned skal benytte. For å lagre din fordelingsnøkkel må du trykke på grønn hake til høyre på linjen.         Du kan også redigere budsjettet ved å eksportere budsjettet til Excel, og gjøre eventuelle endringer i filen. Les mer om redigering av budsjett, og hvordan redigere budsjettet i Excel her.     Budsjett i rapporter og på startside Når budsjettet er ferdig og lagret kan denne benyttes på Startside og Rapporter. Huk av for Vis i rapport/graf på et eller flere budsjett i listen under Budsjett - Oversikt. Feltet skal ligge på høyrehånd ved siden av Handlinger.   Budsjettet vil vises i rapporten Resultatregnskap - Måned, når regnskapsdata for samme regnskapsår er lastet opp.   På Startsiden kan du klikke på Rediger (blyanten i høyre hjørne) på en graf og huke av for Vis budsjett. Du vil nå kunne se budsjettet sammenlignet med regnskapstallene i grafen, i dette tilfellet, periodens resultat etter skatt.    Skulle du ønske å skrive ut budsjettet kan du gjøre dette ved å gå til Resultatbudsjett. Velg budsjettet du ønsker å skrive ut fra nedtrekksmenyen og klikk på utskriftssymbolet øverst i høyre hjørnet. En PDF-fil vil da bli opprettet.     ... Vis flere

Her går vi i gjennom ofte stilte spørsmål i forhold til integrasjonen mellom Visma eAccounting og Visma Webshop   Hvordan integrerer jeg programmet mot min nettbutikk? - Begge programmene må ligge på samme kundenr inne på www.vismaonline.no, så lenge de gjør det vil du få spørsmål om du ønsker å integrere programmene med en gang du åpner eAccounting. Er da bare å svare ja på at du ønsker dette. Du vil da under oppstarten av Webshop få opp informasjon om at programmene er integrert.   Jeg hadde Visma Webshop før jeg kjøpte Visma eAccounting, hva skjer da med artiklene jeg har i nettbutikken? - Artiklene som allerede ligger i Webshop vil bli overført til eAccounting. Etter at integrasjonen er utført vil man ikke lengre ha tilgang til å opprette artikler i Webshop. Disse må nå i stedet opprettes i eAccounting ved å gå inn på Salg – Artikler.   Hvordan finner jeg igjen bestillingene jeg har fått fra nettbutikken min? - Disse vil du finne under Salg – Webshop ordre. De vil ligge her frem til du behandler dem videre, ved å enten trykke på Åpne for å skrive den ut, eller Slett for å fjerne den.   Kan jeg endre på bestillingene jeg har fått inn fra Webshop? Dette gjør du ved å gå inn på Salg – Webshop ordre. Her kan du velge å enten Åpne eller slette ordren. ... Vis flere

Viktig informasjon til deg som bruker Avendo Fakturering og Økonomi 40/60. Avendo Fakturering/Økonomi avvikles Vi har denne uken sendt ut epost til brukere på Avendo Fakturering og Økonomi med viktig informasjon om at Avendo avvikles 1 januar 2018. Bakgrunnen for denne beslutningen er at vi de siste årene har hatt en betydelig økt etterspørsel etter nettbaserte løsninger for fakturering og regnskap. Vi har derfor valgt å øke satsingen på våre mer fremtidsrettede nettbaserte faktura- og regnskapssystemer. Mange Avendo- brukere har allerede byttet til ny løsning og tiden er inne for at Avendo Fakturering og Økonomi gir stafettpinnen videre. NB! Det er viktig for oss å påpeke at denne beslutningen kun gjelder Avendo Fakturering og Økonomi 40/60. Avendo Lønn og Avendo Time vil supporteres og utvikles videre. Overgang til nettbasert løsning Vi kan tilby overgang til Visma eAccounting eller Tripletex. Du får tilgang til din nye løsning allerede nå. For at du skal få en smidig overgang og bytte når det passer deg best, vil du i overgangsperioden 2017 ha tilgang til begge systemer. 2017 vil være siste året du kan benytte Avendo Fakturering/Økonomi, da dette er siste året systemet oppdateres. Du vil likevel ha tilgang til Avendo ut i 2018 slik at du får fullført årsavslutning for 2017. Etter dette vil systemet kun fungere som et historisk oppslagsverk. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til din nye løsning.  For deg som bruker Avendo Økonomi anbefaler vi å gjennomføre overgangen i forbindelse med årsskiftet 2017, så du kan sette deg inn i nye regler i ny løsning. Spørsmål & svar Når må jeg bytte? Innen 31.12.17. Du vil få tilgang til din nye løsning allerede nå slik at du kan bytte når det passer deg best. Vil Avendo støtte de nye reglene for innrapportering av moms fra 2017? Ja, siste versjon av Avendo lanseres i desember. Hva skjer med Avendo- programmet mitt etter 2017? Du vil fortsatt ha tilgang til all regnskapsdata/historikk i Avendo, men 2017 er siste året du kan benytte programmet. Etter 31.3.2018 vil du kun ha lesetilgang til systemet. Hvor lenge har jeg Support?  Fra 1 januar 2018 er det kun skriftlig Support per epost. Supporten avvikles i sin helhet 31.8.18.  Hvilke data får jeg overført til ny løsning? Registre av artikler, kunder og/eller leverandører. Du vil kunne benytte ditt gamle system som et oppslagsverk for historikk. Hvilke løsninger kan jeg bytte til?  Vi tilbyr overgang til Visma eAccounting, Tripletex og Visma.Net Financials. Ta kontakt med oss om du ønsker mer info om hvilken løsning som kan passe deg best.  Kontakt Visma eAccounting på epost eller tlf 21 49 62 01 Kontakt Tripletex på epost eller tlf 22 83 60 00 21    Vi ser frem til å ta deg med videre på reisen opp i “skyen”! ... Vis flere

