Kontrollere og e-post adressen, autoinvoice e-post adressen på kunden, Visma validerer inneholdet på EHF innen den sendes ut til portalen, hvis det finnes et skjult mellomslag (ASCII 31), da feiler den med enten Metadata feil eller XML Char For at se dette, markerer ni e-post adressen og i VB klikker ni på ASCII unner tekster, da ser ni talen som brukts, hvis det finnes ett tall unner 32, da er det feil ... Meer weergeven

Hei, lurer på om dette funker nå?  ... Meer weergeven

Hei  Har nå testet i min testmiljø med og uten flere skjermer, helt rett med flere skjermer eller mindre så får man dette problemet Samme løsing fungerte i alla fall Mange takk for innput ... Meer weergeven

Hei Ja, ved å opprette AutoApprove-avtaler, vil fakturaene automatisk bli godkjent og ikke sendt på flyt. Du kan søke på AutoApprove i Hjelp i Document Center eller lese Release Notes for versjon 16. ... Meer weergeven

Hei det finnes en config fil i VDC hvis ni bruker VDC, med den kan man konfigurere Approval ... Meer weergeven

Er ikke tillatt att ha passord til kunde uten databehandlingsavtale og dette kan vare gamle kunder som endrer etter hand som de byter ut for eks en regnskapsansvarlig, som ikke liker passordet Men takk for svar ... Meer weergeven

Hei er det fortsatt samme sett att sende EHF til alle nordiske land eller endrer seg dette i og med versjon 17 Eg har en kunde som ikke folger oppsette for Sverige og enda kommer allt frem ?!   Mvh Leif I     ... Meer weergeven

Hei Svein, Ingen umiddelbar løsning dette ser jeg. Prøver å legge inn 0088, da kutter den nullene, men det spiller kanskje ingen rolle? Enten feiler den ellers går den som e-post. Har fått GLN, men hva endepunktskjema skal være visste de ikke selv ... Meer weergeven

Hei I supportsaker som blir meldt til Visma, skal det oppdateres med i hvilken versjon dette er/vil bli fikset, hvis dette er bestemt. Evt kan du spørre på supportsaken. ... Meer weergeven

Denne er god Mange saker som löses på en gang 🙂 ... Meer weergeven

Disse kontrollere jeg   Versjon 11.10.x 1.      Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr 2.      Sjekk at BO har "Orgnummer" med bare tall Ikke Mellomslag, Ikke NO foran eller MVA bak xxxxxxxxx 3.       Sjekk BO  "EU-Mva regnr "  uten NO uten mellomslag men med MVA bak xxxxxxxxxMVA 4.       Sjekk Kundes "orgnummer" uten MVA uten NO uten mellomslag xxxxxxxx 5.       Sjekk Kundes Landnr Språknr og Valutanummer i aktørs tabellen 6.       Sjekk på kunde at det ikke står operatör i GLN/GS1 feltet typ 9908:xxxxxxx, feltet skall vare blankt, om det ikke er en utlendsk kunde   Versjon 12.0.x 1.       Sjekk Valuta tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes 2.       Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr 3.       Sjekk aktørs tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes 4.       Sjekk bankkonto nummer, ikke mellomslag ikke punkter endast sifrer xxxxxxxx 5.       Sjekk hvis de vil ha gamle XML eller nye UBL i autoinvoice behandling i BO 6.       Sjekk Importformat i DC, lavest PeppolBis 2   Versjon 12.10.x             Sjekk alt fra foregående versjoner 7.       Sjekk at Hvis "IBAN" brukes, så brukes "Swiftkode" feltet og at det står Swift kode der, dette gjelder bare Hvis IBAN brukes Ikke bruk IBAN/Swift i samme felt 8.       Sjekk at "Eu mva regnr" bruks på kunder, dette er ny lov som skall brukes i og med versjon 12.10.x 9.       Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2 10.   Ikke bruk totalrabatt 11.   Ikke bruk negative rabatter 12.   Ikke bruk negative priser i kreditnota   Versjon 13.x.x 1.       Sjekk alt fra foregående versjoner 2.       I prinsippet det samme som foregående versjoner   Versjon 14.x.x 1.       Sjekk alt fra foregående versjoner 2.       Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2 (etter versjon 14.10, bruk PeppolBis 3) * 3.       Kunder og Firma må bruke Deres Ref og Våres Ref 4.       I tillegg kan visse kunder påbyde at Ordrer nummer hos k/l brukes som referens 5.       Ikke bruk totalrabatt 6.       Ikke bruk negative rabatter eller 100 % ... Meer weergeven

B2C og avtalegiro fungerer veldig bra dersom man bruker VB v12.10 eller nyere. Autopay brukes for å sende avtalegiro og Autoinvoice for å sende eFaktura (B2C).  Ta kontakt med din Visma forhandler for å få satt opp dette riktig da det er litt ulikt ifht Autopay 3 og .net Autopay   ... Meer weergeven

Feilen med CTRL-ENTER er vanskelig å fremprovosere, men utvikling melder at de etter mye prøving har klart å gjenskape feilen. Vi prøver å få rettet dette til 13.10.1. ... Meer weergeven

Status 4Hei Hvis dette er en senere versjon av Visma Business så finnes det et valg i Autoinvoicestatus som heter status 4 (Kan ikke overføres) bruk den så sends ikke faktura over     ... Meer weergeven

Hei ni trenger ikke at ha bankkonto i bankførbnr, det ni gørr er at ikke bruke bankførbnr så tar den det som står i BO   Mvh Leif ... Meer weergeven

Hei dette beror på hvordan du mener Mener du for eks. en Svensk bedrift, så er det ingen problemer Men du får utveckla spørsmålet lit    Mvh Leif I ... Meer weergeven

Hei Om man overstyr utskriften fra sendemåte, så kommer ikke sendemåte att brukes Vid utskrift av sendemåte brukes bare print og i fall man legger musen over knappen ser man att det sendes i henhold til sendemåte, hvis man bruker noe annet, for eks. print til PDF, så får man inget av det som finnes i sendemåte Derfor skall man sette alle di saker man trenger i sendemåte og bruke print   Mvh Leif I ... Meer weergeven