Minun alueeni
Apu
DSLA
CONTRIBUTOR **

Saldon korjaaminen

tekijä DSLA

Miten saisin korjattu 2948 Muut verotilivelat saldoa, aikaisemmalta vuodelta on jäänyt 28,78€ kummittelemaan, ja tili ei sen takia täsmää. Miten saa tuolta vähennettyä tuon ylimääräisen summan pois, jotta tili täsmäisi?

1 VASTAUS1
Outi A
VISMA

tekijä Outi A

Hei, 

Alv-raportti tyhjentää tilit 2939 ja 1763, kun alv-raportti luodaan. Tässä vaiheessa verottajalle maksettava alv kirjautuu tilille 2948 Muut verotilivelat ja jos taas muodostuu alv-saamisia niin summa kirjautuu tilille 1762 Oma-aloitteisten verojen kirjaukset. Kun sitten maksat pankkitililtä alv:n, niin pankkitilin tapahtuma tulee kirjata tosiaan tuolta 2948 tililtä pois.

 

Tulisi siis tehdä esim. maksutapahtuma tästä jäljelle jääneestä summasta ja kohdistaa se pois tuolta 2948 tililtä

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!