Over Aina Vedvik

Merete Guttulsrød Andersen1 · ‎20-12-2023

Aina: Kan du legge kommentaren din som et eget ønske. Tusen takk 😊

Merete Guttulsrød Andersen1 · ‎11-08-2023

Vi har til versjon 18.00 av Visma Global lagt til et nytt parameter 'Bokfør 0-faktura', som du finner under Firmainstillinger - Logistikk. Dersom du merker av her vil nye fakturaer hvor sum på faktura er null, få kundetransaksjoner med beløp null. For mer informasjon vennligst les F1 hjelpen.

Aina Vedvik · ‎19-10-2022

Vi i Exsitec har laget rutiner for å slette gamle år om det er noen som har slike behov. Det er bare å sende meg en melding om en ønsker mer informasjon. Vi anbefaler en oppslagsklient (ren kopi av basen ved slettetidspunktet) både for å slå opp og for å verifisere at alt er korrekt. Skal en først kjøre sletting kan det være greit å ta så mye som mulig.

Merete Guttulsrød Andersen1 · ‎18-10-2022

Hei 😊 Dette ønske vil dessverre ikke bli prioritert.

Aina Vedvik · ‎16-06-2022

Jeg har satt opp en løsning for dette basert på egne varenummer som gjelder første året. Etter at årets indeksregulering er kjørt på standard varenummer (via satsvise rutiner) kjøres en egen rutine for å endre varenummer. Dermed vil de nye ordrene komme med neste gang. Hvor detaljert du ønsker dette er opp til deg, i min løsning er det et eget varenummer pr måned. Om du ønsker å høre mer om dette kan du sende meg en direktemelding så kan vi ta en prat.

Kjetil Torgnesskar · ‎28-01-2022

Bra forslag

Aina Vedvik · ‎14-04-2021

En workaround som finnes pr idag er å lage en dummy-printer som ikke skriver ut noe, og lage en fast kobling mot denne under Kobling rapport mot skriver. Dette gjelder jo alle typer utskrifter som en ikke har behov for.

Anonymous · ‎04-03-2021

Ser at denne biten er løst nå i versjon 15.10.3. Supert

Anonymous · ‎08-10-2020

Veldig god ide! Slik det er i dag er det ingen effektiviseringsgevinst ved mottak av ordrebekreftelse på EDI. Men, dersom vi kan endre leveringsdato i "aktiv EDI-sentral", hvor vi ser hvilken dato leverandøren har bekreftet, vil dette være en effektivisering. Endringen vi gjør bør oppdatere samme felt (f.eks. leveringsdato) både i innkjøpsordre og salgsordre. Uansett bør salgsordren komme opp automatisk etter at man har trykket "Aksepter" i "aktiv EDI-sentral", slik at man slipper å bruke tid på å hente opp denne.

Merete Guttulsrød Andersen1 · ‎17-06-2020

Implementert til versjon 14.10 av ERP POS

Aina Vedvik · ‎07-04-2020

Denne var fin, ryddig, informativ og ikke for lang. 🙂 I hjelpen i Global er det et eget kapittel for rutinebeskrivelser, får dere lagt inn denne beskrivelsen også etter hvert? Generelt alt av slike rutinebeskrivelser er jo veldig greit å samle i hjelpefilen. Mvh Aina

Aina Vedvik · ‎16-03-2020

En slik funksjon bør da være valgfritt, da det kan være tilfeller dette ikke er ønskelig. F.eks en faktura blir remittert, så kommer en kreditnota som fakturaen kjedes mot. Det er fortsatt en betaling i systemet som skal behandles ferdig. Alternativ at den startes manuelt eller også tar hensyn til betalingsdato. Men det bør absolutt være enklere å rydde sendt-mappen enn det er i dag, det er litt for mange tasteklikk for å ta de tilbake. Mitt ønske er å kunne merke mange linjer under ett og ta flere tilbake, uavhengig av om de er sendt samlet eller ikke.

Merete Guttulsrød Andersen1 · ‎11-07-2019

Pr i dag har vi ikke mottatt noen tilbake melding på dette ønske, det vil derfor ikke bli prioritert.

amundsf · ‎03-07-2019

Som nevnt over, kan løses på en veldig god måte via utvidet adgangskontroll. Her vil ikke brukere i gruppa "admin med daglig tilgang" (min egen) se lev.måte 3: Noe mer knotete oppsett, men ved denne funksjonen klarer man å gjenskape i praksis samme type funksjonalitet som ikke vis utgått/sperret. Eneste er vel at man ved "ikke vis utgått sperret" via utvalg kan hente frem verdiene, det går ikke her tror jeg.