Den nye oppgaven kalles «Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)» og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift Versjon som støtter ny MVA er planlagt å komme et stykke ut i desember, den blir lagt ut her - https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-Avendo/nedlastinger/Nedlastinger-Visma-Avendo-Okonomi-40---60/ Bakgrunnen for endringene:  Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift, og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift. Når skal man begynne med den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)?  Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes. Hvordan ser den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen) ut?  Den vil bestå av tilsammen 19 poster, mot 11 poster i dagens omsetningsoppgave. Noen av postene er nye, andre er endret. For å gi en bedre oversikt, er postene gruppert som følger: Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven Post 2: Samlet omsetning innenfor merverdiavgiftsloven + innførsel Post 3-7: Innenlands omsetning og uttak Post 8: Utførsel av varer og tjenester Post 9-11: Innførsel av varer Post 12-13: Omvendt avgiftsplikt Post 14-16: Fradrag for innenlands inngående MVA Post 17-18: Fradrag for innførselsmerverdiavgift Post 19: Sum avgift (å betale/til gode) Dersom man får feil i MVA oppgaven, denne  vil bli oppdatert i forhold til ny MVA oppgave -   https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Visma-Avendo/Visma-Avendo-Okonomi-40-60/Supportartikler/Avgiftsoppgaven-stemmer-ikke/ ... Vis flere

Den nye oppgaven kalles «Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)» og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift Versjon som støtter ny MVA er planlagt å komme et stykke ut i desember, den blir lagt ut her - https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-daTax/nedlastinger/ Bakgrunnen for endringene:  Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift, og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift. Når skal man begynne med den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)?  Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes. Hvordan ser den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen) ut?  Den vil bestå av tilsammen 19 poster, mot 11 poster i dagens omsetningsoppgave. Noen av postene er nye, andre er endret. For å gi en bedre oversikt, er postene gruppert som følger: Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven Post 2: Samlet omsetning innenfor merverdiavgiftsloven + innførsel Post 3-7: Innenlands omsetning og uttak Post 8: Utførsel av varer og tjenester Post 9-11: Innførsel av varer Post 12-13: Omvendt avgiftsplikt Post 14-16: Fradrag for innenlands inngående MVA Post 17-18: Fradrag for innførselsmerverdiavgift Post 19: Sum avgift (å betale/til gode)   Dersom man får feil i MVA oppgaven, denne vil bli oppdatert i forhold til ny MVA oppgave - https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-daTax/Omsetningsoppgaven-stemmer-ikke/ta-p/26113 ... Vis flere

Etatenes Fellesforvaltning (EFF) drifter a-ordningen og arbeider med en tjeneste som gir deg innsyn i informasjonen som er sendt inn via a-melding, og som presenterer data slik at dette kan avstemmes mot ditt lønnssystem. Informasjonen presenteres oppsummert og viser status på det som er sendt inn av verdier for den aktuelle perioden man spør etter. Avstemmingsinformasjonsskjemaet A06 kan man søke etter under "alle skjema" øverst på Altinn. Du kan også bruke direkte link under: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding---bestill-avstemmingsinformasjon/   Vi anbefaler å bestille skjemaet i .ods format, da det er enklere å lese ettersom det kan åpnes i Microsoft Excel eller tilsvarende program. Kort tid etter bestilling vil skjema A07 Avstemmingsinformasjon legge seg i din innboks. Dette tar vanligvis ca 10-30 sekunder.    Merk at dersom man bestiller for kun en måned vil man kunne hake av for å vise "Status på arbeidsforhold rapportert denne måneden" som vil gi en noe utvidet avstemmingsrapport. Du vil da få opp et regneark med flere arkfaner: Opplysningspliktig_Tall: Den viser all informasjon grunnlag for AGA, inntektsbeskrivelse og mye mer for den eller de valgte månedene. Har du flere virksomhetsnummer, vil de være fordelt på hvert enkelt virsomhetsnummer lengre ned på samme side. Innsendingsinformasjon: Her vil du se alle registrerte innsendte A-meldinger for denne bedriften.  Du vil også se innsendinger fra andre lønnssystemer om så har skjedd. Man kan ved se på kolonnen "MeldingsID" og "Erstatter" finne ut hvilken som erstatter hvilken og dermed finne ut om det er mer enn en tellende/aktive A-melding for måneden.  Er det ikke erstattet av noe, teller den.  Merk at nullmeldinger skal telle, og mister sin effekt/hensikt om de er erstattet. Hvis du bestillte for kun en måned og haket av for " Status på arbeidsforhold rapportert denne måneden" , får man i tillegg fanen opp  Arbeidsforhold: Her listes alle innsendte arbeidsforhold opp med sine unike Arbeidsforhold-IDer. På den måten kan man sjekke om noen er uteblitt ved en feil, ikke skulle vært med eller ligger dobbelt.   Dersom du har spørsmål vedrørende denne rapporten må du kontakte Etatenes Fellesforvaltning som drifter a-ordningen. https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Om-oss/Kontakt-oss/ ... Vis flere

