avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Reversera leverantörsfaktura - matcha den med kreditfakturan

11-04-2019 13:12 (Uppdaterad 11-04-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 597 Visningar

Denna artikeln visar hur man reverserar en leverantörsfaktura och hur man skapar en kreditfaktura och matchar den mot leverantörsfakturan. 

 

  1. Gå till ‘Leverantörsfaktura’ (ScreenId=AP301000).
  2. Välj rätt faktura
  3. Välj ‘Åtgärder - Reversera'
  4. En Kreditfaktura har skapats. Skriv en beskrivning i fältet beskrivning
  5. Tryck på ‘Frisläpp’

artikel Reversera leverantörsfaktura.png

 

Matcha kreditfaktura mot faktura

 

    1. Gå in på ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) och välj Typ - Kreditfaktura
    2. Välj rätt löpnummer
    3. Från betalningsrader med ‘+’
    4. Välj faktura som ni vill matcha kreditfakturan med.
    5. Frisläpp

      artikel reversera leverantörLeverantörsbetalningar.png

 

Medverkande