Saldon korjaaminen

[DSLA]

Miten saisin korjattu 2948 Muut verotilivelat saldoa, aikaisemmalta vuodelta on jäänyt 28,78€ kummittelemaan, ja tili ei sen takia täsmää. Miten saa tuolta vähennettyä tuon ylimääräisen summan pois, jotta tili täsmäisi?

[Outi A]

Hei, 

Alv-raportti tyhjentää tilit 2939 ja 1763, kun alv-raportti luodaan. Tässä vaiheessa verottajalle maksettava alv kirjautuu tilille 2948 Muut verotilivelat ja jos taas muodostuu alv-saamisia niin summa kirjautuu tilille 1762 Oma-aloitteisten verojen kirjaukset. Kun sitten maksat pankkitililtä alv:n, niin pankkitilin tapahtuma tulee kirjata tosiaan tuolta 2948 tililtä pois.

Tulisi siis tehdä esim. maksutapahtuma tästä jäljelle jääneestä summasta ja kohdistaa se pois tuolta 2948 tililtä