Denne information gælder for firmaer som aktiverer og tager Visma.net Autoinvoice i brug, fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er oprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av ændringen, og behøver derfor ikke gøre noget.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nu et krav om at firmaet må KYC-verificeres for at kunne sende og modtag fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på dansk «kend din kunde», og er et sæt lovkrav, der vil hjælpe med at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det handler blandt andet om at identificere og indhente baggrundsoplysninger om kunder, der bruger vores tjenester, så vi har et godt kendskab til vores kunder, og at sikre, at den service, vi tilbyder, bliver brugt til det, den er beregnet til.    Dette gøres via Visma Sign-tjenesten. Den bruger, der har tegningsrettigheder eller fuldmagt, skal bemyndige virksomheden med NemID/MITID.   KYC for Visma.net ERP kunder For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første bruger med rollen Customer Administrator får en e-mail med adgangskode og et link til at underskrive en fuldmagt med NemID eller MITID.   Efter at dokumentet er underskrevet, og du har oprettet virksomheden, vil du i Indstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifikation Status (KYC): Verified. Alt er klar og du kan både sende og modtage fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.   Hvordan KYC-verificerer du en filial/Branche i Visma.net ERP?   Dette kan du gøre i "Indstillinger for Autoinvoice" (CS10250S).   Når du klikker på "Aktiver Autoinvoice" så vil der automatisk bliver sendt en e-mail til den første bruger med rollen "Customer Administrator". Firmaet bliver indtil da stående med status "Unverified", indtil brugeren har signeret.   Hvad sker der, hvis "Customer Administrator" ikke signere og firmaet dermed ikke er KYC-verificeret? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være muligt, at sende og modtage faktura/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved afsendelse af e-faktura til Autoinvoice:   Melding i i Fakturaindbakken:   Du kan verificere firmaet i "Indstillinger for Autoinvoice" (CS10250S) Klik KYC-verficer. Du kan her angive en e-mail adresse, til den som skal signere på vegne af firmaet, og der vil blive sendt en e-mail med en adgangskode og link til signeringen.   Hvad hvis Customer Administrator ikke er den person, som bør signere på vegne af firmaet?   Customer Administrator kan da videresende e-mailen til den person, som bør signere. Det er også muligt, at sende en ny e-mail i Indstillinger for Autoinvoioce.   Klik KYC-verificere og angiv en e-mail adresse til den person som skal signere. ... View more

For at en forudbetaling til en leverandør, skal gå via AutoPay, så skal den oprettes i Leverandørfaktura modulet med en dokumenttype Forudbetaling.   Gå til Leverandør - Leverandørfaktura (skærmID AP301000) og opret en ny leverandørfaktura med følgende værdier 1. Dokumenttype ændres til Forudbetaling 2. Indtast leverandørnummer. 3. Opret en ny varelinje 4. Gå til feltet Beløb og indtast beløbet, som skal forudbetales 5. Hvis leverandøren er med moms, da skal du også ændre momskategorien til I0 (i nul) 6. Se bort fra kontonummeret, da den ikke benyttes for dokumenttypen "Forudbetaling" 7. For yderligere tekst til betalingen, gå til fanen Regnskabsoplysninger og benyt Betalingsmeddelse 7. Gem forudbetalingen 8. Gå til Handlinger og tryk på AutoPay-betalingsproces 9. Resten af processen gennemføres via Kør betaling Sådan kan en forudbetaling se ud: Herefter skal den overføres til AutoPay og gøres via Handlinger. Her tilføjet ekstra betalings tekst til overførslen.   Der kan også overføres i valuta.     ... View more

Fra den 28.02.2022 kan du ikke længere sende og modtage elektroniske fakturaer i Mamut.   Ny version af NemHandel frigives Dette sker som følge af, at en ny version af NemHandel frigives og her udskiftes NemID-certifikatet med MitID-certifikatet. Det certifikat Mamut benytter via e-klip er det snart forældede NemID-certifikat, og efter den 28.02.2022 vil NemHandel blokere for elektronisk forsendelse og modtagelse af fakturering med NemID-certifikater.     Fra ledelsen er det blevet besluttet, at der ikke afsættes ressourcer til vedligehold af afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer i Mamut (Visma NemHandelsklienten), som kan imødekomme ændringerne i den nye version af NemHandel.   Hvad gør du nu? Vi har fuld forståelse for, at denne opdatering fra NemHandel kan blive en udfordring for dig, men det er muligt at udskifte Visma NemHandelsklient til en Sproom Connector. Du kan læse mere om Sproom her: https://sproom.net/    Vi står klar med vejledning og en god snak om din fremtid.   Ring på 70277178 eller send os en mail på support-software@visma.com   De bedste hilsner Dit Mamut-team ... View more