Innlogging: Gå til www.vismaonline.no og logg inn. Brukernavn er e-postadressen din konto er registrert på. Har du glemt passordet ditt klikker du på Glemt passord.         Opplever du problemer med innlogging?  Klikk her for tips, eller sjekk ut om det er et generelt problem på vår driftstatus, klikk her.   Administrere firma og brukeropplysninger. Du vil nå bli logget inn på en side som heter Mine Tjenester. Her har du en oversikt over de tjenestene du har tilgang til. For å gå til en tjeneste klikker du på tjenesten. Er det første gang du skal bruke en tjeneste må du lese og godkjenne avtalen først.       Oppe til høyre så klikk på pilen til høyre for firmanavnet og velg Min brukerprofil. Her finner du dine brukeropplysninger og kan endre e-postadresse, navn, mobilnummer, land, språk og passord. For å gjøre endringer klikker du på pennen oppe til høyre, fyller du inn de aktuelle feltene og klikker på Lagre/Endre passord.   Opprett supportkode for at support kan få lesertilgang: Oppe til høyre så klikk på pilen til høyre for firmanavnet -> Gi supporttilgang Klikk deretter på  Opprett supportkode og gi denne koden til support.   Firmainnstillinger: finner du dine firmaopplysninger som kundenummer, organisasjonsnummer, firmanavn, og hovedkontakt. NB! epost adressen under Faktureringsinformasjon er den faktura fra oss blir sendt til med mindre det er aktivert elektronisk faktura (EHF). Kontaktinformasjon til vår Lisens og Faktura avdeling. Klikk her.    Du kan og laste opp ditt firmas logo under Logo. Denne logoen vil komme med på diverse utskrifter i de forskjellige tjenestene, som f.eks. kundefaktura i Visma eAccounting. Klikk innenfor rammen for logo, velg logo, og klikk deretter på Last opp logo.            Brukere Her finner du en oversikt over hvilke brukere som finnes i ditt firma og hvilke tjenester disse har tilgang til. Du kan også endre brukertilganger og opprette nye bruker her.     For å endre brukertilganger klikker du på den aktuelle brukeren. Hvilke tilganger brukere skal ha til Visma Online og de forskjellige tjenestene kan endres her. Om en bruker ikke lenger skal ha tilgang til å logge inn i Visma Online velger du at denne er Inaktiv under Tilgang Visma Online. Du kan velge om en bruker kun skal ha tilgang til noen tjenester, eller alle, ved å huke av de grønne knappene på høyre siden. Merk at om du skal ha flere brukere til Visma eAccounting vil du også trenge lisenser til disse brukerne.               ... Vis flere

Denne artikkelen viser fremgangsmåten for hvordan du sender a-melding og henter tilbakemelding i Visma eAccounting. Generell info om A-melding finner du her   1. Sett opp innstillinger for sending av a-melding, og henting av tilbakemelding i Altinn (hvis dette ikke allerede er gjort). 2. Gå til Lønn – A-melding 3. Klikk på Ny a-melding. Dersom det kun er endret ansattopplysninger kan man isteden benytte "Regenerer alle" knappen som ligger nederst i samme vindu, både under pågående og godkjente a-meldinger. 4. Du vil nå kunne se a-meldingen(e) som er blitt genererte. Visma eAccounting genererer a-melding for alle måneder det er noe å rapportere. Dette vil også kunne være pga. endringer som er gjort siden sist innsending. Merk: Er det generert en ny A-melding for en allerede godkjent måned vil denne forsvinne fra listen over Godkjente a-meldinger. Det som rapporteres kan være lønn, men også ny informasjon på ansatte eller firmaet. Ny innsending av a-melding vil alltid erstatte det som tidligere er levert den samme måneden. Det vil derfor ikke bli rapportert dobbelt selv om samme måned leveres flere ganger. Du kan se innholdet i hver enkelt ved å klikke på a-meldingen og velge Åpne. Klikk på Send for å sende a-meldingen(e) til Altinn. Har du flere a-meldinger holder det å gjøre dette på en av månedene, da alle vil bli sendt.   5. Du vil nå se a-meldingen(e) under Pågående a-meldinger. Statusen må være endret til Levert Altinn før du kan hente tilbakemelding. Dette tar opptil et par minutter.   6. Når a-meldingen har endret status til Levert Altinn, klikk på a-meldingen og velg Hent tilbakemelding. Har du flere a-meldinger holder det å gjøre dette på en av månedene, forutsatt at alle har status Levert Altinn. Merk at du kan se historikk på den aktuelle måneden, f.eks at a-meldingen tidligere er avvist.  7. Legg inn fødselsnummer/brukernavn og passord basert på det som ble lagret under Innloggingsinformasjon i Altinn. Les mer om oppsett av dette her. Kommer du til Visma.net i stedet for bildet under, se denne artikkelen. 8. Velg Bestill SMS pinkode og legg denne inn. Klikk deretter på Last ned. Du vil få en beskjed om at Altinn kvittering er lastet ned. Får du feilmelding se denne artikkelen. Aksepterte a-meldinger vil du finne under Godkjente a-meldinger. Blir a-meldingen avvist vil den bli liggende under Pågående a-meldinger med status Avvist. Se denne artikkelen for mer informasjon om dette. ... Vis flere

Har du vært uheldig og feilaktig markert en kundefaktura som tap på kundefordring må dette reverseres på en spesiell måte. Denne artikkelen viser fremgangsmåten for dette.   1. Gå til Regnskap – Bilagsoversikt og finn bilaget. 2. Klikk på Handling – Opprett korrigeringsbilag. 3. På tapsbilaget huker du av til venstre for konto 7830 og mva-kontoen, i dette tilfellet 2710. Dette vil opprette bilagslinjer under hvor disse står reversert. 4. Klikk på plusstegnet nederst til høyre og legg inn salgskontoen du brukte på fakturaen under Konto.  5. Legg inn samme beløp som på 7830, i feltet Debet. 6. Klikk på plusstegnet nederst til høyre og legg inn mva-kontoen som ble brukt på fakturaen under Konto. 7. Legg inn samme beløp som på mva-kontoen, i feltet Debet.   Når dette er gjort har fakturaen, tapsbilaget og korrigeringsbilaget gått i null. Du er nå tilbake på start og kan opprette fakturaen du markerte som tap på kundefordring på nytt.   10. Opprett fakturaen på nytt. Dette kan gjøres på en enkel måte ved å markere den opprinnelige fakturaen under Salg - Kundefakturaer og velge Handling - Kopier.   ... Vis flere

