Nei, dessverre. Står fremdeles på hver sin konto. Lurer på om jeg må lage ett nytt bilag på kunde A for å nulle ut dette, og så gjøre det motsatte på kunde B. Burde være en enkel måte å gjøre det på  ... Visa mer

Veldig bra forslag Anette    Måten vi løser dette på i dag er å sette forfallsdato laaangt frem i tid, men da mister vi oversikt. En slik løsning du beskriver ville gitt oss god oversikt over alle "utsatte" fakturaer.    Det finnes mange grunner til at en faktura ikke skal betales, så nytteverdien er god for oss.  ... Visa mer

Hei Annette.  Dessverre vi har ikke dette funskjonalitett tilgjengelig. I dette tilfelle du kan justere forfallsdato lang fram i tid eller som du gjorde endre betalingsmetode til manuelt men som du sa er vanskelig å følge det opp.  Jeg sterk anbefaller at du registrerer det som en idee på community her.  ... Visa mer

@Anette Christiansen1  Dersom det ikke er mottatt noen Inng.faktura fra leverandør som Inng.kreditnota kan utlignes mot, velger jeg ofte å bruke dokumentype 'Oppjustering'. (Dette er et dokument som føres likt med og har samme egenskaper som Inng.faktura, men bare heter noe annet.) Men du kan selvsagt bruke Inng.fakt dersom du ønsker det.   Som jeg skrev over og som du vet, kan ikke Inng. kreditnota reverseres direkte i VnF, men du kan enkelt kopiere denne over til en Oppjustering, slik: Kopier Lag nytt dokument Endre dokumenttype Lim inn Du har nå fått et bilag som er helt motsatt av kreditnota slik at du slipper å registrere alt på nytt, men sjekk Avgiftskodene da VnF kan fylle i standard avgiftskode for linjer som på Kreditnota ikke har Avgiftskode. Så kan du endre Dato, Beløp, Avgiftskode og evt. beskrivelser slik at det stemmer med det du har lyst til å tapsføre. Oppdater og match kreditnotaen med dette dokumentet.   ... Visa mer