Hvis du får en forretningsregel på a-meldingen så burde du sjekke om opplysningene er korrekte, er det en øyeblikkelig melding eller en avvisning så må disse rettes. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal rette disse forretningsreglene. Vi har derfor laget en liten oversikt over hvordan du kan rette de mest vanlige feilene.    Forretningsregel 108:  Hvis du får forretningsregel 108 på a-meldingen så vil det si at det er ett arbeidsforhold som er sendt inn forrige måned (ett aktivt arbeidsforhold) som ikke er med denne måneden. Dette kan f.eks. være fordi dere har byttet lønnssystem, men har enten ikke fått avsluttet de ansatte i det gamle lønnssystemet eller ikke har lagt inn samme opplysninger i Payroll som det ligger i det gamle lønnssystemet.   Hvis dere i det gamle lønnsystemet har lagt inn sluttdato på de ansatte og rapportert dette i en a-meldingen, men får forretningsregel 108 når dere sender inn a-meldingen fra Payroll så vil det si at det ikke er alle ansatte som er avsluttet fra det gamle lønnssystemet.  Hvis dere ikke har avsluttet de ansatte i det gamle lønnssystemet, men har valgt å legge inn samme begyntdato (og samme arbeidsforholdsopplysninger) som det gamle systemet, men får forretningsregel 108 når dere sender a-meldingen fra Payroll så kan det være flere grunner til at dere får feil: Dere kan ha benyttet kun organisasjonsnummer i det gamle lønnssystemet, men tar nå i bruk virksomhetsnummer.  Det er lagt inn feil arbeidsforholdstype.  For å sjekke hvorfor dere får forretningsregel 108 så kan dere bestille avstemmingsrapporten fra Altinn. Denne finner dere under "alle skjema" på Altinn.no. Søk på A06 og da skal dere få opp skjema som heter "avstemmingsinformasjon A06". Bestill  på måneden før dere får forretningsregel 108 og pass på at dere huker av for arbeidsforhold når dere bestiller rapporten. Her vil du nå se de verdier den ansatte er rapportert inn med fra tidligere lønnssystem.    Kontroller at du har opprettet de samme ansatte og med samme ansattdato i Payroll. Hvis det i forrige system kun rapportert på juridisk nummer og ikke virksomhetsnr. anbefaler vi at de ansatte sluttmeldes i gammelt system. ... View more

Visma.net Payroll er datostyrt og her skal vi gå gjennom hva dette betyr.    Transaksjoner For at transaksjoner skal beregnes fra en gitt dato må det være huket av for datostyring på lønnsarten. Lønnsarter som har hake for datostyring er lønnsarter som må legges inn som faste transaksjoner under Employees / Oversikt / Den ansatte / Transaksjoner / Faste. Når du velger å legge inn en lønnsart som er datostyrt må du tenke på hvilken fra dato du velger slik at transaksjonen beregner riktig beløp. F.eks. hvis vi legger inn en transaksjon for kantinetrekk med fra dato 01.05.2018: Payroll vil da beregne kantinetrekket for hele måneden slik at det i dette tilfelle vil bli trekt 400 kr på den ansatte:   Hvis du legger inn en dato midt i en måned så vil Payroll beregne hvor mye den ansatte skal trekkes fra denne dagen. I dette eksempelet legger vi inn at kantinetrekket gjelder fra 15.05.2018. Summen som blir trekt i lønnskjøringen blir dermed 219,35:   Det er derfor viktig å være klar over hvilke datoer du legger inn på en transaksjon slik at den ansatte får riktig lønn.    Merk! Datostyringen på transaksjoner gjelder kun lønnsarten som ligger under Employees / Oversikt / Den ansatt / Transaksjoner / Faste, og som har hake for datostyring på selve lønnsarten. Dette gjelder ikke variable transaksjoner.    Datostyring på innstillinger Også når du endrer på noen innstillinger i Visma.net så vil du få spørsmål om hvilken dato denne endringen skal gjelde fra. Her er det også viktig å ta ett valg når denne endringen skal gjelde fra. F.eks. hvis vi endrer antall timer pr uke til 35 og velger at denne endringen skal gjelde fra 11.05.18, da vil timelønnen til den ansatte bli høyere fra 11.05.18. La oss si at en ansatt har en timelønn på 307,69 når du benytter 37,5 timer pr uke.   Hvis vi da endrer til 35 timer pr uke på employees / innstillinger / selskapsinnnstillinger / diverese f.o.m. 11.05.18.   Da blir timelønnen til den ansatte endret til 329,67.    Når den ansatte da registrerer timelønn så vil den ansatte få 307,69 kr timer t.o.m. den 10.05.18 og 329,67 kr timen f.o.m. den 11.05.18.   Det er også datostyring på de innstillingene du kan gjøre i Calender. F.eks. hvis du skal endre ferieavtale på den ansatte så må du velge om det skal gjelde fra nåværende versjon eller en valgt dato.  Hvis du her velger å endre fra "nåværende versjon" så vil endringen gjelde fra sist gang du gjorde en endring her. Har du ikke endret noe her enda så vil endringen gjelde fra da du tok i bruk Visma.net. Velger du i "ny versjon fra" så må du legge inn den datoen du vil at endringen skal gjelde fra. Hvis du sier at du skal endre ferieavtalen fra 12% til 10,2% så er det viktig å velge riktig dato slik at endringen kommer på riktig år. Hvis du skal endre fra 2018 så velger du en dato i 2018 slik at feriepengene og trekket for ferien ikke blir endret for tidligere år.          ... View more