Registrerer du betaling på leverandørfakturaer direkte under Innkjøp - Leverandørfakturer, er det kun mulig å betale via en kasse-/bankkonto som er lagt opp under Innstillinger – Kasse- og bankkonto. Disse kan igjen bare være knyttet til hovedbokskontoer i 1900-serien (1900-1989).   For å registrere betaling på en leverandørfaktura betalt med f.eks. hovedbokskontoen 2380 Kassekreditt må dette gjøres manuelt via et bilag under Regnskap - Bilagsoversikt.  Merk: det er kun mulig å registrere betaling via et manuelt bilag med en balansekonto (1000-2999).   Når betalingen av leverandørfakturaen skal registreres går du til Regnskap - Bilagsoversikt og klikker på Nytt bilag. Legg inn Bokføringsdato (betalingsdato) og eventuelt en beskrivelse om du ønsker dette. Søk deretter opp konto 2400 Leverandørgjeld på den første kontolinjen. Du vil da se at du får opp en ny kolonne som heter Reskontro. Her må du klikke på det blå søkeikonet slik at du kan velge fakturaen betalingen skal registreres mot. Klikk på det grønne plusstegnet til høyre for kontolinjen for å legge til en ny kontolinje. Her søker du opp f.eks. konto 2380 Kassekreditt og legger inn beløp på enten debet eller kredit, slik at bilaget balanserer. Når bilaget er klart klikker du på Bokfør. Du vil få opp et varsel som fraråder deg å bokføre manuelt mot leverandørreskontro, men dette kan du bare se bort fra.     Under Innkjøp - Leverandørfakturaer vil du se at leverandørfakturaen som tidligere lå ubetalt under Ubetalte leverandørfakturer nå ligger som betalt under Alle leverandørfakturaer.   Skulle det vise seg at du har vært uheldig og registrert betaling på feil faktura, eller om du av en eller annen grunn skulle trenge å oppheve denne betalingen, kan dette gjøres ved å til Regnskap - Bilagsoversikt. Finn frem til bilaget i oversikten, klikk på dette og deretter Handling - Angre avstemming. Leverandørfakturaen vil nå finne igjen under Innkjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.   ... Vis flere

Denne artikkelen beskriver hvordan du deaktiverer et samarbeid med regnskapsfører som bruker Visma Byrå. Etter å ha deaktivert kan du fortsette med Visma eAccounting på egen hånd eller aktivere samarbeid med en ny regnskapsfører. 1.   Gå til Vismaonline.no og velg firmaet det gjelder.  2.  Klikk på samarbeid. 3.  Klikk på blyanten til høyre for samarbeidet 4. Klikk på  Avslutt samarbeid. 5. Velg det øverste alternativet. Dette medfører at samarbeidet med regnskapsføreren blir avsluttet, men du vil fortsatt ha tilgang til Visma eAccounting. Klikk på  Avslutt samarbeid .   ... Vis flere

Ved oppstart av Visma Avendo Lønn kan noen oppleve å få en feilmelding: Programmet kan ikke starte fordi mfc120.dll mangler på datamaskinen.   Feilmeldingen ser slik ut: Løsningen er å gå til mappen C:\temp\AL1000\VCredist. Kjør så Vcredist installasjon på nytt som administrator, høyreklikk på innstallasjonsfilen, velg kjør som administrator.    Man må så huke av for "I agree to the license terms and conditions". Etter dette bør man kunne starte programmet på nytt uten at øvrig reinstallasjon av programmet er nødvendig. Dersom det fortsatt skulle komme feil etter dette, vennligst ta kontakt med Visma Avendo support.  ... Vis flere

Samlefakturering innebærer at samtlige aktive fakturagrunnlag kommer med på neste faktura du lager til kunden. Dersom Samlefakturering ikke er valgt, opprettes det én faktura per fakturagrunnlag. Selv om Samlefakturering er valgt, kan du fortsatt opprette en faktura for en spesifikk ordre direkte når du avslutter ordren. 1. Det første man må gjøre er å opprette en ny blankettprofil. Dette gjør man ved å gå inn på Register – Kunde – Blankettprofil, klikker på Ny, kaller denne for eksempelvis samlefaktura og velger faktura som blankettype. Velg for eksempel samlefaktura med giro som blankett. Man kan også her velge antall kopier som skal skrives ut.  2. Det neste man må gjøre er å hente opp kunden som skal samlefaktureres . Gå inn på Register – Kunde – Kunder. Velg en kunde som skal samlefaktureres, gå til fanekort 2 flere opplysninger. Her må man velge at kunden skal benytte den blankettprofilen som man akkurat opprettet: 3. Man går så tilbake til fanefort 1 Kundeopplysninger for å velge behandlingsprofil. Her velger man med varsel, mva pliktig, samlefakturering. Hvis man ønsker en annen kombinasjon kan man opprette en ny profil ved å klikke på NY. 4. Når man skal lage faktura til en kunde som skal samlefaktureres må man først velge Opprette fakturagrunnlag i valgboksen og skrive ut dette. Deretter så vil man finne igjen grunnlagene ved å gå til Salg – Salgsoversikt og velge fakturagrunnlag. For å skrive ut her inne må man merke de linjene som skal skrives ut ved å klikke på linjenr til venstre på linjen og klikke på Skriv ut faktura. ... Vis flere

Denne artikkelen viser hvordan man kan overføre kontoplan fra et firma til et nytt firma gjennom import. NB: Man kan kun utføre dette ved oppretting av nytt firma. 1.       Eksporter kontoplan fra gammelt firma Gå til Fil – Eksport – Kontoplan. I feltet navn på kontoplanen skriv inn for eksempel: Norskkontoplan I feltet sti for kontplan velg mappen: C:\ProgramFiles(x86)\VismaAvendo\APL Denne kontoplanen skal legges på C:\ProgramFiles(x86)\VismaAvendo\APL   2.       Importer kontoplan i nytt firma Når eksporten er klar, kan man begynne å opprette nytt firma. Gå til Fil - skift/ nytt firma, trykk så på nytt firma knappen nede til venstre. Fyll ut alle felter trykk på neste. I neste vinduet, trykk på pilen i feltet hvor man velger firmatype. Der kan man velge den kontoplanen som man ønsker å importere. Trykk på fullfør når du er klar med regnskapsår, brukernavn og passord valg ... Vis flere

