Jag saknar en funktion för att kunna bokföra försäljning på en leverantörsfaktura. Detta inträffar när metallskrot säljs till den leverantör som vi har för våra sopor. En faktura kan innehålla kostnader för soptömning av avfall, men även en post med avdrag för skrot vi får betalt för och som ska bokföras som omvänd skattskyldighet. ... Visa mer

Jag kan inte se delbetald leverantörsfaktura i Betalningsförslag trots att det finns ett restsaldo på fakturan. Någon som vet varför den inte kommer med?  ... Visa mer

När jag behandlade kontoutdrag råkade en betalning av leverantörsfaktura följa med (hade varit inne på den och försökt hitta fakturan men mindes att detta var en i banken manuell betalning av en leverantörsfaktura som saknats och som inte ännu bokförts), och bocken för transaktionen låg kvar - så den trillade in som en förskottsbetalning. Hur tar jag bort betalningen? När jag öppnar förskottsbetalningen så går det inte att ange den nu bokförda fakturan (Godkänd, Öppen) på Betalningsrader och det går inte heller att annullera förskottsbetalningen då både Frisläpp och Annullera är gråmarkerade och går inte att trycka på. ... Visa mer

Det vore bra att få med en anteckning gjord för en faktura till rutinen "Förbered påminnelser". Om en kundfaktura till exempel inte ska gå till kund på grund av att ärendet har skiftat till att bli ett försäkringsärende, och fakturan ska gå till ett försäkringsbolag (och detta har antecknats på kundfakturan), och om det sedan förbereds påminnelser så kommer det inte att synas att en specifik faktura inte ska påminnas då den gula anteckningen inte följer med till "Förbered påminnelser". ... Visa mer

Vill gärna ha möjlighet att ställa in annat avrundningsval för specifik kund då deras aktör (i utlandet) betalar netto + moms i SEK från våra fakturor, vilket blir ett belopp med öre på slutet. Vi har avrundning generellt då det inte går att göra avsteg från detta i dag och således åker våra fakturor iväg utan öre. Detta gör att vid behandling av kundinbetalningar så går det inte att matcha faktura mot inbetalning. ... Visa mer

Det vore behändigt att kunna få kategori 12 för konto 5612 att dyka upp när kontot läggs till som ny rad när leverantörsfaktura konteras. Jag har angett kategori 12 för konto 5612 i kontoplanen men det slår inte igenom.  ... Visa mer