Calender / Arbeidstid / Medarbeidere Her kan du knytte malen for arbeidstiden til de ansatte det gjelder.   Trykk på den første dagen malen for arbeidstiden skal gjelde fra. Du får da opp følgende bilde: Her kan du velge den arbeidstidsmalen som skal gjelde for den ansatte ved å trykke på den og trykke lagre. I kalenderen til den ansatte vil det nå stå ett timeantall på hver dag den ansatte skal jobbe.   Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne meldingen ved lagring: Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen: Justere timer Calender / arbeidstid / Medarbeidere Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. Trykk på dagen det gjelder og gå til fanen «Tilpass vakt». Her ligger det noen standard vaktkoder og eventuelt de du har oppretter selv. Hvis det ikke ligger en vaktkode som passer trykker du på «Ny vaktkode». Du må fylle inn de samme innstillingene her som når du opprettet en ny vaktkode under arbeidstidsoppsett.   Trykk på den vaktkoden du skal benytte og trykk «lagre».   Denne vil da legge seg kun på den dagen du valgte. Ikke mulig å legge inn ny verdi Jeg ønsker å legge inn en ny verdi på en dag, men får denne meldingen: Denne meldingen kommer når det allerede finnes registrering på denne dagen. Disse må fjernes før det er mulig å endre arbeidstiden. Løsning: Slett det som er registrert på dagen. Endre arbeidstiden. Registrer det som er slettet på nytt.    ... View more

Det har kommet en ny metode for å legge inn arbeidstid for de ansatte i Calender. Dette vil bli implementert for alle kunder fortløpende. For å lese mer om hvordan den metoden fungerer kan du se på dette brukertipset: Hvordan endre arbeidstidsplan på en ansatt  ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.    Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger.    Trykk på "Legg til arbeidstidsordning".   Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når denne skal være gyldig fra Navn: Legg inn ett passende navn for arbeidstidsordningen Timer pr uke: Her angir du antall timer pr. uke i full stilling. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for den enkelte ansatte. Som standard setter systemet 37,5 timer.  Arbeidstidsordning: Angi hvilken arbeidstidsordning som skal benyttes. Her kan du velge mellom:  Arbeid offshore . 33,6 t/u Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u Ikke skiftarbeider Skiftarbeider Når alle feltene er fylt ut trykker du på lagre.    Du er nå klar til å gå til neste steg,  Tildele roller til lønningsansvarlig .   ... View more

I Payroll har du mulighet til å velge regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard. Dette er samme fil som heter Huldt & Lillevik Standard MVA i Huldt & Lillevik. Her kommer en beskrivelse av hvordan filen ser ut:   Beskrivelse Lengde Note Kommentar Kontonummer 12 (2) Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) MVA kode 2   Høyrestilt, ledende nuller Kostnadsbærer 1 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 2 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 3 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 4 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 5 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 6 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Kostnadsbærer 7 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) ReseregningsID 20   Numerisk Filler 3     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Filler 3     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Antall 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Sats 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Fortegn (beløp) 1   Blank = positiv, - = negativ Beløp 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) CR (Carriage return) 1   ASCII = 13 (Hex: 0D) LF (Linde feed) 1   ASCII = 10 (Hex: 0A)     Her er ett eksempel på hvordan filen ser ut:   ... View more

For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett. 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger. Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Trykk på "Legg til Pensjon" Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.     Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.        Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.          MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.        2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Stilling / Pensjon.   Trykk på "Legg til" under Pensjon.  Du får da opp følgende bilde: Fra: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..".  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.   Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du kan også laste ned en Excel fil for enklere å kontrollere hvem som er med i XML filen.   Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under A-melding / NAV, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.       Tilhørende brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.    ... View more

Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats felt for sats (ikke nødvendig om  ansattes timesats ønskes benyttet) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Kostnadsbærere Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Rapporter / Transaksjonsoversikt I Payroll ligger det en rapport som heter "Transaksjonsoversikt". Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene. Du får valget mellom to mulige rapporter, "Transaksjoner, detaljert" og "Transaksjoner per konto og kostnadsbærer".   Transaksjoner per konto og kostnadsbærer Hvis du velger "Transaksjoner per konto og kostnadsbærer" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.  Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på.  Kostnadsbærere: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kostnadsbærere som transaksjonene er bokført på.      Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard.    I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet.  Du får da opp følgende bilde: Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten.    Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på "Last ned til Excel".     Transaksjoner, detaljert Hvis du velger "Transaksjoner, detaljert" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enkelte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.      Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll, for å komme videre til neste steg, oppsett av lønnslipp, klikk  her .  ... View more

Payroll Tirsdag kveld kom det en ny versjon av Payroll. Her kommer en oversikt over de viktigste endringene.    Ny rapport; Avstemming av a-melding mot regnskap Det har kommet en ny rapport for å avstemme a-meldingen mot regnskap.  Her vil du se saldo for hva som er innrapporert til a-meldingen og hva som er bokført i regnskapet.    Ansattnummer blir satt til neste i rekken ved opprettelse av nye ansatt Du har nå mulighet til å velge at systemet skal velge neste ansattnummeret i rekken når du oppretter en ny ansatt. F.eks. hvis siste ansatt som er lagt inn har ansattnummer 120 så vil neste ansatt du legger inn få ansattnummer 121. Denne funksjonene kan du skru av og på under Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Generelt. Sett haken på eller ta den av på feltet "Automatically prefill employee IDs".   Mulighet til å velge om knappen importer ansatte skal vises Dere kan nå velge om dere vil at knappen "Importer ansatte" skal vises eller ikke. Denne funksjonen kan dere skru av og på under Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Generelt. Sett haken på eller ta den av på feltet "Show employee import option".   Flyttet felter på ansattopplysninger Det er flyttet litt felter på Employees / Oversikt / Den ansatte / Ansatt / Personalia. Her har det også kommet ett nytt felt som heter "linked user data". Denne viser hvilken bruker den ansatte er koblet mot i admin fanen og hvilken status brukeren har.      Nytt felt i forhold til FNO rapport Det har kommet ett nytt felt under Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Diverse som heter "Antall timer per år unntatt ferie (FNO). Dette er en forbredelse til FNO rapporten som vil komme senere.      ... View more

Payroll I går kveld bla det lansert en ny versjon av Visma.net Payroll. Her følger en oversikt over de viktigste endringene. Søke på ansatte ved bruk av fødselsnummer   Du kan nå søke på en ansatt ved hjelp av fødselsnummeret, d-nummer eller internasjonal identfikator øverst til venstre i Employees / oversikt.        Poststed kommer automatisk Når du nå registrerer postnummer på en ansatt inne på Employees så vil poststed hentes automatisk.    Feil som er rettet!   Feilen der fastlønnede over 60 år som også har en redusert stilling får mindre ett mindre trekk på den 6 ferieuken er rettet.      ... View more

I går kveld bla det lansert en ny versjon av Visma.net Payroll. Her følger en oversikt over de viktigste endringene. Endringene i denne versjonen gjelder kun Employees / Payroll. Det forventes en ny versjon av Calendar 12. juni.      Payroll Trekke ferie løpende når en ansatt registrerer ferie i Calender Du har nå mulighet til å velge at det skal trekkes ferie automatisk på de ansatte når de registrerer ferie i Calender. Dette gjelder når du velger å trekke ferie løpende ved ferieregistrering inne på Calender / Innstillinger / Ferieavtaler.    Her velger du om du vil opprette en ny ferieavtale for å trekke løpende når en ansatt registrerer ferie eller om du endrer på en som allerede eksisterer. Velger du  å opprette en ny ferieavtale så må denne knyttes til de ansatte under Calender / Innstillinger / Innstillinger Ansatt / Ferie.    Når en ansatt registrer ferie og timelisten er godkjent så vil trekket for ferie komme på lønnskjøringen slik:  Merk! Trekk av ferie løpende vil ikke påvirke ferieregistreringer i Calendar FØR juni måned. Dvs. at de feriedagene som allerede er registrert t.o.m. mai måned ikke vil påvirkes av endringen.        Fagforening Det er gjort en endring på fagforeningen slik at du kan velge om KID skal hentes fra fagforeningen eller den ansatte.    Når du skal knytte fagforeningen til den ansatte, har du nå mulighet til å legge inn KID.    Merk at dette gjelder kun de som har standard pakken av Payroll. For de som har basic pakken er det ingen endringer på fagforening.    Revisjonsrapport Revisjonsrapporten har nå endret navn til Endringslogg. Det er kun navnet som er endret på denne rapporten.  ... View more