Denne artikkelen tar for seg hvordan flytte Avendo Time til en ny pc. NB: hvis programmet allerede finnes på en server i firmaet, skal du bare installere klientversjonen, slik at programmet kan koble seg til servermaskinen (se denne artikkelen). Før du starter å installere programmet, er det viktig å kontrollere at det ikke finnes noen viktige Windows-oppdateringer som skulle vært installert. Dette kan du sjekke på Start – Kontrollpanel – Windows Update ved å klikke på Se etter oppdateringer. 1. Sjekk at du har sikkerhetskopi av alle firmaene man bruker (har du dette kan du gå til punkt 2).  For å ta en sikkerhetskopi av firmaene dine, gjør følgende: Klikk på Fil – Sikkerhetskopiering – Sikkerhetskopier. Her kan du velge mappen som du vil lagre filen i. Sikkerhetskopien vil få navnet Visma Avendo Time - (Firmanavn)(Dato).PBU Hvis du ikke har sikkerhetskopi, og ikke kommer inn i programmet for å lage dette, har du trolig fortsatt databasefiler. Disse ligger enten på C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL.1\MSSQL\DATA eller C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA Disse kan brukes til å lage sikkerhetskopier. - Klikk på Start – Kontrollpanel – Administrative verktøy – Tjenester. - Finn tjenesten SQL Server (VISMA) - Høyreklikk og velg Stopp. Dette må gjøres for å få kopiert databasefilene.  - Kopier deretter databasefilene til et eksternt media, f, eks minnepinne, ref. mappen over. Disse heter Time_Company.MDF og Time_Company.LDF)                  - Gå tilbake til Tjenester, høyreklikk på tjenesten og velg Start Databasefilene må sendes inn til oss for å gjøres om til sikkerhetskopi.Dette må avtales på forhånd via mail, support@vismaavendo.no eller tlf. 45 50 61 50 2. Installer programmet på ny PC – Server   Siste versjon av Avendo Time finner du her. Hvis programmet skal installeres på en server, er det viktig at du installerer ferdig på serveren og leser inn sikkerhetskopien for å utelukke eventuelle feilkilder, før du installerer klienten(e). 3. Les inn sikkerhetskopien på den nye PCen – Serveren: Når programmet er ferdig installert trenger du å lese inn sikkerhetskopien din, for å få med all informasjonen over til ny maskin. - Start med å sette i minnepinnen i den nye maskinen eller last ned sikkerhetskopien fra internett (hvis du har lagt den der).  - Vi anbefaler å overføre sikkerhetskopien fra minnepinnen/internett til pcen lokalt først, f.eks kopiere den til Skrivebord.  - Åpne programmet, trykk på nedtrekkmenyen ved siden av Nytt firma og velg Opprett fra sikkerhetskopi. - Finn sikkerhetskopien (f.eks på Skrivebord) og velg denne.  4. Logg inn i firmaet. Oppgi brukernavn og evt. passord som du brukte for å logge deg inn i firmaet på den gamle pcen. Om du ikke husker dette, se denne artikkelen eller ta kontakt med oss på support@vismaavendo.no eller tlf. 45 50 61 50 5. Aktivere serviceavtalen  Det siste du nå skal gjøre er å aktivere serviceavtalen på den nye PCen eller serveren - Klikk på knappen Aktiver når du får spørsmål om dette - Huk av for at du har kundenummer. Legg inn dette og trykk på Neste. - Fyll så inn feltene merket med stjerne og trykk på Neste igjen for å aktivere avtalen. Hvis maskinen du sitter på ikke har internettilgang, eller du ikke får aktivert pga. brannmur el., kontakt oss på support@vismaavendo.no så sender vi deg en lisensnøkkel. ... Vis flere

Denne guiden viser deg hva du må gjøre for å reinstallere Avendo Time. Om programmet er installert på en klient-pc i et server/klient-oppsett kan du se bort fra punkt 1 da selve dataene ligger på serveren. 1. Sjekk at du enten har sikkerhetskopi eller databasefiler av alle firmaene man bruker: Det anbefales å gjøre dette for å være sikker på at man har backup om det skulle skje noe feil underveis. Har du sikkerhetskopi av alle firmaene dine, kan du gå til Punkt. 2 For å ta en sikkerhetskopi av firmaene dine, gjør du følgende: Klikk på Fil – Sikkerhetskopiering – Sikkerhetskopier. Hvis du ikke kommer inn i programmet kan du kopiere databasefilene isteden: For å kunne kopiere databasefilene må du først stoppe tjenesten SQL Server (VISMA). Klikk på Start – Kontrollpanel – Administrative verktøy – Tjenester. Finn tjenesten SQL Server (VISMA)  Høyreklikk og velg Stopp. Finn databasefilene til firmaet. Disse ligger enten på  C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL.1\MSSQL\DATA eller  C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA Merk: mappen Programdata er en skjult mappe, og du må derfor velge at disse skal vises for å finne og slette mappen Avendo. Hvis mappen er skjult, gå til Kontrollpanel -> Utseende og personalisering --> Vis skjulte filer og mapper (under Mappealternativer). Marker deretter Vis skjulte filer og mapper -> Lagre    Databasefilene heter (Firmanavn)SPCSAData.MDF og (Firmanavn)SPCSAData_Log.LDF. Høyreklikk på disse og velg Kopier Gå til et annet område på PCen, f eks skrivebordet, høyreklikk og velg Lim inn. Gå tilbake til Tjenester, høyreklikk på SQL Server (VISMA) og velg Start. 2. Avinstaller Visma Avendo Time. Dette gjør du på følgende måte: ◾Klikk på Start - Kontrollpanel - Programmer og funksjoner og velg Visma Avendo Time. Gå til mappen C:\Programfiler eller mappen C:\Programfiler (x86) ◾Slett mappen Visma Avendo Time hvis den fortsatt eksisterer. 3. Start PCen på nytt 4. Last ned og installer siste versjon av Visma Avendo Time her.  NB: Om dette gjelder en klientinstallasjon, følg denne guiden. ... Vis flere

Generell informasjon om flyttingen  1. Hva menes med ny plattform? Vi har satt opp hele Application Hosting på nytt, ved siden av dagens plattform. Her har vi helt nye servere med oppdatert maskinvare og programvare. Alle kunder vil bli flyttet over til den nye plattformen.  2. Hvorfor gjør vi dette? Den nye plattformen skal gi økt stabilitet og ytelse for våre kunder. Vi kan også tilby Microsoft Office 2016 og støtte for flere nettlesere. 3. Når blir vi flyttet over? Planen er å flytte over alle kunder i løpet av sensommeren/høsten 2016. Flyttingen vil gjennomføres på kveldstid. Dere vil motta varsel på epost i god tid før flyttingen, som forteller når dere blir flyttet. Det sendes også ny epost som bekrefter at flyttingen er gjennomført. Epost sendes til alle brukere, på epostadressen som er brukernavnet på Application Hosting. 4. Hva blir flyttet over? Alle data i Mamut programmet, alle filer under H og P-disken og alle epostkontoer og data i Outlook vil bli flyttet over. Alle data skal være tilgjengelig på samme måte som tidligere. Hvis dere har Office pakken, vil dere få Office 2016.   Etter flyttingen  5. Hvordan logger jeg inn etter flyttingen? Du logger inn på nettsiden asp.mamut.net, med samme brukernavn og passord du benyttet tidligere. Innlogging og oppstart av programmer fungerer som før. Den største forskjellen er at adressen er forandret, så du bør oppdatere ditt bokmerke til å peke til asp.mamut.net. Det vil ikke lenger være mulig å logge inn på den gamle adressen ts.mbn1.net. Se følgende artikkel angående innlogging. 6. Hvorfor får jeg Windows Sikkerhet vindu med passord-felt når jeg åpner Outlook? Passord som var lagret i Outlook på gammel plattform blir av tekniske årsaker ikke med over til den nye plattformen. Du må derfor legge inn passordet til epostkontoen din på nytt. Tast inn passordet i Passord-feltet, sett en hake ved Husk legitimasjon og klikk OK. 7. Hvorfor feiler sending/mottak av epost i Outlook? Årsaken er trolig at passordet ikke er overført (se forrige punkt). Løsningen er å legge inn passordet på nytt: Klikk på Fil – Kontoinnstillinger – Kontoinnstillinger i Outlook. Marker epostkontoen din og klikk Endre. Tast inn korrekt passord på epostkontoen i Passord-feltet og klikk Neste. Outlook vil så kjøre en test på om epostkontoen er satt opp korrekt. Klikk Lukk når testen er fullført. Hvis testen var vellykket klikker du Fullfør. Gjenta punkt 2 til 5 hvis du har flere epostkontoer. 8. Hva gjør jeg hvis jeg ikke husker passordet på epostkontoen min? Hvis du ikke husker passordet til epostkontoen din, må du besøke nettsiden til din epostleverandør. Der vil det vanligvis være en glemt passord funksjon. Alternativt må du kontakte din epostleverandør. 9. Hva gjør jeg om jeg benytter Application Hosting på Mac via Remote Desktop appen? Klikk på Remote Resources knappen på toppen av Remote Desktop appen. Erstatt adressen i URL feltet med asp.mamut.net. Klikk Refresh og lukk Remote Resources vinduet. Du kan nå starte programmene på samme måte som tidligere. 10. Jeg blir kastet ut av systemet eller opplever at programmene lukker seg. Dette kommer trolig av at du har Windows 7 og mangler noen oppdateringer. Se følgende artikkel. 11. Jeg får feilmelding ved oppstart av programmer Se avsnittet om dette i denne artikkelen.  12. Jeg mangler epostkontoer og/eller mapper i Outlook Alle epostkontoer og mapper skal være flyttet over fra den gamle plattformen. Forsøk først og fremst å ekspander alle mapper og undermapper i menyen til venstre, ved å klikke på trekan-ikonet. Hvis du fortsatt savner noe, så kan det være at du er inne i feil profil. Det er mulig å opprette flere profiler i Outlook, og hver profil kan ha forskjellige epostkontoer og mapper. Når du starter Outlook på den nye plattformen, vil standardprofilen åpnes, men du kan bytte til eventuelt andre profiler på følgende måte: Lukk Outlook på Application Hosting om det kjører. Start Mail Control Panel fra Application Hosting menyen. Klikk på Vis profiler. Hvis du har flere profiler i listen, kan du velge en annen profil under Bruk alltid denne profilen. Klikk OK. Start Outlook igjen. Passordet på epostkontoene må legges inn på nytt. Se punkt 6 og 7 lengere opp i denne artikkelen. Gjenta stegene over hvis du har flere profiler og du fortsatt savner noe i programmet. 13. Jeg har lagt inn passordet på min IMAP mailkonto på nytt, men det er fortsatt problemer med sending/mottak av epost i Outlook Hvis sendt eller mottatt epost legger seg i feil mappe, eller det ikke lenger er mulig å slette epost, eller du får feilmeldingen «0x80040119 Meldingen kan ikke lagres i mappen Sendte elementer for IMAP-e-postkontoen» ved sending/mottak av epost, så er løsningen trolig å endre på en innstilling på epostkontoen din. Årsaken til dette er at IMAP epostkontoer fungerer annerledes i Outlook 2016, sammenlignet med Outlook 2010. Gjør følgende: Start Outlook på Application Hosting. Klikk på Fil - Kontoinnstillinger - Kontoinnstillinger. Marker epostkontoen du har problemer med og klikk Endre. Klikk på Flere innstillinger - Avansert. Tast inn inbox i feltet Bane til rotmappe, og klikk OK. Klikk Neste og Fullfør. Lukk kontoinnstillingene. Klikk på Send/motta knappen i verktøylinjen på toppen av Outlook. Outlook vil nå synkronisere epost med epostserveren. Dette kan ta noen minutter, avhengig av mengden epost. Outlook vil kunne henge eller være treg når dette pågår. 14. Outlook henger ved oppstart Det er normalt at førstegangsoppstart av Outlook kan ta lang tid hvis du har IMAP epostkonto og mye epost i programmet. Outlook vil i kunne henge i mange minutter, men programmet skal åpnes tilslutt. Det er viktig at du ikke lukker Outlook før programmet har sluttet å henge.  ... Vis flere