Bankafstemning går kort og godt ud på, at tjekke om alle indbetalinger og udbetalinger i banken også er bogført i regnskabet. Del 1: Her definere vi relevanter begreber og i del 2 præsenteres relevant information og dokumenter for afstemningen   Del 1: Begrebs definering I skærmbilledet nedenfor går vi igennem de vigtigste felter ved afstemningsudtog. Afstemingsudtog Billedet 1 - Punkt 1 - 9 i billedet er defineret i teksten nedenfor. Sidste afstemningsdato: Betyder, hvor langt denne beholdningskonto er afstemt til. Afstemningsdato: Hvor langt frem i tiden vi vil afstemme. Med valget vi har taget her vil vi afstemme fra 1/08 - 30/8-2020. Hent dokumenter t.o.m: Feltet styre hvor lang frem du vil hvad som er bogført i hovedbogen Indgående saldo: Udgående saldo fra 31/7-2020, fra forrige afstemning, altså 755.101,02 Afstemte indbetalinger: Hvor meget i afstemnings perioden som er indbetalinger Afstemte udbetalinger: Hvor meget i afstemningsperioden som er udbetalinger Afstemt saldo: Viser resultatet af "indg. saldo" + "indbetalinger" - "Udbetalinger" Udtogsbalance: Her indtastes saldoen fra bankkontoudtoget Differencen: Er en indikator på, om det vi har bogført også stemmer med det som står på bankkontoudtoget. 2. Udgangspunktet for afstemningen: Kontoudtog fra banken for perioden, som skal afstemmes og hvad som er bogført i samme periode. I bankafstemningen skal også afstemmes, hvad som er bogført i hovedbogen (finanskonto) Billede 2: Her ses, hvad som er bogført på finanskonto 74110, incl. start-/slut saldo (Punkter 10 og 11, samt "A" og "B". Afstemningsposter   3. Afstemning step by step Del A: Start Vi åbner "Afstemningsudtog" (CA3020PL) og starter en ny afstemning ved at trykke på "+" Indtaster hvilken beholdningskonto vi vil afstemme, samt "afstemningsdato" og "hent dokumenter t.o.m." Del B: Afstemningen Når man har åbnet selve afstemningen, da vil du se, at der vises en difference, og det er på grund af, at man nu skal trykke på "Markér/afmarkér afstemte" Marker poster Billede 4: Resultat i dette tilfælde er at det stemmer og man kan frigive afstemningen. NB! Jeg vil stærkt anbefale, at man vedlægger bankens kontoudtog til selve afstemningen, da det gør det meget nemmere for revisor, når dette er vedlagt.   Yderligere oplysninger: Dette kan laves på en hver tid, også i lukkede perioder (dog ikke "Opret justering") og der bogføres intet i regnskabet Hvad kan man så komme ud for, af fejl. Hvis der er er en postering, som er ført på beholdningskontoen (vises i posteringslisten), som har en "gul !" markering, da betyder det, at posten er bogført på beholdningskontoen, men er ikke bogført i hovedbogen, altså i finansen Der kan være en postering på bankens kontoudtog, som vi har overset, eks. bankgebyr eller renter, det kan du gøre direkte ved at trykke "Opret justering". ... View more