Dersom du har sendt inn en A-melding med feil, eller du ønsker å endre på innsendt informasjon, kan du korrigere på to måter; opprette en lønnskjøring eller regenerere a-meldingen.    Hovedreglen er alltid at du oppretter en ny lønnskjøring for å rette/endre A-meldingen. Dette er også det sikreste valget for å få med evt. ny beregninger på lønn. Er du usikker på om du kan re-generere eller må opprette en ny lønnskjøring, anbefales det å opprette en ny lønnskjøring - da er du på den sikre siden.    Sende ny a-melding fra en ny lønnskjøring Hovedreglen er alltid at du oppretter en ny lønnskjøring for å rette/endre A-meldingen. Dette er også det sikreste valget for å få med evt. ny beregninger på lønn.    I noen tilfeller har du ikke noe valg - du må opprette en ny lønnskjøring. Dette gjelder i de tilfellene det er gjort endringer på arbeidsforhold eller ytelser som vil medføre en ny beregning av lønn, skatt eller arbeidsgiveravgift, må du opprette en ny lønnskjøring for at disse re-beregningene skal bli rapportert korrekt i A-meldingen. Det kan f.eks være en endring av virksomheten den ansatte er tilknyttet (kan påvirke arbeidsgiveravgiftsatsen for lønnen til den ansatte og hvilke virksomhetsnummer arbeidsforholdet er aktivt på), endringer på start- og/eller sluttdato (kan påvirke datostyrt lønn), eller endring på lønnsbeskrivelser.  Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» nederst til venstre under Payroll | Lønnskjøringer. Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen, og sett utbetalingsdato i den kalendermåneden du skal rette opp.  Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen, evt. at transaksjonene er korrekt iht. re-kalkuleringen. Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen og sende A-meldingen.  Denne løsningen kan også brukes hvis det er behov for å sende inn kun ansattopplysninger for eksempel ved behov for byggekort. Da gjør du utvalg på lønnsartgrupper, og velg lønnsartgruppe "Mal".  Regenerere a-melding Under Payroll | Rapporter | A-melding har du mulighet til å regenerere A-meldingen. Dette betyr at det ikke gjøres noen ny beregning av lønn, skatt og arbeidsgiveravgift, men at oppdaterte arbeidsforhold sendes sammen med lønn som allerede er rapportert på den første A-meldingen. For å få muligheten til å regenerere må du gjøre en endring på arbeidsforholdet til en eller flere ansatte, f.eks. endre yrkeskode. Dersom du ikke har gjort slike endringer vil heller ikke regenerering av A-meldingen ha noen effekt.    Er du usikker på om du kan re-generere eller må opprette en ny lønnskjøring, anbefales det å opprette en ny lønnskjøring - da er du på den sikre siden.  ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll".   Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.    Rapporter / Lønnslipp / Oppsett av lønnsslipp Før du kjører den første lønnsskjøringen bør du se gjennom oppsettet av lønnsslippen. Som standard er oppsettet forhåndsdefinert, men det kan være at du ønsker et annet oppsett.   Klikk på «Endre» for å komme til oppsettet.     Dette er noe av det du kan gjøre: Du kan laste opp egen selskapslogo som vises på lønnsslippen. Du kan velge hva som skal vises og flytte på kolonner.   Du kan når som helst gjøre endringer på dette oppsettet.     For å komme videre til neste steg, hvordan opprette den ansatte som bruker, klikk  her .  ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll".   Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.   A-melding Payroll / Rapporter / A-melding Når du er i gang med lønnskjøringer og sending av A-melding kan se godkjente og åpne Ameldingene du under «A-melding».   Under Godkjent har du mulighet til å vise grunnlag og å vise betaling for den aktuelle perioden.   Under Åpne kan du se A-meldingen som ikke blitt godkjente, for eksempel avviste. Her kan du vise grunnlaget og lese tilbakemeldingen om hvorfor den er avvist.   Hvis feilen på A-melding f.eks. gjelder et arbeidsforhold, må dette rettes før du kan gjøre noe mer. Du kan videre klikke «Regenerer» nederst i dette bildet, og deretter «Send».   Gjelder feilen i A-meldingen lønn eller andre typer feil, må du opprette en ny lønnskjøring på samme kalendermåned og sende A-meldingen herfra.   Du vil ikke få bekreftet lønnskjøring for neste kalendermåned, før A-meldingen for denne kalendermåneden er rettet.   Standardrapporter Payroll / Rapporter / Standardrapporter Under «Standardrapporter» ligger enkelte valgfrie rapporter du kan kjøre ut. A-melding kontrollrapport: Denne rapporten gir deg en oversikt over hva som er innrapportert av lønn og arbeidsforhold for en angitt periode. A-melding tilbakemelding: Denne rapporten inneholder betalingsinformasjon og detaljert tilbakemelding om eventuelle feil på firma, ansatt og skatt og avgift. Betalingsrapport: Denne rapporten viser deg hva som har blitt utbetalt på en angitt lønnskjøring. Betalingsrapport kreditorer: Viser deg en oversikt over hva som er betalt til de forskjellige kreditorene. Feriepenger: Feriepengeliste basert på opptjeningsår. Merk at denne rapporten også tar med seg verdier fra den åpne lønnskjøringen. Ønsker du en feriepengeliste over kun bekreftede verdier, må du ta ut rapporten under lønnskjøringen. Rapport negative utleggstrekk: Rapporten viser en oversikt over alle aktive betalingsregler og inneholder alle aktive lønnskjøringer opprettet for perioden. Registreringsliste: Viser en oversikt over alle registreringene i en valgt periode. Regnskapsrapport detaljert: Regnskapskontering spesifisert på konto og kostnadsbærere. Lønnsart er i tillegg spesifisert. Regnskapsrapport per lønnskjøring: Regnskapskontering spesifisert på konto og kostnadsbærere, for hver lønnskjøring som settes opp i utvalget. Regnskapsrapport per periode: Regnskapskontering spesifisert på konto og kostnadsbærere, for hver periode som settes opp i utvalget. Revisjonsrapport: Rapport over endringer gjort i systemet, f.eks. på ansatte, kontoer o.l. Sammenstillingsoppgave til inntektsmottakere: Hver inntektsmottakers oversikt over innrapporterte opplysninger. Utbetalinger per ansatt/lønnsart: Oversikt over utbetalinger pr ansatt hvor du kan gjøre utvalg på lønnsart/lønnsarter Utleggstrekk for skatt og avgift: Oversikt over skyldig skatt og avgift basert på termin.   Når du klikker deg inn på en av rapportene får du også utvalgsmuligheter slik at du f.eks. kan ta ut for en eller flere perioder, eller for en eller flere ansatte.     For å komme videre til neste steg, transaksjonsoversikt, klikk  her .  ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll".   Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.   Visma.net Payroll er selve motoren i denne Visma.net HRM pakken. Det her du sender forespørsel om skattekort og henter de tilbake elektronisk via Altinn, det er her selve lønnskjøringen beregnes og godkjennes, A-melding sendes og tilbakemelding hentes. I tillegg ligger blant annet lønnsartene under modulen Payroll.   Innstillinger / Firmainnstillinger / Lønnskjøring I dette bildet kan du opprette den løpende lønnskjøringen. I Onboardingswizarden som ble gjennomgått ved oppstart av programmet ble det satt opp en kjøreplan for lønnskjøringene, med blant annet utbetalingsdatoen. Dette kan, om ønskelig endres i Visma.net Payroll. Når du først har opprettet en løpende lønnskjøring vil det automatisk opprettes løpende lønnskjøringer for hver måned fremover.   Klikk på knappen  «Ny lønnskjøring»  nederst til venstre i bildet.    Du får da opp en veiviser hvor du kan legge inn opplysninger om denne lønnskjøringen:   Retroaktiv lønnskjøring: Hvis du krysser av på denne vil kun transaksjoner fra andre tidsperioder, bli med. Kan f.eks. brukes hvis du ønsker å ha kjøre etterbetaling i en egen kjøring.  Tittel: Legg til en tittel, for eksempel «Månedslønn». Det er den tittelen de andre løpende lønnskjøringene også vil hete. Lønnsslipp beskjed: Du kan her legge inn en tekst som skal vises på lønnsslippen. Denne vil være felles for alle lønnskjøringer som inngår i kjøreplanen dersom det under velges «Løpende lønnskjøring». Løpende lønnskjøring: Huk av for «Løpende lønnskjøring». Hvis du skal ha en ekstra lønnskjøring eller korrigere en lønn før neste måned skal ikke den huken stå på. Utbetalingsdato: Velg standard utbetalingsdato for kjøreplanen. Utvalg lønnsarter: Det er mulig å gjøre utvalg på enkelte lønnsarter, f.eks. utbetaling av kun reiseoppgjør (Expense). Utvalg av ansatte: Det er mulig å gjøre utvalg på enkelte ansatte, f.eks. hvis du har forskjellige utbetalingsdatoer for de som jobber i administrasjon og de som jobber i produksjon. Siden det ikke enda ligger mulighet for å legge inn flere ansattgrupper, må du velge de personer som skal være med på lønnsutbetalingen manuelt. Rapporter: Her kan du velge hvilke standardrapporter som skal vises i selve lønnskjøringen. Velg rapporten fra nedtrekksmenyen og klikk på knappen «Legg til rapport». Du får da mulighet til å se på den enkelte rapporten i selve lønnskjøringen, f.eks. før du bekrefter betalingen. Se nærmere beskrivelse av de ulike standardrapportene under punktet «Lønnsrapporter».   Rekken av lønnskjøringene vil bli vist i denne tabellen. Dersom utbetalingsdato må endres, så kan du redigere utbetalingsdatoen manuelt på den enkelte kjøringen under den pågående lønnskjøringen.   Lønnskjøring / Pågående lønnskjøringer Når lønnskjøringen er opprettet vil headingen på lønnskjøringen se slik ut: Du kan endre på innstillingene for lønnskjøringen i etterkant hvis dette er nødvendig ved å trykke på «Endre». (F.eks. hvis det er valgt utbetalingsdato faller på en helligdag e.l.)   Før du går inn på lønnskjøringen er det viktig å påse at du har fått en «prognose» på lønnskjøringen. Denne prognosen inneholder en dato og et klokkeslett for når siste oppdatering til lønnskjøringen har skjedd. Legger du inn transaksjoner på Employees eller godkjenner timelister og reiseregninger/utlegg, påse at prognosen er oppdatert etter tidspunktet for redigering/godkjenning. Når prognosen er oppdatert, er også de nye transaksjonene kommet med i lønnskjøringen. Prognosen vil også oppdatere seg dersom du gjør endringer på kontoer, lønnsarter, arbeidsforhold eller selve lønnskjøringen. Dersom prognosen ikke enda er oppdatert, forsøk å frisk opp bildet inntil du ser at prognosen er oppdatert.   For å se hvordan du kjører en lønnskjøring i Visma.net Payroll kan du trykke her.    ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.     For å komme inn på lønnskjøringen trykker du et vilkårlig sted på «headingen» eller på den blå pilen.   En lønnskjøring er delt inn i fire steg: Skattekort, Validering, Resultat, Rapporter og Kvittering.   