Brukertips i Visma Contracting

Beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020   Vedlagt følger en beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer/varenummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020. I VDC (Visma Document Center) har man mulighet for å legge inn et produktnummer på linjene, men da må de finnes i vareregisteret til denne leverandøren/grossisten i Contracting. Hvis man ikke har produktnummer på linjen eller varenummeret ikke finnes i vareregisteret, benytter systemet det varenummeret som gjelder for varer fra VDC som er registrert i systemkodene. Systemkodene (logget inn med systembruker/SYSTEM) Varenummer 10020 er lagt inn under System | Vedlikehold | Systemkoder og fanen Overføring     Se eksempel under for hvordan dette fungerer I VDC har jeg registrert inn varenummer 1001201 og 1001202     I vedlikehold grossist må man ha lagt inn leverandørnummeret til den leverandøren faktura er ført mot Menyen: System | Prisbehandling | Vedlikehold | Grossist     I vareregisteret til denne grossisten finnes varenummer 1001201, men ikke 1001202 Menyen: Prisbehandling | Vedlikehold | Varer Velg riktig grossist og søk opp varenummer med F6   På pakkseddelen kommer varen med varenummer 1001201 med riktig varenummer, men varenummer 1001202 blir registrert inn med varenummer 10020, fordi varenummeret ikke finnes i vareregisteret.    

Ønsker du å endre påslagsprosent, gjør man følgende Gå inn på Prisebehandling - vedlikehold - Rabatter pr gruppe Finn rett grossist Her må det stå Std. avtale på høyre side Trykk enter slik at du kommer ned i der det står Rab. gr, velg så Endring påslag Sett 'markøren' på Utfra nåværende sats, og legg inn gammelt påslag, og det påslaget du vil endre til. Trykk så start endring   Da er dette endret. Når dette er gjort må du kjøre en prisendring, eller lese inn prisfilen på nytt   Prisendringen kjører du fra  Prisbehandling - oppdatering - prisendring Her velger du grossist, og trykker enter i rabattgruppe fra / til.  

Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene   Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.   Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.   Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut. De kan du IKKE skrive ut i etterkant.   Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.   Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:     Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt   Utskrift kontrolliste ved oppdatering: Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt. Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap    

Antall bytes mottatt IKKE lik antall bytes i overføringsfil! Denne meldingen kan komme under prisinnlesing fra Grossist.