Päivitys 3.12.2018 klo 16:10   Kirjautuminen ohjelmaan pitäisi onnistua nyt normaalisti. Jos kirjautumisen yhteydessä latausikoni pyörii ja sivusto ei avaudu, niin tyhjennä välimuisti selaimessa ja kokeile uudelleen. Mikäli yhä esiintyy ongelmia niin laittakaa viestiä osoitteeseen support@epasseli.fi    Seuraamme tilannetta edelleen korostetusti.   Markus / ePasseli   ****   Päivitys 3.12.2018 klo 13.25   Visma ePasselin palvelussa on havaittu ongelma joka estää ohjelman avautumisen. Teemme töitä tällä hetkellä kovasti, jotta saamme palautettua ohjelman toimintaan mahdollisimman pian.   Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   - Markus / ePasseli     ****     Päivitys 1.12.2018 12:25 Huoltotyöt meni odotetusti ja palvelut saatiin takaisin päälle lauantai aamulla klo 7.00. Monitoroimme palveluita korostetusti tämän viikonlopun ajan.   Tällä hetkellä olemme havainneet ongelmia ainoastaan Firefox selaimien kanssa. Muut selaimet toimivat normaalisti joten muiden selaimien avulla ohjelmaa voi käyttää normaalisti.    Tutkimme tällä hetkellä tuota ongelmaa Firefox selaimien kanssa ja pyrimme korjaamaan tämän mahdolisimman nopeasti.   Kiitos kärsivällisyydestänne!   - Markus / ePasseli     ******   Käyttökatkos alkaa 1. joulukuuta keskiyöllä ja kestää aina 2.12. sunnuntaille asti. Valmistaudu siihen että palvelu ei ole käytettävissä tällöin. Syy käyttökatkokselle on se, että siirrämme Visma Online palvelun uudelle alustalle (Microsoft Azure). Uskomme, että tämä parantaa palvelumme laatua entistä paremmaksi.    Jos haluat seurata reaaliaikaisesti tilanteen etenemistä, niin kerromme siitä Status sivullamme. Voit tilata sieltä itsellesi ilmoitukset aina, kun Visma Online huoltokatkon tilannetta päivitetään. Klikkaa Status -sivun ilmoituksen Subscribe -painiketta ja lisää sieltä itsesi ilmoituslistalle.   Päivitämme myös tätä sivua niin usein kuin mahdollista.   Pahoittelemme teille tästä aiheutunutta häiriötä. Pyrimme tekemään huoltotyöt niin pian kuin vain mahdollista, jotta pääsette ohjelmanne pariin mahdollisimman pikaisesti.   Kiitos ymmärryksestänne.   Markus / Visma ePasseli ... View more

Myyntiryhmän voi luoda suoraan Tuotteen muokkausnäkymässä tai sitten kohdassa Asetukset - Myynnin ALV- ja kirjanpidon asetukset toiminnossa. Myyntiryhmä määrittää mille kirjanpitotilille tuotteen myynti kirjataan. Myyntiryhmä on aina ALV% -kohtainen eli myyntiryhmä määrittää myös miten ALV -lasketaan tuotteen myynneissä.   Myyntiryhmän luonti Tuotteen luonnin yhteydessä 1. Avaa ensiksi tuote jolle haluat määrittää oman myyntiryhmän käyttöön 2. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta Uusi myyntiryhmä 3. Kirjoita myyntiryhmälle Nimi ja määritä mikä on oikea ALV% tälle tuotteelle. Nimeen kannattaa sisällyttää myös ALV% jotta tiedät minkä ALV% :n mukaan lasketaan arvonlisävero. 4. Valitse Tyyppi kohtaan, onko tuote tyypiltään Palvelua vai Tavaraa. 5. Määritä lopuksi kirjanpidon tilit, johon haluat tämän tuotteen eri myynnit kohdistuvan.   ... View more