Når du opretter en ISV-bruger dvs. skal have en integration på din løsning:   Oprettelse af ISV-bruger eller brugere skal være med en firma-e-mailadresse - og ikke en personlig e-mail adresse ude hos jer/integrationspartneren. Eksempel:   Firmanavn@firmanavn.dk - OK Susanne.Mortensen@firmanavn.dk - IKKE OK   Hvis du binder integrationen op på en personlig e-mail, opstår der problemer, hvis personen stopper med at arbejde hos jer/integrationspartneren. Her er det langt bedre, at integrationen lægges på en 'neutral' e-mail, som flere hos jer/integrationspartneren har adgang til.   Når du vælger en neutral e-mail sikres, at det er firmaet, som kan styre disse ISV-bruger. Opret gerne en e-mailadresse med et sigende navn fx integration@firmanavn.dk, så alle er enig om, hvad netop denne ISV-bruger bruges til.   Eksempelvis hvis det er til en POS løsning, kunne det være pos@firmanavn.dk eller kasse@firmanavn.dk eller noget, som viser, hvad denne bruger er integreret med. Dermed sikrer du, at det er firmaet, som ejer e-mailadressen, som kan styre, hvornår den skal nedlægges, når den ikke længere er i brug eller aktiv. ... View more

Det kan forekomme, at du ved enden af regnskabet året gerne vil have justeret kostprisen på en vare af forskellige årsager, og denne vejledning vil guide dig igennem til hvordan det gøres bedst muligt.   Metoden og menuen der skal bruges til dette, er "Justeringer" (IN3030PL) under "Lagermodulet". Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt hvilken "værdiansættelsemetode", der er anvendt på varen.   I mit eksempel, har jeg et varenr "SKAFFE" med en kostpris på 80,-/stk, og denne vil jeg gerne have ændret til eks. 40,-/stk. og jeg benytter værdiansættelsesmetode "FIFO"   Jeg åbner menuen "Justeringer" og trykker på +, for at lave en ny justering. Tryk varelinje og udfyld felter efter behov. Husk at indtaste korrekt varelager, hvis du har flere varelagre. For at få et bedre overblik, over hvad du har lavet med denne justering, så vil jeg anbefale, at du tager alle antal ud først med nuværende kostpris og tilføjer dem igen med den kostpris/stk, du gerne vil have på liggende, som lagerværdi. Billede 1 NB! Husk, at indtaste korrekt dato. Når jeg forsøger, at gemme denne justering, vil den fejle, fordi, at jeg bruger "FIFO", og derfor SKAL den være knyttet til en varemodtagelsenr., og jeg er derfor nødt til at slå op og finde et modtagelsesnr, som jeg kan linke til. Billede 2 Man kan indsætte en årsagskode, hvis man vil, men er ikke nødvendigt for processen. Resultatet er, at nu ligger min vare, "SKAFFE", på lager med en værdi 40,-/stk. Tryk nu på "Frigiv" og justeringen bliver bogført.   Systemet laver efterfølgende også et batch med reguleringen i regnskabet, sådan, at der er overensstemmelse med lagerværdi i regnskabet og lagerværdi på lageret. Et skærmbillede af regnskabsbatchen: Billede 3   Sådan får du reguleret kostprisen. ... View more

Ved en manuel installation af Microsoft SQL Server eller ved en opdatering af Microsoft SQL Server til en ny version, må der tilføjes en ny regel i Windows Firewall på Serveren for at kunne forbinde til den fra andre PC'ere (Brugere).   Sådan gøres det: Tryk på "Start" og find SQL Server Configuration Manager. Denne ligger i Start – Programmer – Microsoft SQL Server 20XX – Configuration Tools. Hvis man ikke kan finde den her, da findes programmet (SQLServerManagerXX.msc) i C:\Windows\System32. Vælg SQL Server Services og dobbeltklik på SQL Server (MAMUT). Vælg fanen Service. Kopier stien på linjen "Binary Path" fra C:\ til Sqlservr.exe til Notesblok. Tryk Afbryde. Vælg SQL Server Network Configuration. Vælg Protocols for MAMUT. Dobbeltklik på TCP/IP. Vælg fanen IP Addresses. Blad ned til bunden og kopier portnummeret fra linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Indsæt også dette i Notesblokken. Tryk Afbryd. Gå ind i kontrolpanelet i Windows og åben Windows Firewall. Tryk på Avanceret indstillinger. Tryk på Indkommende regel øverst i venstre hjørne. Tryk på Ny regel oppe til højre. Vælg Program og tryk Næste. Tryk på Gennemse og finde programmet "SQLServr.exe" eller indsæt stien til "Sqlservr.exe"  som vi kopieret i pkt. 4. Vælg filen Sqlservr.exe og tryk OK. Tryk Næste. Vælg Tillad kobling og tryk Næste. Lad alle flueben være og tryk Næste. Indtast et navn til reglen (f.eks. SQL Server MAMUT) og tryk Fuldfør. Tryk Ny regel igen. Vælg Port og tryk Næste. Indsæt portnummer, som vi kopieret i pkt. 10 og tryk Næste. Vælg Tillad kobling og tryk Næste. Lad alle flueben være og tryk Næste. Indtast et navn på reglen (f.eks. SQL Port) og tryk Næste. Luk vinduet til firewall indstillinger. ... View more