Visma eAccounting Skatt er en tilleggsmodul til Visma eAccounting som forenkler innrapporerting av skatt. Denne guiden gir en oversikt over hvordan modulen er ment å brukes. Har du ikke denne modulen fra før kan den kjøpes under Apper og utvidelser i Visma eAccounting.   Forberedelser Etter å ha kjøpt modulen finner du denne på Regnskap - Årsavslutning.    Før du åpner skatteskjemaene bør du ha gått gjennom listen for årsavslutning og krysset av når det er gjennomført. Se også denne guiden om årsavslutning (har du tjenesten Bankintegrasjon, bruk denne istedet).   Når du klikker på Åpne skatteskjemaer får du først en oversikt over de ulike delene av modulen. Har du AS vil du også ha Årsregnskap i menyen. For mer info om dette, se her.   Registrer først informasjon på Firma og år. Gå så til Skjemaer og klikk Hent regnskapstall. På denne måten overføres regnskapstall fra Visma eAccounting til skjemaene.   Kryss også av for Hent regnskapstall for foregående år hvis du har dette. Se over og fylle ut skjemaer Skatteskjemaene finner du på Skjemaer (ENK) eller Ligningsskjemaer (AS). En oversikt over de skjemaene som støttes finner du her. Merk at ikke alle skjemaene er synlige. For å vise inaktive skjema, klikk Vis også inaktive skjema. Merk at skattemeldingen for ENK (skjema RF-1030) kun inneholder Post 5 Tilleggsopplysninger. Skal det endres på noen andre poster må dette gjøres etter at s kattemeldingen er sendt inn til Altinn (før den godkjennes der).   Skatteskjemaene vil hente en del tall fra eAccounting, mens noen må fylles ut selv. For å gjøre endringer i et skjema, klikk på en av disse og Rediger.    Er det noen tall du mener er feil, eller mangler, kan du endre disse i skjemaet. For å endre tall som allerede er overført må du klikke på pilen til venstre for posten.   Som du ser her er beløpet i post 3000 summen av kontoene under. Saldoen på kontoene under er hentet fra regnskapet i eAccounting. Er disse feil, anbefaler vi å rette dette i regnskapet og hente regnskapstall på nytt. Tallet i posten over vil da endres tilsvarende. Vil du likevel endre beløpet, klikk på Overstyr. Feltet vil da åpnes for redigering. Har du skrevet feil, kan du klikke Tilbakestill på samme sted etterpå. Tallet vil da gå tilbake til slik det var. Mer info om skatteskjemaer finner du her (for ENK) og her (for AS). Under Online hjelp - Skjemaer her vil du også finne linker til rettledningen fra Skatteetaten for skjemaet som omtales.   Sende inn skjemaer Etter å ha fylt ut alle skjemaene, gå til Innlevering (ENK) eller Skatteskjemaer - Innlevering (AS).  Gå først til Innstillinger - Innstillinger Altinn (ENK), eller Firma og år - Innstillinger - Innstillinger Altinn (AS), for å legge inn Datasystem ID og passord til denne. Les mer om dette her. Har du ENK, må du også ha registrert innloggingsopplysninger i Altinn. Dette finner du info om i samme artikkel.   Har du ENK må du laste ned forhåndsutfylt skattemelding først. Dette for at de andre skjemaene skal koble seg til denne ved innsending. 1. Klikk på knappen Hent fra Altinn 2. Du vil da få opp et vindu for autentisering. Her kan du velge Engangskode fra Altinn brev eller Passord og engangskode på SMS. Engangskode fra Altinn brev a. Fyll inn Fødselsnummer eller Brukernavn. Ønsker du å bruke brukernavn må du legge inn brukernavnet du la inn på Altinn (ref. artikkel).  b. Klikk Fortsett c. Du får nå opp et vindu hvor den opplyser om hvilke engangskode du skal legge inn og fra hvilket Altinn brev. Fyll inn dette og klikk Ok. d. Din skattemelding blir nå hentet ned. Passord og engangskode på SMS a. Fyll inn Fødselsnummer eller Brukernavn. Ønsker du å bruke brukernavn må du legge inn brukernavnet du la inn på Altinn (ref. artikkel). b. Fyll inn passordet som du la inn på Altinn (ref. artikkel)   d. Klikk Fortsett e. Du vil nå få en SMS med engangskode, fyll inn denne og klikk OK. f. Din s kattemelding blir nå hentet ned.   Klikk så på Send skjema. Dette vil sende skjemaene til Altinn. NB: Merk at skjemaene må godkjennes inne på Altinn til slutt. Får du feilmelding om at skattemelding ikke kan hentes, eller innsending avvist, se denne artikkelen.   Se også hjelpefilene for ENK og AS. ... Vis flere