Jos sinulla on ollut käytössä Passeli Laskutus, Passeli+ Lite tai Passeli+ Standard ohjelma entuudestaan, niin voit nyt siirtää asiakastiedot, tuotetiedot ja avoimet laskut ePasseli ohjelmaasi. Sinun tarvitsee vain ladata Migraatiotyökalumme ja tehdä siirto sen avulla. Alapuolelta löytyy myös video-ohje, niin näet miten helppoa tietojen siirto on.  Mikäli sinulla ei ole vielä ePasselia, voit tästä tutustua siihen ilmaiseksi 30 päivän ajan.   Lataa ensiksi Migraatiotyökalu tietokoneellesi. Huomioi että ohjelma pitää ladata sille koneelle josta löytyy myös aiemmin käyttämäsi Passeli -ohjelma. Voit ladata migraatiotyökalun TÄSTÄ.   Jos olet ottanut jo ePasseli ohjelmasi käyttöön, niin sinun tulee nollata kaikki tiedot ePasselissa ennen tietojen tuontia. Huomioi että tietojen nollaus poistaa kaikki syöttämäsi tiedot ePasselistasi.    Jos sinulla on ePasseli avattuna, mutta et ole vielä suorittanut ohjelman ensimmäisen avauksen yhteydessä tehtävää aloitusopasta, niin voit siirtyä suoraan tietojen tuontiin.   Tietojen nollaus ePasselissa 1. Kirjaudu sisään ePasseli ohjelmaasi 2. Valitse Asetukset - Yrityksen asetukset 3. Asetuksien oikeasta reunasta löydät Nollaa yritystiedot otsikon ja alapuolella Nollaa -painike 4. Ohjelma pyytää lisävahvistuksen ennen tietojen nollausta. Syötä salasanasi avautuvaan kenttään ja suorita tietojen nollaus. 5. Sinut kirjataan ulos ohjelmasta automaattisesti kun tiedot on nollattu.   Tietojen siirto Passeli ohjelmasta ePasseliin 1. Avaa Migraatiotyökalu tietokoneeltasi 2. Kirjaudu Migraatiotyökalu -ohjelmaan sisään ePasselin käyttäjätunnuksella ja salasanalla 3. Valitse miten haluat tuoda avoimet laskut Vie kaikki avoimet laskut -valinnalla viedään Passeli ohjelmasta kaikki ne laskut joiden tila on Avoin Vie avoimet laskut alkaen -valinnalla viedään valitun päivämäärän jälkeen olevat laskut joiden tila on Avoin Älä vie laskuja -valinnalla ei viedä lainkaan Avoimia laskuja ja siirrossa viedään vain Asiakas- ja tuotetiedot 4. Klikkaa Seuraava ja seuraavasta ikkunasta Aloita 5. Tiedot on nyt tuotu ePasseliin. Kirjaudu ePasseliin sisään ja suorita ohjelman ohjattu käyttöönotto valmiiksi tuoduilla tiedoilla.   Kurkkaa vielä video tietojen tuonnista: ... View more