Efter opgradering til Microsoft Office 2016, kan man opleve, at udskriften af tilbud forskyder felterne produktnummer, beskrivelse og pris Dette kommer sig af, at Word 2016 håndtere tabeller lidt anerledes end tidligere. Sådan kan du stoppe forskydningerne: Gå ind i Mamut på Vis - Dokument -Dokumentskabeloner - Tilbud. Åben skabelonen som bruges til redigering. Find tabellen med produkterne. Klik på tabelmærket oppe til venstre for tabellen for at markere hele tabellen. Højreklik på tabellen eller dette mærke og vælg Egenskaber for tabel (Table Properties). Klik på Indstillinger (Options). Fjern fluebenet for "Tilpas automatisk til indholdet"  Klik OK og OK og gem skabelonen   Ved næste udskrift kommer kolonnerne ikke til at forskyde for de andre og alle kolonner skal nu vises. Ulempen med dette er, at feltet for beskrivelse nu bliver afkortet hvis denne bliver for lang til at vises i feltet. ... View more

Man kan få en fejl om opdatering af lager ved levering af ordre. Dette kommer sig af, at ordrelinjer som forsøges leveret, er knyttet til en indkøbsordre, hvor indkøbsordrelinjen ikke er modtaget. Løsningen på dette er, enten at modtage indkøbet eller fjerne reservation mod indkøbet. Det sidste skal gøres fra indkøbet. Klik på knappen for dette over indkøbslinjen og slet reservation mellem ordre og indkøbslinjen. ... View more

Ved samling af produktpakke (sammensætning) fra komponentens lager til det sammensatte produkt kan der komme en fejlmeddelse ved opdatering af lager. Denne fejl kan opstå, hvis man har komponenter, på produktpakken, med decimaler og afrunding af dette ikke gå op med antal på lager. Løsningen er at samle færre antal produktpakke og så samle resten når der igen nok komponenter på lager. ... View more

Ved modtagelse af indkøb kan man få en meddelse om Fejl under opdatering af varelager Dette kommer sædvanligvis af at en eller flere indkøbslinjer er koblet til lageret og denne lagerkobling er blevet slettet eller de-aktiveret på produktet eller produkterne. Tjek hvilket lager og lokation indkøbslinjer er koblet til og gå ind på produktet eller produkterne og tjek at disse også er koblet til samme lager og lokation. Løsning: Slet produkterne fra indkøbet og tilføj dem på ny for at få korrekt lagerkobling. ... View more

Ved udskrift til E-mail eller PDF kommer der en fejlmelding -30. Dette komme sig af at registreringen til driveren ikke er sat korrekt. I Windows 10 skyldes det i mange tilfælde, at Anniversary-opdateringen har fjernet regisgtreringsnøglen for Mamut Virtual Printer 6. Fejlmeldingen kan normalt løses ved at logge ind som Administrator i Windows, højreklik og vælge at starte Mamut som administrator og derefter udskrive en vilkårlig rapport ud til PDF, f.eks en fakturakopi. Hvis dette ikke løser problemet, må adgangen rettes manuelt ved at følge denne vejledning: Log på som Administrator i Windows Start programmet Regedit.exe (Et eget Windows program som du enkelt kan søge efter i Windows og kør "regedit.exe") Bladre ned til nøglen HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\ Find nøglen Mamut Virtual Printer 6. Hvis denne ikke eksistere, marker da hovednøglen SOFTWARE og højreklik og vælg opret ny nøgle og kald den Mamut Virtual Printer 6 (Se nærmere beskrivelse nedenfor) Højreklik på nøglen Mamut Virtual Printer 6 og vælg Rettigheder/Permission. Klik på tilføj (Add) og tilføj gruppe Alle (Everyone) og sæt flueben for at den har Alle rettigheder (Full control) NB! Benyt venligst ikke gruppen Alle programmer, som kan dukke op ved søgning, kun Alle. Klik OK Klik OK Start Mamut ved at højreklikke og vælg "Kør som Administrator". Udskriv en rapport til PDF. Eksistere nøglen ikke, da skal den oprettes manuelt i Regedit: Log på som Administrator i Windows Start programmet Regedit.exe (Eget Windows program, som du enkelt kan søge efter i Windows og kør, regedit.exe)   Bladre ned til nøglen HKEY_CURRENT_CONFIG - Software Udvid Software nøglen og højreklik på et tom felt på højre side af nøglen.   Gå til: Ny - Nøgle Ændre nøglenavnet "Ny nøgle nr. 1" til Mamut Virtual Printer 6   Følg herefter vejledningen ovenfor (fra trin 5) for at tilføje "Alle rettigheder" til den nye nøgle ... View more

