Mijn Communities
Help
Anonymous
Niet van toepassing

Behandelen PSA en Controleren PSA mag niet dezelfde persoon zijn (SLSR-I-549)

door Anonymous
Status: Afgewezen

Een controle kunnen inbouwen dat twee workflow activiteiten niet door dezelfde gebruiker uitgevoerd mag worden. Bijvoorbeeld de collegiale controle na het behandelen van een mutatie. Accountant ziet graag dat dit systeemtechnisch geregeld is in plaats van controle achteraf.

5 Opmerkingen
Former Member
CHAMPION ***
door Former Member
Hartelijk dank voor je idee. Het toegekende nummer is: SLSR-I-549
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Hoi M Timmerman,

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Zou je dit niet kunnen inregelen door er twee aparte activiteitenprofielen voor in te regelen met aparte stappen in de workflow? Wij werken met een Personeelsadministratie en Salarisadministratie groep. Na de indiener passeert de mutatie eerst de PA en dan de SA.

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Dat is voor jullie situatie een goed idee omdat jullie de salarisadministratie een rol hebben gegeven in het mutatieproces. Bij ons is dat niet zo. De Personeelsadministratie behandeld de mutaties en een andere persoon van de personeelsadministratie doet een collegiale controle. Oftewel: de ene keer pakt Pietje een mutatie op ter behandeling en controleert Marieke. Een andere mutatie kan dat andersom zijn. Het probleem is dat Pietje in theorie zijn eigen opgepakte mutatie kan controleren.

door Remco te Ronde
Status changed to: Status: Afgewezen

Beste Anonymous,

 

Verschillende organisaties en verschillende accountants hebben een visie op het ''vier-ogen-principe''. Het kan altijd nuttig zijn om met andere functioneel beheerders (bijvoorbeeld via het forum) te overleggen hoe zij hier mee omgaan.


Systeemtechnisch zijn wij vanuit Visma|Raet niet voornemens om een harde controle hiervoor beschikbaar te maken in Self Service.