Olet ehkä huomannut että Google kartta on kadonnut sivuiltasi. Alla on yleisempiä kysymyksiä ja vastauksia tähän asiaan liittyen, että miksi tämä on kadonnut ja mitkä syyt katoamisen taustalla on.   Mihin Google Maps on kadonnut sivuiltani? Maanantaina 29.10.2018 Google Maps -elementti poistui Visman verkkokauppa ja kotisivu -alustoilta.  Google teki isoja muutoksia palveluiden hinnoitteluun, jonka johdosta Google Maps ominaisuutta ei voida tarjota enää kotisivu tai verkkokauppa -alustallamme samalla tapaa kuin ennen. Google Maps elementin voi kuitenkin yhä aktivoida näkyviin uudelleen, mutta se edellyttää sinulta Google tiliä ja Google Maps API-avaimen noutoa.   *** Miksi tämä muuttui? Jos emme olisi tehneet tätä muutosta, niin olisimme olleet tilanteessa jossa meidän olisi pitänyt nostaa alustamme hintoja. Emme kuitenkaan halunneet tätä tehdä asiakkaillemme.   *** Miten saan Google Mapsin uudelleen näkyviin sivullani? Raahaa Google Maps elementti uudelleen sivupohjaasi. Google Maps elementin asetuksista löydät välilehden Google kartta API-avain. Voit lisätä oman API-avaimesi ja tallentaa muutokset. Tämän jälkeen Google Maps näkyy taas sivuillasi.    *** Miten saan Google Maps API-avaimen?   Sinun pitää siirtyä Google Maps Platform -sivustolle, johon löydät suoran linkin Google kartta API-avain välilehdeltäsi. Tarvitset Google tilin kirjautuaksesi palveluun.    1. Klikkaa sivustolta Get started painiketta 2. Aktivoi Google Maps Platform valitsemalla Maps ja Places 3. Lisää verkkosivustosi nimi kohdassa Select or create project 4. Jatka luomalla Googlen laskutustili Googlen ohjeiden mukaisesti 5. Syötä annettu API-avain sivustosi Google Maps elementin Google kartta API-avain välilehdelle   *** Maksaako tämä jotain?   Palvelu on maksullinen ja löydät hinnoittelun Google Maps Platformin sivuilta. Mutta tämän artikkelin kirjoitushetkellä (26.10.2018) Google on kertonut lisäävänsä 200 dollarin edestä veloituksetonta käyttöä kuukausittain tämän kartan näyttämiseksi. Eli kyseessä ei ole kertaluontoinen lisäys vaan kuukausittainen jatkuva lisäys. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä että peruskäytöllä tämä summa riittää helposti Google kartan näyttämiseksi sivustolla. 200 dollarilla voidaan näyttää Google karttaa jopa 100 000 kertaa kuukaudessa sivustosi vierailijoille.   Me emme veloita palvelusta mitään eli kyse on pelkästään Googlen hinnoittelumallista.   ... View more

Joillain toimialoilla kassa-alennusten käyttäminen on yleistä, jolloin saadaan annettua laskun maksajalle alennus siitä hyvästä että lasku maksetaan ajoissa ennen sovittua eräpäivää.   Haluaisimme kerätä tietoa tämän aiheen ympäriltä että onko tämä toiminto sellainen jota sinä kaipaat ePasseli ohjelmaasi? Onko sinulla tarve tehdä myyntilasku johon annetaan vaikkapa 30 päivän maksuaika, mutta ensimmäisen 14 päivänä aikana maksetusta laskusta saa esimerkiksi 2% alennuksen? Tai vastaanotatko sinä ostolaskuja joissa on vastaavaa Kassa-alennusta hyödynnetty?   Kommentoi alle ja äänestä ehdotusta sen mukaan, että onko tämä tarpeellinen juuri teille? ... View more

Jos sinulla on toimipaikassasi yksi sali, joka voidaan jakaa kahteen osaan liikuntatuntien pitämiseksi, niin voit sen tehdä DigitalBookerin Resurssisäännöillä.   Aktivoi ensiksi App Storesta Resurssisäännöt toiminnallisuus aktiiviseksi.   Alla on esimerkki jossa minulla on yksi Liikuntasali ja jaan sen kahteen osaan eli Sali1 ja Sali2 nimisiksi saleiksi.    1. Avaa Hallinta näkymästä Resurssit auki ja luo uudet resurssit yläpalkin + kuvakkeesta. 2. Muokkaa uusia Sali1 ja Sali2 resursseja siten että määrität Eston varsinaiseen Liikuntasaliin. Tämän avulla varmistetaan se, että Liikuntasalia ei voida varata käyttöön jos jompi kumpi puoliskoista on jo varattuna. 3. Lisää tunnit kalenteriin oikeille resursseille ja huomaat että Liikuntasaliin ilmaantuu harmaa estovaraus, joka estää kokosalin varaamisen. 4. Lopuksi vielä näkymä asiakasnäkymän puolelta, jossa nähdään että kaksi tuntia on samaan aikaan, mutta eri saleissa. ... View more

Matkalaskuja voisi kirjata mobiilisti. Tiedot voidaan synkronoida Passeli-sovelluksen avulla. ... View more