Du kan få Mamut Business Software til automatisk, at tage en sikkerhedskopi på et bestemt tidspunkt i stedet for, at sidste bruger, som logger ud skal tage sikkerhedskopien. Mamut Business Software kommer med et DataTool værktøj, som vi kan benytte til at tage en sikkerhedskopi via en commando prompt. Mamuts DataTool program ligger i "C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools\MDataTools.exe" Opret et tekstdokument på skrivebordet, hvor Mamut Business Software har sin database installeret, typisk på en server. Forudsætningerne i min vejledning er følgende: Login i Mamut er ADMIN med password ADMIN, samt at jeg bruger system database System0001 og jeg har følgende databaser i mit system, nr 1/4/5 og 6. Systemdatabase kan du finde i Vis - Indstillinger - Andre indstillinger - Andre programmer og databasenumrene finder du i "Filer - Åben firmadatabase" Skriv følgende (der kan kopieres fra denne vejledning): START: Echo off "C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools\MDataTools.exe"  BACKUP ADMIN ADMIN /databases=System0001{Client00010001,Client00010004,Client00010005,Client00010006} /file=C:\Mamut\Mamutbackup.mbsb rem You can also rename the backup file using the following commands: ren C:\Mamut_Backup\Mamutbackup.mbsb Mamutbackup_%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.mbsb ren C:\Mamut_Backup\Mamutbackup.status Mamutbackup_%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.status rem Save the file as mbsbackup.bat, then use the scheduler (Start > Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Tasks) to execute it at the desired time. SLUT: gem nu filen med navn Mamut_Backup.bat (eller med .cmd). Filen kan også hentes her: Mamut_Backup Forklaring kommer her: 1. Linje "Echo off" betyder bare at der ikke vises noget efterfølgende på skærmen 2. Linje indeholder først kaldet til MDataTools.exe backup loginnavn password og så hvilken databaser der skal tages og til allersidst hvor sikkerhedskopien skal gemmes.     Husk, at det hele skal på en linje.     Kaldet til programmet "C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools\MDataTools.exe" (PS: Husk ")     Hvilken type af backup det er BACKUP     Loginnavn på Mamut = ADMIN     Passwordet til loginnavnet = ADMIN     /databases=System0001{Client000100001,Client00010004,Client00010005,Client00010006}     /File=C:\Mamut\Mamutbackup.mbsb = Hvor sikkerhedskopien skal gemmes 3. Linje omdøber nu sikkerhedskopien fra Mamutbackup.mbsb til Mamutbackup_YYYYMMDD.mbsb 4. Linje omdøber nu sikkerhedskopien fra Mamutbackup.status til Mamutbackup_YYYYMMDD.status Når man har testet, at det virker, så kan man tilføje filen til Serveren's "Opgavestyring" (Engelsk Scheduled Task Manager) med hvornår den skal køre på et bestemt tidspunkt. Her en henvisning til Microsofts vejledning omkring Opgavestyring i Windows 8: ... View more

Ændring af systemdato i Mamut Business Software. Dette kan bruges hvis man er kommet bagud med bogføring og ikke ønsker, at skulle skifte dato hver gang der oprettes et nyt bilag i Mamut. Sådan ændre du systemdato i Mamut Business Software: 1. Vælg Fil i hovedmenuen og klik på Systemdato. 2. Blad dig frem til den ønskede dato, ved hjælp af piltasterne 3. Marker dagen og tryk "OK" ... View more

