Ser ut som om det bare gjelder kreditnota som har Dokumentstatus Avsluttet og betalt ( krysset mot faktura eller innbetaling) Jeg forstår ikke hva det det får for konsekvens i regnskapet? Blir innbetalingen reversert?  Blir faktura som den er krysset mot åpen igjen?  ... View more

Ja, jeg har oppdaget det og jeg liker det IKKE.  Jeg vil ikke ha en masse e-post jeg ikke har bedt om! Jeg er ikke opptatt av Driftsinformasjon av typen ;  Svar: känt fel: Fel i beräkning av påfyllnad   Jeg vil gjerne at dere tar meg bort fra denne gruppen. Jeg tenker at om det er avvik i systemene og driften av dem, så bør det komme som en melding på startsiden i Visma. Så kan jeg finne det der om jeg lurer. Nå får jeg melding hver gang noen svare på noe eller komenterer på en sak. Veldig slitsomt.  Og så ønsker jeg et sted der jeg kan søke på VismaNet ERP og så feks "Kundereskontro" og så får jeg opp artikler som viser de forskjellige bildene og bruken av de.  ... View more

Hvorfor vil dere kontrollere om det finnes russiske eller ukrainiske kunder eller at dere har levert løsninger der ? Skal Visma begynne med politikk og ta side i en krig som pågår? Er det ikke bedre å satse på sammarbieide og forståelse. Tenk om Visma kunne bidra til en fredlig løsning, bringe folk sammen.  Visma som en felles løsning for alle. 🙂   ... View more

Helt enig!  Hvorfor kan ikke dette leses in med en gang?  Toppen to timer. Innlesing av fakturaer er en "propp" og kvaliteten på innlesingen er heller ikke bra. Får ofte feil valuta, feil beløp osv.  ... View more

Håper dette kan bli en løsning på Kundefaktura også. Det er der vi trenger gjøre det.   Ser ikke helt hva dette skal brukes til på leverandør faktura. Vi kan jo ikke finne på krediter og nye fakturaer som leverandøren ikke har sendt oss...? Det må i så fall være fordi "scanningsløsningen" ikke leser riktig. Men nå sender fler og fler leverandører EHF-filer, så da løses det problemet. ... View more

Hei, er helt enig i at dette hadde vært en forbedring! Både dato, referanse og at original faktura nr. bør stå på Krediten. ... View more

Vi må altså legge opp fire periodiseringsnøkler, en for hvert kvartal, med hver sin start dato.  Vi er et stort firma, og godkjennings-prosessen tar tid. Ofte får vi faktura i en mnd., men den blir ikke godkjent før neste måned. Hvis jeg periodiserer en faktura på kvartal 2, i Maj, så blir den kostnadsført med en måned i April...?  Men vi har jo stengt April og rapportert til styret... Vi kan jo ikke plutselig få flere kostnader inn der...? I vårt gamle system valgte vi først hvor mange måneder fakturaen skulle periodiseres over og så hadde vi et felt på fakturaen, som sa start dato for denne periodiseringen. Hvis dette var en dato i en stengt periode, ble kostnaden ført på første åpne periode. Da trengte vi bare en periodiseringsnøkkel pr. antall måneder. (2, 3, 4, 6 eller 12 mnd.) I Visma må vi da i tillegg ha en for hver måned periodiseringen starter i... Vet ikke helt om det ble enklere...   ... View more

Som sagt, en veldig dårlig, manuell løsning! Utfordringen vår er å HUSKE at en faktura skal behandles på denne måten, etter at den er frisläppt. Det går gjerne en uke eller mer fra förskottet er utbetalt til faktura kommer til betaling.   Vi har hundrevis av fakturaer hver dag og denne ene fakturaen vil drukne i mengden.    På hvilken måte hjelper Visma oss å huske at akkurat denne fakturaen er forskuddsbetalt og skal ikke utbetales, men krysses? ... View more

Dette løser jo ikke problemet med å passe på så ikke faktura blir betalt, når den er Frisläppt.  Her må jeg  selv HUSKE at faktura ikke skal betales, men krysses mot Förskott.  Siden vi har hundrevis av fakturaer hver dag, blir dette en umulig oppgave. og en veldig dårlig, manuell løsning fra Visma sin side.    ... View more

Hei! Jeg er så enig med deg i det du skriver, både 1. og 2.  Vi har samme utfordringer.  Også helt enig i ditt hjertesukk til slutt. Hvorfor skal vi behøve å leve med og betale for det vi ennå ikke har fått? Alt for mye "work Around". ... View more

Hvis dette fungerer er det kjempebra!  Får noen ganger en samlesum fra banken som gjelder innbetaling fra flere forskjellige kunder. Dette ser ut til å være løsningen. ... View more

Støtter dette!  Det er jo ingen poeng å legge på en kommentar i Approval hvis vi på Regnskap ikke kan se den! ... View more

Ja, dette har jeg også etterlyst.  Det er jo mulig å legge inn forskjellig epost adresse på Generell info. og Faktura adresse.  Da bør det også være mulig å styre de forskjellige utskrifter til forskjellig epost adresse.  ... View more

God ide! Støtter dette forslaget. ... View more

Det er jeg enig i.  Påminnelser, betalingsvarsler ol. er altfor manuell. I tillegg finnes ingen historisk oversikt over hva som er gjort. Hvis vi søker frem forfalte fakturaer, ønsker vi å se om og når den er purret 1. gang, evnt. 2. gang og når kravet evnt. er sendt til inkasso ( Visma Collector har jeg ikke erfaring med ) ... View more

Bare husk at på en betalingspåminnelse kan det være 10 - 20 stk fakturaer. Tror ikke mine kunder vil ha kopi av alle disse. ... View more

Helt enig! ... View more

Her kommer vi nok i konflikt med regnskapsloven! ... View more

Hvis det ikke skal gå å endre noe, må det heller ikke være mulig å gjøre feil...   Pr i dag er det alt for mye feil i innlesing av leverandørfakturaer. Derfor må det være mulighet for å legge riktig vedlegg inn i ettertid.  ... View more

Burde være en selvfølge at vi kan teste så nær på virkeligheten som mulig.  Slik at vi kan bruke riktig e kunder og virkelige problemstillinger. ... View more

Ja, dette var en funksjonalitet som vi ble lovet da vi inngikk avtale om bruk av Visma.  Det skulle også gjelde ved registrering av ny kunde. Hadde vært veldig bra om det fungerte. ... View more

Ja, dato for når noe er registrert i Visma hadde vært veldig bra! Savnes mye. Dette gjelder både fakturaer og hovedboks bilag. ... View more