Kassaan olisi mahdollista integroida esimerkiksi mobilepay maksutapana. Mahdollisesti myös muita, kuten Alipay. ... View more

Passelin kassassa voisi käyttää maksutapana kulttuuri-ja lounasseteleitä. Mahdollinen integraatio johonkin ko. seteleitä tarjoavaan tahoon. ... View more

Postin tarraosoitekorttien luontiin ja ennakkoilmoituksiin olisi mahdollista käyttää Smartship-rajapintaa. Uuden rajapinnan käyttöönotto mahdollistaisi uusien palvelutyypien käytön ja parantaisi yhteensopivuutta verrattuna nykyiseen Passelissa käytössä olevaan lähetyskanavaan. ... View more

Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa ... View more

Kun olet aktivoinut pankkiyhteyden käyttöösi, niin voit sen jälkeen maksaa ostolaskut suoraan ePasseli ohjelmastasi. Huomioi että Toimittajan tietoihin pitää olla tallennettuna IBAN tilinumero. Jos olet vastaanottanut laskun Maventan kautta ohjelmaasi, niin toimittajan tietoihin tallennetaan automaattisesti nämä maksutiedot.   Ostolaskujen maksu on helppoa. Käsittele ostolasku normaalisti ohjelmassasi ja kun ostolasku on Avoimet ostolaskut listalla, niin voit lähettää maksut pankkiisi. Näet Avoimet ostolaskut näkymän yläosassa ilmoituksen, joka näytetään kun ohjelmassasi on ostolaskuja, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksettavaksi. Ilmoituksen perässä on linkki Vie, joka avaa sinulle listan ostolaskuista jotka odottavat lähetystä maksuun.   Valitse listalta oikea pankki, jos sinulla on useampia pankkeja yhdistettynä ePasseliisi. Valitse sen jälkeen laskut, jotka lähetetään maksuun.  Voit myös halutessasi määrittää maksupäivän, jolloin lasku maksetaan. Oletuksena maksut maksetaan ostolaskun eräpäivänä.   Katso alla oleva lyhyt video, jossa näytetään miten ostolaskun maksu lähetetään pankkiin.   ... View more

Visma ePasseli asiakkaana sinulla on automaattisesti käytössä Maventan verkkolaskupalvelu. Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan ePasseli ohjelmaan.   Oletuksena et voi lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, koska tämä edellyttää pankkiverkon aktivoimista. Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktvioinnissa tunnistaudutaan Maventa palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma ePasselissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma ePasseliin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia. ... View more

Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen. ... View more

Olemme raportoineet tämän eteenpäin ylläpidollemme ja pyrimme ratkaisemaan ongelman pikaisesti. Pidän teidät ajantasalla ja tilanteen etenemistä voitte seurata tällä sivulla tai  status.visma.com  sivustolla.   Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! ... View more

Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15 Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Laskun validointi aiheutti virheen Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.     ... View more

