Par Irina Sævik

Nils Jakob Heyerdahl · ‎04-09-2020

Høres jo riktig ut om dere ikke vil se linjene på Ordreutskrift men da kommer de heller ikke med på andre utskrifter om de er <> 0 🙂

Anonymous · ‎01-11-2019

De vinduene du ikke må slette er de som er benyttet i på ordredokumenter. Se i tabellen Ordredokumenter og hent frem kolonnen Oppsettsnr. Dette er en henvisning til tabellen Vinduer (i VBys). Har du flere firma må du kontrollere tabellen Ordredokumenter i alle firma.

Mikael Björk · ‎29-10-2019

Här är ett exempel från en kund där vi har massa olika saker som kör med automatik. Fråga gärna er partner, de kan säkert hjälpa er.

Anonymous · ‎28-10-2019

Du er i hvertfall dekket med versjon 12.10.1.

Svein Holanger · ‎14-10-2019

Per definisjon, så betyr registrering i ELMA at man ønsker å motta fakturaen elektronisk, og at man godtar elektronisk faktura. Så det å registrere seg og ikke vil motta elektronisk er selvmotsigende. Det er derfor ikke mulig å sende faktura på epost via AutoInvoice til en som er registrert i ELMA. Da måtte man evt. "jukse" det til ved å fjerne org.nr på kunden, men det er ikke å anbefale. Evt. må man sende på epost direkte fra økonomisystemet.

Irina Sævik · ‎26-09-2019

Hei. Fra tidligere har vi fått beskjed at rabatt til kunder med AutoInvoice må legges i ordrelinjene. Er det noe endring på dette? Mvh Irina

Kjell Tore Engvik · ‎11-06-2019

Bedriftsparameter -> Land Der kan du legge inn valutakode for hvert enkelt land.

Svein Holanger · ‎03-05-2019

Hei Det er mulig å krysse av for mottak i AutoInvoice uten å melde seg inn i ELMA. Da vil man motta fakturaer elektronisk fra andre AutoInvoice-firmaer. Det er nok det som har skjedd her. Så hvis mottaker ikke ønsker dette, så må de fjerne krysset for mottak, evt. kontakte Visma (support eller vårt kundesenter) for å få hjelp.

Irina Sævik · ‎02-04-2019

Hei. Kan vi fakturere via AutoInvoice til norske kunder fra Tyskland? Vi bruker VB og samme serienummer i Norge og Tyskland. mvh Irina

Idar_Kyrkjebø · ‎22-03-2019

Jeg anbefaler deg å kontakte din partner, evt din driftsleverandør for nærmere feilsøk vedr "Deadlocks". Det er en kjent, og relativt alvorlig feilsituasjon som bør feilsøkes og rettes. Dere ser problemet ved EDI import, men det kan være andre bakenforliggende årsaker. Årsakene kan altså være ulike, men det finnes gode logger i SQL Server som peker deg i riktig retning. Videre finnes det masse informasjon om Deadlocks ute på det store internettet. Håper dere finner ut av dette, lykke til 🙂

Per Øyvind Trydal · ‎12-03-2019

I feltet Fakt.ref.behandling så kan dere velge om varene skal unntas lager eller ikke ifm krediteringer. Dersom dere likevel ønsker å opprette en kreditnota unntatt lager så ville jeg vel heller opprettet en Korreksjonsordre (transtype = 4 ordretype=1) for å få varene inn igjen på lager. Da kan man legge inn kundenr som en info, men det har ingen betydning for den videre behandlingen.

Irina Sævik · ‎31-01-2019

Tusen takk for svar ! Da fikk jeg dette til 🙂 mvh Irina

Irina Sævik · ‎23-08-2018

Tusen takk for svar. Land er utfylt i vårt system, men det viser seg at den mangler på motaker sin adresse i Autoinvoice net. Skal finne ut om det er noe der. mvh Irina Sævik

Irina Sævik · ‎20-08-2018

Hei, Se denne e-post vi får fra Visma. Sender dere denne? Hvordan skal vi skrive org.nummer til Danmark? Mvh Irina Sævik Hi , Your invoice with number: 447853 is in error state, please find the error message of the recipient's operator below: ERROR: DELIVERY FAILED: Afsender CVR er ikke korrekt. Der skal være et gyldigt CVR på afsenderen af fakturaen. Nummeret er 8 cifre og har "DK" foran. Eksempel: DK12345678- Error: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party: [F-LIB180] schemeID = DK:CVR, Endpo Please correct the invoice and resend. For more information or assistance, please check your systems help files or contact your Visma support or partner channel. Best regards, Visma

Svein Holanger · ‎03-07-2018

Her bør du nok kontakte support. Dette betyr at beløp er merket med 25% MVA, men MVA-verdien er satt til 0. Dermed stemmer ikke MVA beløpet med totalverdien * 25%. Her har du nok merket beløpene feil MVA-sats.

Svein Holanger · ‎29-06-2018

Punkt 11 i linken over: Det kan være lurt å sette noen innstillinger i AutoInvoice-portalen. Logg deg inn i AutoInvoiceportalen (autoinvoice.visma.com) Klikk på innstillinger oppe til høyre. Klikk på "Sende fakturaer" i menyen til venstre Velg hvordan du skal sende fakturaen når den går via e-post. Vi anbefaler at du her velger "Send alle fakturer som vedlegg i e-post". Klikk på "Innstillinger for utseende" i menyen til venstre Huk av for "Bruk egen PDF for printtjenste" hvis du vil at PDF-fakturaen som fakturasystemet ditt har produsert, skal sendes til kunden, og ikke en standardvisning som AutoInvoice lager.

Anonymous · ‎06-10-2015

Skift til designmodus. Høyreklikk i tabellen, velg Font. Velg fonten du ønsker.

Sv: Bruk av funksjon "Hvis 0" for utskrift

Sv: Gamle vindu i VB

Svar: Automatisk faktura

Sv: SAF-T

Sv: Sendem. for dok.1 i AutoInvoice

Rabatt i ordrehode

Sv: Koblingen mellom landnr og valutanr i kundereg...

Sv: Elektonisk faktura sendt fra Visma.net

AutoInvoice fra Tyskland

Sv: Feilmelding på EDI-klokke

Sv: Returordre

Sv: Utskriftformat, antall kopier pr.side

Sv: Feilmelding "Fakturamottakers postnummer mangl...

Org.nummer til Danmark.

Sv: Feilmelding AutoInvoice

Sv: Faktura formular endrer seg ved bruk av print-...

Re: Standart skrifttype (font) i VB

Noderīgas saites

Mūsu risinājumi

Seko mums