Vad bestämmer vilken leverantör som väljs i Fakturainkorgen?

[#1]

I Fakturainkorgen (AP50604S) kan det ibland vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B.

Vi kommer här att titta på några scenarier.

1.

I vårt exempel har vi en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445.

Leverantör A blir då vald.

2.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, samma har leverantör B.

Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.

3.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.

Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, samma har leverantör B.

Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.

4.

Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404.

Leverantör A blir vald.

Om en faktura ger träff på flera leverantörer kontrolleras den först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret.