Uttaket skal nå på egen avgiftskode 3U med eget mvanummer 3U Ser de har samme rapporteringsgruppe, men mulig dette skillen programmessig ved generering av oppgaven. De nye kodene er så nye at vi har ikke fått testet veldig mye ennå. Viser det seg at det er feil rapporteringsgruppe på disse spesifikasjonene, så regner jeg med at de blir rettet i god tid før den 10. april 🙂    ... Vis mer

Da må du sjekke fomrularet ditt, at det ikke er "kodet" et bankkontonummer rett inn i formularet. Det skal kun være makroer i formularet.  MVH Tove ... Vis mer

Det er ikke så lett å knytte det til den spesielle avdelingen. Eneste muligheten for å få dette til, er å benytte seg av bankforbindelse. Ulempen er at bankforbindelse knyttes til kunden.  Dvs. at den er veldig hensiktsmessig å benytte dersom det er en gruppe av kunder, som skal innbetale til annen konto enn standard.  Visma Business leser først fra Bankforbindelse, før den leser fra bedriftsopplysninger, ved sending av EHF faktura. Sendes det ikke via EHF, så er det selvfølgelig, som nevnt tidligere, mulig å endre på formularene ... Vis mer

Dette har vært et behov lenge. Håper dette kan tas tak i  ... Vis mer

Alt som gjelder for 2016 og som skal føres på 2016 skal føres på samme måten som du har gjort tidligere. Det er først når grunnlaget/tolldeklarasjoner for innførselsmva for import i januar kommer, at du skal føre med de nye kodene. ... Vis mer

Hei Dette føres på en egen avgiftskode, som er knyttet opp mot egne mva koder.  Legger ved et dokument som viser et oppsett ... Vis mer

Hei Deklarasjonskodene ligger i en egen tabell. Hver forekomst, i Bankpartnertabellen, har sine egne linjer med deklarasjonskoder. Dersom du har opprettet en ny bankpartner (f.eks. ved overgang til Babelbank eller autopay) så må det opprettes egne linjer i Deklarasjonskodetabellen for hver av de nye bankpertnerne. I tillegg må deklarasjonskoden, som ligger på leverandørene dine, endres. Oppslag i feltet Deklarasjonstekst, gir deg tabellen deklarasjonskoder. Det samme gjelder for feltet Deklarasjonskoder på leverandør. Plukk riktig kode fra riktig bankpartner. Har lagt ved et vedlegg med et par bilder i. Lykke til   ... Vis mer

Hei Det høres ut, som det du ønsker er å få satt opp automatisk føring av solgte varers kost. Visma Business har dette som standard funksjonalitet, dersom du setter opp avgifts og bokføringsreglene dine riktig. Kort fortalt så setter du kjøpskonto (forutsetter at du benytter innkjøp fra VB) til varelager konto f.eks. 1460 den avgifts og bokføringsgruppen som tilhører lagervarene dine. Deretter fyller du ut feltene debet varekost med kostnadskontoen du ønsker 4xxx og Kredit varekostkonto med 1460 (kjøpskontoen du har benyttet på avg. og bokf. gruppen)  Varene dine vil nå bli kjøpt inn til balansekonto og blir liggende der til varen blir solgt. Ved bokføring av utgående faktura, blir varekosten din ført. Det er imidlertid mye som må på plass i forbindelse med avstemming og kontroll rundt varelager og føring av solgte varers kost, så jeg anbefaler at du tar kontakt med din Visma Business forhandler og får hjelp derfra 🙂 Lykke til! ... Vis mer