Bestille skattekort Hvis du har satt opp at du skal hente skattekort elektronisk, vil det første steget i lønnskjøringen være «Skattekort». Det vil også komme en melding hvis det er ansatte som mangler skattekort informasjon fra Altinn. Her vil få en oversikt over hvem ansatt det gjelder. Du bør alltid bestille skattekortene fra Payroll – da vil du alltid ha oppdaterte skattekort.  Trykk på «Bestill skattekort» for å sende forespørselen til Altinn. Det er kun de ansatte som er satt opp med «Ja» i feltet «Send skattekortforespørsel» på Employees / Aktuell ansatt / Skatt og andre trekk, som vil bli med i bestillingen.   Når skattekortene er bestilt vil statusen på forespørselen bli oppdatert til «Bestiller». Forespørselen sendes via AutoReport og videre til Altinn.   En bekreftelse vil da bli returnert fra Altinn og knappen «Oppdater skattekort» og «Bestill skattekort på nytt» er tilgjengelig.   Når du trykker på knappen «Oppdater skattekort», dukker en dialog opp hvor du må legge inn Altinn pålogging, bestille og legge inn pinkode, og velge knappen «Last ned».   Skattekortinformasjon blir lastet ned og skattekortinformasjonen blir oppdatert på den ansatte. I tillegg blir disse feltene på ansatt fylt ut.   Kontroller lønnslipper På dette steget kan du se detaljerte resultater for lønnskjøringen. Med en gang du går inn på dette steget, vil du hva som utbetales av nettolønn til hver enkelt ansatt. Under fremdriftslinjen på toppen finner du to mulige oversikter for visning av lønnsslippene: «Lønnsslipper» og «Linjer»   Ved å klikke på en av de ansatte, vil du se hvilke transaksjoner som er med på denne personens lønn.   På høyre side av bildet har du mulighet til å gjøre filtreringer. F.eks. kan du velge å fjerne haken for «Synlig på lønnslipp» for å vise alle transaksjoner på lønnskjøringen. Alle lønnsarter og akkumulatorer vil da vises i bildet, også de transaksjonene den ansatte ikke ser på sin lønnslipp.   Øverst i høyre hjørne vil du også se utbetalinger til andre kontoer enn hovedkontoen til den ansatte, og trekk den ansatte er satt opp med, f.eks. kreditortrekk. Her kan du også laste ned lønnsslippen PDF eller laste ned tabellresultatene Excel dersom du ønsker å se nærmere på dette før du går videre.   Du kan også navigere deg videre til neste eller forrige ansatt, ved å klikke på navnet til denne ansatte øverst i høyre hjørne.   Resultatene for den gjeldende perioden og evt. etterbetalingene som følge av f.eks. rekalkulering av lønn, vises i to separat kolonner. Dette gjør det enkelt å kunne se hva som gjelder perioden og hva som gjelder etterbetalinger av tidligere perioder.   Du kan også klikke på en av lønnsartene som er med på lønnskjøringen til den ansatte, for å se nærmere på hvilke perioder lønnsarten er generert for. I bildet under vises en etterbetaling for februar, mars og april fordi den ansatte har fått en lønnsendring med tilbakevirkende kraft. Mellomlegget for januar og februar vil dermed utbetales på denne lønnskjøringen.   Når du er ferdig med dette steget klikker du på  «Neste» for å gå videre til neste steg.   Detaljer Steget «Detaljer» viser resultatene i lønnskjøringene på et overordnet nivå. Her vil du se alle lønnsartene som er med på lønnskjøringen. Klikker du deg videre inn på en av lønnsartene, vil du se hvilke ansatte som mottar denne lønnsarten i denne lønnskjøringen.  Du kan også her klikke deg videre inn på de ansatte for å se hvilken periode lønnsarten gjelder for.    I dette steget har du mulighet til å gruppere pr lønnsart (standard), ansettelse, akkumalator og virksomhet.    Når du er ferdig med dette steget klikker du på  «Neste» for å gå videre.   Betaling og rapportering Dette steget er det avsluttende steget i lønnskjøringen. Her kan du bekrefte betalingen, generere og laste ned lønnslipper, kjøre andre rapporter og opprette en regnskapsfil, i tillegg til å rapportere a-meldingen.    Andre rapporter Vi anbefaler at du tar ut og kontrollerer rapporter før du utfører noen av de andre oppgavene i dette steget. Spesielt er regnskapsrapportene viktig å kontrollere. Hent f.eks. ut «Regnskapsrapport detaljert» for å se detaljer av konteringen. Velg ønsker rapport i nedtrekkmenyen «Velg rapport» og klikk på Legg til rapport for å legge den til på lønnskjøringen. Du får da mulighet til å ta ut rapporten i Excel eller PDF. På denne måten kan du kontrollere at alle lønnsarter ligger med en konto, eller føres på de kostnadsbærerne som er ønskelig. Sjekk spesielt avrundingskontoen – kommer det opp et uvanlig høyt beløp her, ligger det mest sannsynlig en eller flere lønnsarter uten kontotype/konto.   Når denne kontrollen gjøres før betalingen er bekreftet, vil du ha en mulighet til å korrigere det som evt. er feil og dermed få en regnskapsrapport som er korrekt.   Dette punktet er spesielt viktig ved første lønnskjøring.   Lønnslipper Under avsnittet «Lønnsslipper», kan du generere lønnsslipper ved å trykke på knappen «Generer og send» eller ved å klikke på «Generer». Når du trykker på «Generer og send» blir lønnsslippen sendt til Payslip. Knappen «Skriv ut» er bare tilgjengelig dersom lønnsslippene har blitt generert. Du har også mulighet til å skrive ut lønnsslipper eller (re-)generere lønnsslipp, og du kan velge mellom følgende alternativer: Alle lønnsslipper, Lønnsslipper som ikke er levert elektronisk eller Utvalg. Knappen «Skriv ut» kan bli brukt for å laste ned lønnsslipper, for eksempel for å kontrollere de eller dele de ut på papir.   