Ragnhild Salthe · ‎15-04-2019

Hva med når du klarer å slette en side i et dokument? Når jeg skulle trykke "skriv ut" og ikke "slett". Havner de noe sted? Siden jeg slettet var en forklaring jeg hadde skrevet selv, når bilaget ble bokført og jeg skulle ta en utskrift til årsoppgjørsdokumentasjonen. Det burde vært en " vil du virkelig slette" melding før siden slettes....

Svein Holanger · ‎04-02-2019

Feilen med CTRL-ENTER er vanskelig å fremprovosere, men utvikling melder at de etter mye prøving har klart å gjenskape feilen. Vi prøver å få rettet dette til 13.10.1.

amundsf · ‎29-08-2018

Er absolutt alle hodefelter i bruk? En quick-fix hadde vært å bytte ut feltet vår ref med bransje, befrakter , distrikt e.l. En del designjobb, men det funker. Er absolutt alle felter i bruk og man ønsker nedtrekksliste så er jo data extension alltid en løsning. En lite triks er at lager man nytt felt som man kaller Employee så vil man få et dropdownfelt mot oppslag i medarbeidertabellen. Og slipper å vedlikeholde to grunnregistre. Bruker dette selv i andre tabellkombinasjoner.

Wibeke Enoksen1 · ‎07-02-2018

Er det samme muligheter i Visma Buisness?

Svein Holanger · ‎28-11-2017

Hei Kan du presisere hvordan du ønsker det? I hvilke felter i EHF-fakturaen ligger informasjonen og hva slags informasjon ligger der? Husk at du kan tildele et hvilket som helst felt i XML-filen (EHF-filen) til et hvilket som helst felt i Visma Document Center.

Anonymous · ‎27-06-2017

Hei, Det er en del som ikke benytter modulen for bestilling/innkjøp eller fakturering og som ønsker oversikt over uttak fra leverandører eller kunde. I dette eksempelet skal vi vise hvordan du får oversikt over uttak fra leverandører. For å få frem denne oversikten kan man benytte Saldoticker. Velg leverandørreskontro under systemrapporter (øverst til venstre). Hent verdier. Under saldofeltet velger du årets bevegelse. Deretter gjør du utvalg på bilagsart, ved å klikke på utvalgstrakta. Gjør utvalg på bilagsart for inngående faktura og kreditnota. Oppdater aktiv tabell: Nå vil du få frem en oversikt som viser sum uttak pr. leverandør. Det er mulig å dobbelklikke i tallene slik at du får frem grunnlaget. Her kan du drille deg helt ned til bokføring. Dersom du benytter dokumentsenter, vil du også se bilde av bilaget. For å få tilsvarende rapport på kunder velger du kundereskontro og gjør utvalg for bilagsart for utgående faktura og kreditnota.

Sv: Bankavstemming åpne poster forrige periode

Sv: Null-faktura blir ikke bokført i Hovedbok elle...

Sv: Fjerne gamle transaksjoner for gamle år

Sv: Flere bankkontonumre på samme leverandør - Sta...

Sv: Indeksregulering husleie avtaleordre, husleiel...

Sv: Ordreticker og fakturaer fra 'i fjor'

Sv: Utskrift av remitteringsfiler

Sv: Utelate utgåtte kunder og leverandører ved SAF...

Sv: EDI og oppdatering av bestilling ved mottak av...

Sv: ERP POS: Betalingstype for ikke integrert bank...

Sv: Bestillingsforslag rutinen

Sv: Når en remittert post blir liggende på sendt-f...

Sv: Kunne oppgi gyldige kostnadsbærere for en hove...

Sv: Global - Leveringsmåte - mulig å sette ein for...

Re: Oversikt over sletta element i dokumentsentere...

Sv: Slå sammen dokument i VDC versjon 13.10.

Sv: Vår ref på tilbud/salgsordre/innkjøp som nedtr...

Re: Begrense tilgang til kontoer

Re: Automatisk kontering av repetetive faktura?

Re: Innkjøpsstatisikk tall kommer ikke frem

Visma Community

Over Visma

Volg Visma