About Erik van den Berg

Erik van den Berg · ‎16-10-2024

De instellingen van het debiteurentype worden overgenomen bij het aanmaken van een debiteur. Er kan dan per debiteur hiervan worden afgeweken. Als achteraf de instellingen van het debiteurentype wordt gewijzigd, dan valt dit niet door naar bestaande debiteuren.

Erik van den Berg · ‎15-10-2024

Nog even voor mijn beeldvorming, openen vanaf 02-2022 betekent dus ook 03-2022, 04-2022,05-2022 enz. tot aan huidige periode?

Erik van den Berg · ‎19-09-2023

Ik neem aan dat je van dit al op de hoogte bent. https://community.visma.com/t5/Veelgestelde-vragen-in-Visma-net/Sneltoetsen-in-Visma-net/ta-p/176080

Erik van den Berg · ‎03-08-2023

Indien de factuur de status Open heeft en er nog geen betaling aan is gekoppeld, dan kan de optie Document corrigeren worden gebruikt. Dan wordt bij het vrijgeven de oorspronkelijke factuur en debetcorrectie direct verrekend. Anders zijn de stappen bijvoorbeeld, Inkoopfactuur openen Acties\Tegenboeken Vrijgeven Acties\Crediteurbetaling aanmaken Inkoopfactuur koppelen Vrijgeven.

Erik van den Berg · ‎12-07-2023

Nice, browser gewisseld naar Chrome en daar werkt het inderdaad gewoon. Firefox bij mij niet.

Erik van den Berg · ‎12-07-2023

Dat was inderdaad mijn eerste gedachte, maar het is een keuzelijst. Backspace of delete is niet mogelijk. Waarde leeg kan dus klaarblijkelijk niet.

Erik van den Berg · ‎12-07-2023

@sanderdercksenKan het ook mogelijk worden gemaakt om een eerdere keuze ongedaan te maken? Ik heb nu de situatie dat bij een kostenrekening de module Debiteuren is gekoppeld. Ik kan dit niet meer ongedaan maken door geen module te kiezen. Hierdoor gaat mijn aansluitingscontrole Debiteuren ook mis.

Erik van den Berg · ‎14-06-2023

De module is al gekoppeld met de update. Alleen nog even het vinkje verwijderen voor de "Handmatige invoer toestaan" om het onmogelijk te maken.

Erik van den Berg · ‎01-07-2022

Kies voor Aanmaken in het linker gedeelte en selecteer de juiste debiteur of crediteur. Moet dit niet rechts zijn?

Erik van den Berg · ‎23-02-2022

Dit zijn de stappen: Stappen Ga naar de debetcorrectie Open het document Kies voor Acties\Betaling aanmaken Venster Crediteurenbetalingen wordt geopend Kies voor Te koppelen documenten en selecteer de Factuur Daarna het document vrijgeven

Erik van den Berg · ‎12-01-2022

Kunnen we ook nog een omschrijving meegeven die in Financials wordt gevuld? Aan de bestandsnaam is niet te herkennen wat het is. Een nadere aanduiding zoals Factuur/Pakbon enz. is denk ik een aangename toevoeging met meerdere gekoppelde bestanden.

Erik van den Berg · ‎03-11-2021

Misschien nog even de berichten verwerken in Postvak In - Autopay?

Erik van den Berg · ‎18-10-2021

Als je transacties corrigeert, dan worden de gecorrigeerde boekingen op de grootboekkaart 'verborgen'. En ja, waarom werkt een pakket zoals het werkt....

Erik van den Berg · ‎29-09-2021

Dan zul je eerst het veld in de Analyse moeten toevoegen en dan kun je die als kolom in het venster weergeven. Het aanpassen van de analyse is misschien beperkt tot bepaalde gebruikers. Neem eventueel contact op met je implementatie consultant/partner. Boven in de titelbalk van het venster zie je ook een screen_id staan. Daar kun je controleren of je inderdaad hetzelfde venster als ik bedoelde heb geopend.

Erik van den Berg · ‎29-09-2021

In het venster Crediteuren (AP3030PL) kun je de betalingsvoorwaarden toevoegen. Eventueel kun je de analyse nog aanpassen voor de benodigde kolommen.

Erik van den Berg · ‎07-09-2021

Als de medewerker ingelogd is dan kan dat vastgelegd worden onder Instellingen in Approval

Erik van den Berg · ‎07-09-2021

Kan de medewerker ook in Approval? Ik denk van Ja, dus dan is het de workflow aanpassen. Dit kan de workflow zelf zijn of door de goedkeurders te wijzigen in het onderdeel Configuratie en dan kiezen voor Dimensies en Goedkeurders toewijzen.

Erik van den Berg · ‎07-09-2021

Voor de nieuwe medewerker moet een gebruiker zijn aangemaakt in Visma,net Admin. Ook moet de medewerker de Approval rol krijgen in voor het betreffende bedrijf. Daarna moet de workflow worden aangepast. Dit laatste doe je in Approval zelf. En voor de oude medewerker kun je in Approval een vervanger instellen. Dit is dan de nieuwe medewerker.

Erik van den Berg · ‎26-02-2021

Hebben jullie een goedkeuringsproces actief bij het verwerken van de facturen?

Erik van den Berg · ‎29-12-2020

Dit kun je toch gewoon met een import regelen?

Re: Debiteuren niet hetzelfde rapport als aangegev...

Re: Nieuw: heropenen van gesloten perioden

Re: RSI voorkomen dmv Tab focus of sneltoetsen

Re: Creditfactuur aanmaken en verrekenen

Re: Voorkomen van handmatige transacties op Debite...

Re: Voorkomen van handmatige transacties op Debite...

Re: Voorkomen van handmatige transacties op Debite...

Re: Voorkomen van handmatige transacties op Debite...

Re: Nieuw in 9.03: volledige omschrijving in Docum...

Re: Factuur kan niet verrekend/betaald worden

Re: Nieuw in 8.79 - Extra bijlagen Approval nu ook...

Re: Facturen blijven op 'open' staan na betaling/b...

Re: Verwijderen journaaltransactie

Re: Crediteuren overzicht betalingscondities

Re: Crediteuren overzicht betalingscondities

Re: Wijzigen goedkeurder in Approval Financials

Re: Wijzigen goedkeurder in Approval Financials

Re: Wijzigen goedkeurder in Approval Financials

Re: factuur komt niet naar voren in scherm betalin...

Re: Aanpassingen in verband met de Brexit

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us