Mikäli aloitat ohjelman käytön ja haluat syöttää ohjelmaan viime tilikauden tiedot vertailua varten, niin voit luoda ohjelmaasi edellisen tilikauden ja syöttää kirjanpitosi tapahtumat edelliselle tilikaudelle. Tässä ohjeessa kirjaan esimerkkinä koko vuoden tapahtumat yhdellä tositteella ja syötän ne siis tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli haluat syöttää vertailutietosi tarkemmin, esimerkiksi kuukausittain, niin syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldot tileittäin ja aseta tositteen päiväykseksi kunkin kuukauden viimeisimmän päivän. Tilikauden luominen ohjelmaan Siirry kohtaan Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja luo toinen tilikausi ja määritä päivämäärät edellisen tilikautesi mukaisesti. Lopputuloksena sinulla on ohjelmassasi edellinen tilikausi sekä nykyinen tilikausi. Vertailutietojen syöttö Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet. Luo uusi tosite manuaalisesti ohjelmaan ja aseta päivämääräksi vertailukauden viimeinen päivämäärä, eli tässä esimerkissä määritän tilikauden viimeisen päivän, koska syötän koko vuoden tapahtumat kerralla. Huomioi tositetta syötettäessäsi että tositteen saldot menevät aina tasan Debet ja Kredit tilien osalta.   Tositetta tallennettaessasi ohjelma antaa varoituksen ja suosituksen siitä, että manuaaliselle tositteelle ei kirjattaisi tapahtumia myyntisaamistileille tai pankkitileille, koska ohjelma pyrkii ohjaamaan käyttäjää tekemään kaikki kirjaukset muissa ohjelman osioissa.  Ohjelma kysyy tässä ilmoituksessa, että haluatko kuitenkin kirjata tapahtumat ja voit vastata tässä tilanteessa  Kyllä , jolloin ohjelma tallentaa tositteesi kirjanpitoon. Tilikauden voitto/tappion kirjaus Nyt vertailutiedot ovat syötetty, joten viimeistelläksesi edellisen tilikauden ohjelmallisesti, niin sinun täytyy vielä kirjata edellisen tilikauden voitto/tappion omalle tililleen.    Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut. Valitse välilehti Tuloslaskelma ja valitse Ajanjaksoksi edellinen tilikausi. Näet täällä kootusti tilikautesi tuloslaskelman ja näkymän alareunasta löytyy Tilikauden voitto (tappio) saldo.     Kun saldo on tarkistettu, niin siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi manuaalinen tosite. Valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio", jolloin tositeriveille tulee valmiiksi käytettävät tilit. Syötä tuloksesi tälle tositteelle ja käytä päivämääränä tilikauden viimeistä päivää. Eli esimerkissäni olen tehtyn voittoa 4000,00 EUR, niin kirjaan sen alla olevan esimerkin mukaisesti. Eli kirjaan 9999 - Tilikauden voitto tilille Debet puolelle saldon ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilille Kredit puolelle saldon. Jos taas olisin tehnyt tappiota, niin kirjaisin sen päinvastaisesti eli 9999 - Tilikauden voitto tilille saldo Kredit puolelle ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilin saldon Debet puolelle. Lopputulos Nyt kun olet kirjannut edellisen tilikauden tapahtumat kirjanpitoosi sekä syöttänyt tilikautesi voitto/tappion, niin edellisen tilikautesi tiedot löytyvät ohjelmastasi ja voit verrata tapahtumia nykyisen tilikautesi kanssa. Esimerkissäni siis kirjasin koko vuoden tapahtumat yhdelle tositteelle, joten lopputuloksena on kaksi tositetta joka kuvastaa viimeistä tilikauttani. Jos olisin kirjannut kuukausitasolla vertailutiedot, niin lopputuloksena minulla olisi jokaiselta kuukaudelta yksi tosite + lopuksi tilikauden voitto/tappio tosite. Tietojen käsittely nykyisellä tilikaudella Taseen saldot siirtyvät automaattisesti nykyiselle tilikaudellesi. Ainoa mitä pitää huomioida niin sinun pitää siirtää Tilikauden voitto/tappio -kirjaus nykyisessä tilikaudessasi Edellisen tilikauden voitto / tappio -tilille. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi tosite. Syötä päivämääräksi nykyisen tilikauden ensimmäinen päivä ja valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille". Tällöin oikeat kirjanpitotilit tulevat tositeriveille. Alla on esimerkki, jossa siirrän 4000,00 EUR voittoni Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Ja taas, jos olisi kyse tappiosta, niin kirjaisin sen saldot päinvastaisesti Debet / Kredit puolille.   Tiivistelmä Käytännössä vertailutietojen syötössä on vähintään 3 tositetta jotka pitää syöttää: Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle saldot Taseesta ja Tuloslaskelmasta (esim. 31.12.2017) Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle Tilikauden voitto / tappio kirjaus (esim. 31.12.2017) Tässä kirjauksessa siis katsotaan tuloslaskelmasta, että oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Saldo kirjataan omaksi tositteeksi, tähän löytyy valmis kirjanpitomalli ohjelmassta kun uutta tositetta luodaan. Nykyisen tilikauden ensimmäiselle päivälle (esim. 1.1.2018) luodaan tosite, jossa saldot siirretään tilikauden voitto / tappio tililtä -> edellisen tilikauden voitto / tappio tilille. Tässä kirjauksessa siis tilikauden voitto / tappio -osuus kirjataan eteenpäin tilille "Edellisten tilikausien voitto / tappio". Tähän löytyy myös oma kirjanpitomalli ohjelmasta kun tositetta luodaan. Lopputuloksena nykisen tilikauden voitto / tappio -tilin saldo on 0,00. ... View more

