Norēķinos mēdz būt situācijas, kad avansa norēķinu persona apmaksā kreditoru dokumentus, kā piemēram, noliktavā uzskaitāmu preču iegādi, par kuru ir izrakstīta pavadzīme.
Šādās situācijās Horizon noliktavas modulī tiek ievadīta saņemšanas pavadzīme un to nepieciešams apmaksāt ar avansa norēķinu personai izmaksātajiem naudas līdzekļiem.
Nepieciešamie uzstādījumi:
Sistēma – Uzstādījumi – Dokumentu tipi
Sistēmā ir nepieciešams izveidot jaunu dokumenta tipu par pamatu ņemot dokumenta veidu “Avansa izdevumu dokuments”, un norādīt tā dalību norēķinu operācijās – “Kreditoru dokuments”.
Uzskaites process:
Sistēmā tiek ievadīta piegādātāja pavadzīme vai rēķins, norādot visu vajadzīgo informāciju.
Dokuments tiek grāmatots:
| Debets | Kredīts | |
| 213 | 531 | Preces vērtība |
| 5721 | 531 | PVN |
Avansa norēķinā ievadot jaunu avansa izdevumu dokumentu, nepieciešams izvēlēties jauno dokumenta tipu. Šajā dokumentā ir “Piesaistes” lappuse, kurā būs iespējams ielasīt neapmaksātos kreditoru dokumentus. Te ir jāizvēlas attiecīgā pavadzīme vai rēķins, kuru ir apmaksājusi avansa norēķinu persona.
Dokuments tiek grāmatots:
| Debets | Kredīts | |
| 531 | 238 | Kreditora parāda apmaksa |
Tiek ievadīts maksājuma uzdevums avansu norēķinu personai.
Dokuments tiek grāmatots:
| Debets | Kredīts | |
| 238 | 262 | Parāds avansa norēķinu personai |
Visma Latvija
Visma Somija
Visma Nīderlande
Visma Norvēģija
Visma Zviedrija
Visma Developers & Partners
Visma Latīņamerika