Hvordan får man en bestemt tekst ud på faktura, når den skal være afhængig af hvilken valutakode, som benyttes på faktura. I denne vejledning benytter vi følgende tekst: Dansk (valutakode DKK): "Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% i rente pr. påbegyndt måned" Engelsk (valutakode forskelligt fra DKK): "Overdue amounts will be interest calculated at 2% per month" Sådan gør du: Vis - Indstillinger - Rapporter - Rapport/Etiket-editor Find rapporten der skal rettes, eg. ”faktura uden giro” 1. Tryk nu på ”ab” ikonet og marker det sted på rapporten du ønsker feltet indsat      2. Markere et sted på rapporten, hvor du ønsker det skal stå, i mit tilfælde et sted i bunden af rapporten     3. Nu skal du i ”Expression” feltet skrive den tekst du ønsker indsat     4. Nu skal vi have rapporten til kun, at udskrive dette felt såfremt valutakoden er opfyldt og du går til ”Print When” fanen 5. Indtast i feltet: upper(g_oTemp.CurrencyIsoCode)="DKK"     Nu vil denne tekst kun blive udskrevet på fakturaen, såfremt valutakoden er = DKK Nu skal vi gjort det samme med den engelske tekst, så du gennemgår punkt 1 til 5 igen. PS: Felterne må gerne stå oven på hinanden I punkt 5 skal der dog være en anden koden nemlig denne, at hvis valutakoden er forskelligt fra DKK, så skal den engelske tekst udskrives og så er koden denne: upper(g_oTemp.CurrencyIsoCode)<>"DKK" Og så ser den sådan ud: ... View more

I version 16.0 og nyere er det mulig at importere kontakter og produkter fra Microsoft Excel. Guiden startes fra menuen Fil – Import-Import/Eksport – Import fra Excel. Du finder en detaljeret beskrivelse af guiden i dokumentationen for Mamut Import/Eksport. Bemærk at denne import har nogle krav og begrænsninger, og underneden finder du de vigtigste: Filen skal være oprettet i Microsoft Excel 2007 eller nyere versioner. Tidligere versioner er ikke understøttet. Det første regnearket i Excel-filen skal indeholde de data som skal importeres. De andre ark kan ikke importeres. Første linje bør indeholde kolonneoverskrifter som du i importguiden vil bruge til at knytte kolonnerne i Excel til felterne i Mamut Business Software (step 2 i guiden). De efterfølgende linje bør kun indeholde data. Import af produkter med alfanumeriske produktnummer understøttes ikke, og disse skal derfor importeres via GBAP15 formatet som er beskrevet i dokumentationen for Mamut Import/Eksport ... View more

Mamut Import/Eksport forenkler kommunikationen mellem Mamut Business Software og andre programmer. Mamut Import/Eksport indeholder flere forhåndsdefineret formater for import og eksport af bl.a. kunder, leverandører, ordre, fakturainformation m.m. Tips! Før du importerer data i Mamut, anbefales det at tage en sikkerhedskopi. Hvis importen ikke bliver som ønsket, er det lettest at indlæse en sikkerhedskopi og prøve igen. For at tage en sikkerhedskopi vælger du Fil - Sikkerhedskopier - Udfør sikkerhedskopiering. Mamut Import/Eksport startes ved at vælge Fil - Import - Import/Eksport - Import/Eksport. Brugerdokumentation inkl. formatbeskrivelser finder du ved at vælge Fil, vælg Databaseværktøj og vælg Gå til systemets programmappe. I mappen ImportExport finder du eksempelfiler og dokumentation på norsk, svensk, dansk, engelsk, nederlandsk, irsk og tysk. Med Mamut Import/Eksport kan du importere følgende: Kunder Leverandører Produkter Ordre Konteringsbilag / Fakturajournal Transaktiober Årsafslutning (SIE 4) Med Mamut Import/Eksport kan du eksportere følgende: Kunder Leverandører Produkter Ordre Fakturajournal Bilag: Alle bilagstyper Opgørelsesaldo (SIE 1) Periodesaldo (SIE 2) Objektsaldo (SIE 3) Transaktioner   Her finder du en kort "Guide til import af produkter via Microsoft Excel" ... View more