Päivitys tilanteeseen: 20.6.2018 klo 9:38   Olemme paikallistaneet ongelman ja tehneet korjaavia toimenpiteitä. Verkkolaskuna vastaanotetut laskut pitäisi nyt avautua taas normaalisti Ostolaskujen Luonnokset näkymästä. Mikäli vastaanotat yhä virheitä tässä toiminnossa niin pyydän laittamaan meille viestiä osoitteeseen support@epasseli.fi niin voimme raportoida tämän eteenpäin. Pahoittelen tästä aiheutunutta haittaa ja tästä aiheutunutta viivästystä sinun ostolaskujen käsittelyprosessiisi.   Markus / ePasseli   ** Olemme havainneet ongelman liittyen verkkolaskujen vastaanottoon. Eli ohjelma antaa virheilmoituksen kun Ostolaskujen luonnokset kohdassa avataan saapunutta ostolaskua. Tällä hetkellä saapunut ostolasku ei avaudu, vaan antaa virheilmoituksen. Muut ostolaskut pitäisi avautua normaalisti ePasselissa.   Ongelma on paikallistettu ja pyrimme korjaamaan tämän mahdollisimman nopeasti. Tiedotamme asiasta tällä sivulla kun ongelma on saatu korjattua. ... View more

13.6.2018 - 11.27 Ohjelman avaaminen onnistuu tällä hetkellä normaalisti taas. Jatkamme tilanteen seuraamista.   **** 13.6.2018 - 10.55 Kirjautuminen onnistuu Visma Online palveluun, mutta ePasseli ei avaudu ja selaimeen ilmaantuu virheilmoitus Server Error in '/online' Application.   Olemme raportoineet tämän eteenpäin ylläpidollemme ja pyrimme ratkaisemaan ongelman pikaisesti. Pidän teidät ajantasalla ja tilanteen etenemistä voitte seurata tällä sivulla tai status.visma.com sivustolla. ... View more

Kun palkat ovat kirjattu manuaalisesti tositteelle, niin kuin tässä ohjeessa olemme kuvanneet, niin palkkamenot ovat odottamassa maksua 2961 - Palkkamenot (siirtovelat) kirjanpitotilillä.    Suosittelen luomaan myös tähän oman kirjanpitomallin. Voit luoda kirjanpitomallin kohdassa Asetukset - Kirjanpitomallit. Luo uusi kirjanpitomalli ja valitse Käyttötarkoitukseksi "Muu nosto", niin kirjanpitomallia voidaan käyttää kohdistuksiin tiliotteilta. Voit lukea tarkemmat ohjeet kirjanpitomallien luomiseksi täältä.   Aiemmassa esimerkissämme kirjasimme palkat tositteelle, ja maksettavaa palkkaa jäi työntekijälle 1589,50 EUR. Nyt kun palkka on maksettu yrityksen pankkitililtä työntekijälle, niin se näkyy tiliotteen tapahtumissa Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa. Mikäli teille ei tule tiliotetta suoraan ePasseliin, niin voitte luoda manuaalisesti myös tämän pankkitapahtuman tässä toiminnossa.     1. Klikataan Kohdista , niin saamme tämän pankkitapahtuman lisättyä kirjanpitoon 2. Valitaan Tapahtuma liittyy: Muu nosto ja valitaan noston tyypiksi aiemmin luomani tiliöintimalli Kuukausipalkat tiliotteelta 3. Valitaan lopuksi Hyväksy , niin maksu kirjaantuu kirjanpitoon   ... View more