Er de ansatte bruker av Payslip vil lønnsslippen bli sendt videre til Payslip når du klikker på «Generer og Send». Ansatte kan logge seg inn i Web-løsningen eller mobil-app’en Employees for å se lønnsslippen sin elektronisk og evt. skrive den ut på papir selv.   Regnskapsrapport Dersom du ikke benytter Visma.net Financials vil du under regnskapsrapporten ha mulighet til å ta ut den type fil som er valgt under Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Bokføring. Trykk på «Generer» for å lage regnskapsfilen. Da vil du få en fil tilgjengelig om oppsettet er satt opp mot SIE4 format eller Huldt & Lillevik Standard.   Hvis lønnskjøringen ikke er bekreftet vil du få en melding om at filen ble generert før frist for registrering og det kan derfor være at regnskapsfilen ikke inneholder alle resultatene fra lønnskjøringen. Dersom du gjør endringer på lønnskjøringen etter at filen er generert, kan du klikke «Regenerer» for å lage en ny fil. Regnskapsrapport - Visma.net Financials  Om kunden har valgt «Eksportformat» – Visma.net Financials vil du ha mulighet til å trykke på knappen «Send» av regnskapsbunten » .   Merk! Det er viktig at hovedbokskontoene / kostnadsbærerne som er opprettet i Employees også eksiterer i Financials. Det er ikke støtte for momshåndtering i denne versjonen. Har kunden moms, bør du sette den på en midlertidig konto og foreta en korreksjon for moms i Visma.net Financials.      Etter at regnskapsbuntten er sendt til Visma.net Financials vil du kunne finne transaksjonene under Financials / Hovedbok / Arbeidsområde / Registrering / Hovedboktransaksjoner.    Betaling Når lønnskjøringen er ferdig, og du har kontrollert lønnsslipper og regnskapsrapport må du bekrefte betalingen før du kan gå videre. Betalingen må være godkjent før du kan få sendt en A-melding. Har du satt opp en AutoPay-avtale vil bankfilen bli sendt dit. Trykk på «Send bankfil».   Dersom du har en AutoPay avtale og systemet er satt opp med denne, må du gå inn i AutoPay for å godkjenne betalingen. Du vil finne denne på startsiden:   Huk av for aktuell(e) betaling(er) og trykk på «Godkjenne betalinger». Du vil deretter bli bedt om å angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.     Betalingen blir da godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:     Dersom du ikke har en AutoPay-avtale trykker du på knappen  «Bekreft»:     Du får opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å kunne gå videre.   Betalingen vil da være bekreftet med engang. Her har du mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.   Så fort en betalingen er bekreftet vil det ikke kunne gjøres endringer på lønnskjøringen og eventuelt registreringer gjort etter bekreftelsen vil genereres på neste lønnskjøring.   Merk! Payroll lager ikke noe bankfil. Kun en betalingsrapport hvis du ikke skal remittere via AutoPay.          A-melding For å kunne sende A-melding, må oppsett mot Altinn være gjort enten i Onboardingswizarden eller i AutoReport. Se eget avsnitt på hvordan oppsettes gjøres.   Trykk på «Send» for at systemet skal sende inn en A-melding til Altinn.   Når A-meldingen er behandlet i Altinn, kan du se tilbakemeldingen i Payroll. Oppdater bildet og klikk på «Hent tilbakemelding».   Logg inn med fødselsnummer, Altinn-passord og engangskode for å hente tilbakemeldingen.   Merk! Det er ikke MinID påloggingen eller bankID pålogging som benyttes i dette bildet, men din personlige påloggingsinformasjonen i Altinn. Er du ikke sikker på hva passordet er, se i Altinn.no under «Profil roller og rettigheter» og videre under «Avanserte innstillinger». Passordet må da sannsynligvis oppdateres.      Hvis det ikke er feil, vil a-meldingen bli akseptert og du kan velge å vise grunnlaget og tilbakemeldingen:   Dersom A-meldingen inneholder feil, må disse rettes. Du kan se tilbakemeldingen i samme bildet som vist ovenfor, men må rette feilene og sende A-meldingen på nytt for å komme videre i lønnskjøringene.   Sammendrag Steget « Sammendrag» viser en oppsummering av alle tidligere steg. Siden er delt inn i forskjellige seksjoner med informasjon om dine betalinger, lønnsslipper, regnskapsfil, Amelding og så videre. Trykk på «Fullfør» nederst i høyre hjørne for å fullføre lønnskjøringen.   Du vil kunne finne igjen lønnskjøringen under Ferdige lønnskjøringer i Payroll / Lønnskjøringer senere:   Når lønnskjøringen er markert som «Fullført», vil den neste lønnskjøringen vil bli opprettet automatisk:   Feil I tilfeller hvor det oppstår en feil under beregningen av lønnskjøringen, vil det første steget være et steg med « Feil» som viser hva feilen er. Dette vil hindre deg fra å gjøre rapportering og du må rette feilene før du kan gå videre.       For å komme videre til neste steg, lønnsrapporter, klikk her.  ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .        Vanlig     Navn:   Gi den nye   fraværskoden   ett passende navn. Kortnavn:   Gi den nye   fraværskoden  en kode på tre bokstaver. Type:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.   