Hvis synkroniseringen mellem den lokale Visma Mamut (MBS) og Mamut Online Desktop (MOD) stopper, så vil data, som du indtaster ikke vises i den lokale MBS og modsat. Når det er mere end 72 timer siden, at synkroniseringen sidst er blevet kørt, vil du få en begrænset adgang til Mamut Online. Det første du skal tjekke, er om maskinen, som køre synkroniseringen er slået til og koblet til internettet. Hvis du ikke ved hvilken maskine, som kører synkroniseringen, kan du finde ud af det i Mamut, sådan her: 1. Gå til Vis – Indstillinger – Firma – Indstillinger per modul – Mamut Online 2. Gå til fanebladet Synkronisering 3. Her vil du se navnet på maskinen som kører synkroniseringen i rullelisten. Hvis maskinen er slået til bør du tjekke at sykroniseringstjenesten for Mamut Online er startet på maskinen som kører synkroniseringen. Sådan kan du tjekke: 1. Gå til maskinen som kører synkroniseringen til Mamut Online 2. Gå til Start – Kontrolpanel – Administrative værktøj – Tjenester 3. Find tjenesten Mamut Synchronization Service i listen 4. Højreklik på tjenesten og vælg Egenskaber 5. Sørg først for at det ved Opstartstype står Automatisk 6. Tjek så Tjenestestatus. hvis den ikke står som Startet, klikker du på Start. Står den allerede som startet klikker du først på Stop, og så Start. 7. Hvis alt er korrekt skal det se sådan ud:   Vent nogle minutter efter dette er udført og log så på Mamut Online igen. Hvis meddelsen er væk virker synkroniseringen som normalt igen. Hvis firmadatabasen ikke bliver synkroniseret ønsker vi at du i Mamut går til Vis – Indstillinger – Firma – Indstillinger per modul – Mamut Online, og fanebladet Synkronisering. Tag et skærmbillede af dette vindue og kopiere det ind i en E-mail. Hvis der ligger nogen optegnelser med Fejl i denne listen, så dobbeltklikker du på denne og kopierer fejlmeldelsen og indsætter osgå den i en E-mail og sender mailen til support-software@visma.com ... View more

Hvis du skal have ændret din momstermin midt i regnskabs året, fordi firmaet har fået ændret sin momsafregnings periode fra 12 måneder til kvartalsvis afregning istedet, så skal du også huske at rette det i Mamut ved at følge denne guide: 1. Gå til Vis - Indstillinger - Regnskab 2. Vælg fanen Perioder 3. Dobbelklik på en af perioderne i listen 4. Find rækken hvor det aktuelle år begynder under kolonnen År 5. Her skal du nu manuelt ændre momsterminen til den aktuelle momsafregningsperiode og momsterminen kan bestå af 1-12 (månedsafregning), 1-4 (kvartals afregning) eller 1-2 (halvårlig  afregning). Her rettet fra 12 måneders afregning til kvartals afregning: Det vil sige, at man skal sætte den momsafregning man skal lave på regnskabsperioden. Her et eksempel på, hvis det er halvårlig: 6. Klik OK og svar JA på spørgsmålet, Er du sikker på at, momsperiodiserinegn skal ændres? ... View more

For at kunne bruge Mamut Application Hosting på en enhed, som ikke kører Windows operativsystem, skal Microsoft Remote Desktop installeres og sættes op. Det er ikke muligt, at logge direkte ind på Application Hostings hjemmeside. Microsoft Remote Desktop klienten kan gratis hentes til Mac OS X, iOS (iPAd/iPhone) og Android. Se linkene nederst. Bemærk: Vi supportere ikke brugen af Microsoft Remote Desktop udover hjælp til opsætning mod Mamut Appplication Hosting. Ved behov for brugersupport/vejledning til brug af programmet, så må vi henvise til Microsofts hjemmesider. Det er programleverandøren, som er ansvarlig for nye versioner og kvaliteten af programmet.   Microsoft Remote Desktop for Mac OS X Hent klienten her. Se vejledning for opsætningen her. Microsoft Remote Desktop for iOS Hent klienten her. Se vejledning for opsætningen her. Microsoft Remote Desktop for Android Hent klienten her. Se vejledning for opsætningen her. ... View more