Denne artikkelen gir deg nyttig info om feriepenger, og hvordan dette håndteres i Visma eAccounting Lønnslipp. Om feriepenger Ferielovens minstekrav er fire uker + 1 dag ferie. De som har dette skal ha 10,2% feriepenger. Visse bedrifter har riktignok tariff- eller annen avtale om fem uker ferie. Dette gir rett til 12% feriepenger. Arbeidstakere over 60 år har rett til 2,3% feriepenger i tillegg til dette, avsetningen starter året den ansatte fyller 59 år. En måned har i gjennomsnitt 26 virkedager (6 dagers uke). Man regner altså lørdag som en virkedag. Enkelte arbeidsgivere legger til grunn at en måned har 22 virkedager (5 dagers uke). Antall virkedager som legges til grunn kan være fastslått i tariffavtale. Dagene som legges til grunn vil påvirke beløpet arbeidstakerene får utbetalt ved ferieavlønning. Ettersom antall virkedager er større enn antall feriedager må man trekke lønnstaker for denne differansen før utbetaling av feriepenger. Det er valgfritt om man vil trekke den ansatte tilsvarende 5-dagers uke eller 6- dagers uke. Eks: man har 12% feriepenger og trekkes etter 5-dagers uke, altså 3/22 deler av månedslønnen. Ved en månedslønn på 30 000 blir dette 30 000/22 = 1363,64 * 3 = 4090,91. Beløpet som skal trekkes blir altså 4090,91. NB: Timeslønnede skal ikke ha ferietrekk.  Vi holder årlig kurs angående lønn. For mer informasjon kan man se våre kurssider.   Feriepenger i Visma eAccounting Lønnslipp Innstillinger   På Innstillinger - Firmainnstillinger - Lønnsopplysninger finner du valget om feriepengesats. Her må du altså sette satsen som gjelder for ditt firma.     Inngående saldo feriepenger   Starter du med Visma eAccounting Lønnslipp midt i året må du registrere Inngående saldo på de ansatte. Se s. 9 i vår komplette guide på denne siden for mer info om Inngående saldo. I forbindelse med dette er det en fordel å legge inn opptjente feriepenger også. Dette vil gjøre at programmet foreslår denne summen når feriepenger dette året skal utbetales.  Legg inn fjorårets opptjente feriepenger på lønnsarten IS - Feriepenger, fjorårets. Merk at du må velge Feriepenger fjorårets, ekstra uke, o/ 60 hvis den ansatte var over 60 år i fjor. Har den ansatte tjent opp feriepenger hittil i år må du i tillegg legge inn dette på IS - Feriepenger, årets. Årets opptjente feriepenger vil vises som Feriepenger avsatt på fremtidige lønnslipper fra programmet.   Beregning av feriepenger   Visma eAccounting Lønnslipp beregner automatisk feriepenger av lønnen til den ansatte. På lønnslippen vil både grunnlaget for dette, og opptjente feriepenger stå. Lønnsartene Fastlønn, Timelønn, Bonus, Overtid, Uregelmessige tillegg/arbeidet tid og Ferietrekk (trekk i lønn for ferie) utgjør feriepengegrunnlaget. Merk: Hvis den ansatte er 59 år eller eldre beregnes ekstra feriepenger selv om dette ikke er et valg i Innstillinger. På denne måten er det da satt av nok feriepenger ved utbetaling av disse for ansatte som er 60 år eller eldre. Bokføre feriepenger til utbetaling og feriepengetrekk   Feriepenger utbetales vanligvis i juni. Hvis dette er tilfelle, skal lønnslippen for utbetaling i juni inneholde både feriepenger og feriepengetrekk.  For å registrere feriepenger, velg lønnsarten Feriepenger fjoråret. Etter å ha gjort dette vil summen som lagt inn på Inngående saldo komme opp automatisk (Har du brukt Visma  eAccounting Lønnslipp i fjor vil deler av denne summen være hva programmet selv har beregnet). Er den ansatte over 60 år må du velge både lønnsarten Feriepenger fjoråret og Feriepenger, ekstra uke, o/60. Beløpene på disse vil komme opp automatisk. Summen av disse to utgjør de totale feriepengene. Feriepengetrekket trekkes av fastlønnen. Hvis vi tar utgangspunkt i eksempelet over, der kunden har fastlønn på 30 000kr. og det skal trekkes 3/22 deler av månedslønn, kan det gjøres slik: Legg til fastlønn på 30 000,- og legg så til lønnsarten Ferietrekk (trekk i lønn for ferie). Denne redusereres så med fastlønn + 3/22 deler. Dette blir da i vårt eksempel 34090,91 kr. Fastlønn minus trekk utgjør da totalt 4090,91. NB: Lønnsarten Ferietrekk (trekk i lønn for ferie) er ny fra og med 2017 og kan bare benyttes dette året og senere. Oppdatering 15.6 NB: Det skal ikke beregnes skatt av ferietrekket. Hvis den ansatte står med prosenttrekk blir det pga. en feil likevel beregnet skatt av ferietrekket. Dette vises som utbetalt skatt på lønnslippen, og bilaget samt A-meldingen vil bli feil. Har den ansatte prosenttrekk må du rette opp dette ved å legge inn en ekstra linje med lønnsarten Korrigering/ ekstra skattetrekk. Legg inn den samme summen som beregnes i skatt nederst. Etter å ha lagt inn dette (og bildet har blitt oppdatert) vil Skatt stå med 0, noe den skal gjøre. Merk at dette ikke trengs å gjøres hvis den ansatte står med tabelltrekk.  Har du allerede bokført lønnslippen(e) feil, kan du markere denne/disse og velge Handling - Makulere . Bokfør deretter lønnslippen på nytt.  Har du bokført og betalt lønnslippen(e) kan de(n) ikke makuleres. Du må da lage ny(e) lønnslipp(er) med samme info, men motsatt fortegn. Etter å ha gjort dette må du lage ny(e) med riktig info. Husk å sende ny A-melding etter å ha korrigert.   NB! Dersom ansatte har hatt flere stillinger i løpet av fjoråret vil ikke rett beløp hentes automatisk når man legger inn lønnsart feriepenger fjoråret. Rapporten feriepengelisten vil vise korrekt, samt at det det vises rett beløp på den ansattes lønnsslipp. For å få det rett ved lønnskjøringen kan man overstyre beløpet for Feriepenger fjoråret. ... Vis flere