Anse som:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert. Mulig å registrere i prosent:   Huk av dersom   fraværskoden   skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for   fraværskoder . Mulig å registrere i timer:   Huk av dersom   fraværskoden   skal være mulig å registrere i antall timer. Bare gyldig for del av dag:   Huk av dersom   fraværskoden  kun er gyldig for en del av dagen. Bare gyldig for hel dag:   Huk av dersom   fraværskoden   kun er gyldig for en hel dag. En kommentar er obligatorisk:   Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av   fraværskoden . Anse som fraværssøknad:   Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie.  Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes : Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid.  Behandle flere stillinger sammen:   Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. permisjon) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager.    Terskel  Kontroll av terskel:  Her er det kun mulig å velge barn når man oppretter en fraværskode for sykt barn. Deling av terskel:   Feltet er ikke mulig å endre.  Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse. Type kontroll:   Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når   fraværskoden   benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.   Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.    Grenser Feltene som er under denne fanen er det ikke mulig å redigere ettersom disse er utfylt til forhold til loven, men det kan fortsatt være greit å vite hva de forskjellige feltene betyr.    Intill 2 barn under 12 år: Dette vil si hvor mange dager de ansatte som har opp til 2 barn under 12 år har krav til å være hjemme med sykt barn. Her ligger det dager både for felles omsorg og for enslige forsørgere.  Fra og med 3 barn - under 12 år: Her ligger det inn hvor mange dager den ansatte har krav på å være hjemme sykt barn når man har 3 barn som er under 12 år.  Her ligger det dager både for felles omsorg og for enslige forsørgere.  Kronisk sykt barn under 18 år: Dette vi si hvor mange dager den ansatte kan ha fri når det gjelder ett kronisk sykt barn under 18 år.  Her ligger det dager både for felles omsorg og for enslige forsørgere.     Rapporter Refunderbar:   Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under calender / rapporter.  Rapportert i a-meldingen:   Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen.   Rapportert i FNO Pensjonsrapport:   Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsrapporten. Denne rapporten har ikke kommet enda.      Hvordan man oppretter en kode for fravær kan du lese mer om   her. Hvordan man oppretter en kode for foreldrepermisjon kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for ferie kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for sykdom kan du lese mer om her. .   ... View more

Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .         Vanlig Navn:   Gi den nye   fraværskoden   en passende navn. Kortnavn:   Gi den nye   fraværskoden  en kode på tre bokstaver. Type:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.   Anse som:   Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert. Mulig å registrere i prosent:   Huk av dersom   fraværskoden   skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for   fraværskoder . Mulig å registrere i timer:   Huk av dersom   fraværskoden   skal være mulig å registrere i antall timer. Bare gyldig for del av dag:   Huk av dersom   fraværskoden kun er gyldig for en del av dagen. Bare gyldig for hel dag:   Huk av dersom   fraværskoden   kun er gyldig for en hel dag. En kommentar er obligatorisk:   Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av   fraværskoden . Anse som fraværssøknad:   Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie.  Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes : Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid.  Behandle flere stillinger sammen:   Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. permisjon) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager.    Terskel Kontroll av terskel:  Her er det kun mulig å velge «tilfelle» når man oppretter en fraværskode for ferie Deling av terskel:   Feltet er ikke mulig å endre.  Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse. Type kontroll:   Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når   fraværskoden   benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.   Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.   Rapporter Refunderbar:   Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under calender / rapporter.  Rapportert i a-meldingen:   Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen.  Rapportert i FNO Pensjonsrapport:   Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsrapporten. Denne rapporten har ikke kommet enda.        Hvordan man oppretter en kode for fravær kan du lese mer om   her. Hvordan man oppretter en kode for sykt barn kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for ferie kan du lese mer om her. Hvordan man oppretter en kode for sykdom kan du lese mer om her. ... View more