Reversera leverantörsfaktura - matcha den med kreditfakturan

[#1]

Denna artikeln visar hur man reverserar en leverantörsfaktura och hur man skapar en kreditfaktura och matchar den mot leverantörsfakturan. 

1. Gå till ‘Leverantörsfaktura’ (ScreenId=AP301000).
2. Välj rätt faktura
3. Välj ‘Åtgärder - Reversera'
4. En Kreditfaktura har skapats. Skriv en beskrivning i fältet beskrivning
5. Tryck på ‘Frisläpp’
   
   

Matcha kreditfaktura mot faktura

1. Gå in på ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) och välj Typ - Kreditfaktura
2. Välj rätt löpnummer
3. Från betalningsrader med ‘+’
4. Välj faktura som ni vill matcha kreditfakturan med.
5. Frisläpp
   
   

   

[#2]

För att komma igång med Visma.net på bästa sätt har vi för dig som ny användare samlat ett antal artiklar och guider som går igenom de första delarna du stöter på som ny användare i Visma.net. 

Ny användare i Visma.net

Visma Home

Administrering av Visma.net

Användare och roller

Visma.net Admin - Supportkontakt

Visma.net Financials - Startsida

Visma.net Financials - Navigering, arbetsytor och menyer
Olika moduler i Visma.net Financials

Kom igång med Visma.net

Nästa >>