@Anette Christiansen1 Dersom det ikke er mottatt noen Inng.faktura fra leverandør som Inng.kreditnota kan utlignes mot, velger jeg ofte å bruke dokumentype 'Oppjustering'. (Dette er et dokument som føres likt med og har samme egenskaper som Inng.faktura, men bare heter noe annet.) Men du kan selvsagt bruke Inng.fakt dersom du ønsker det. Som jeg skrev over og som du vet, kan ikke Inng. kreditnota reverseres direkte i VnF, men du kan enkelt kopiere denne over til en Oppjustering, slik: Kopier Lag nytt dokument Endre dokumenttype Lim inn Du har nå fått et bilag som er helt motsatt av kreditnota slik at du slipper å registrere alt på nytt, men sjekk Avgiftskodene da VnF kan fylle i standard avgiftskode for linjer som på Kreditnota ikke har Avgiftskode. Så kan du endre Dato, Beløp, Avgiftskode og evt. beskrivelser slik at det stemmer med det du har lyst til å tapsføre. Oppdater og match kreditnotaen med dette dokumentet.
... View more