Brukertips i Visma Contracting

Du har krav om å levere en års-oppgave til de som har fått lønn i bedriften i 2015

Hvordan ser jeg hva jeg har sendt inn i A-meldingen?

Det er kommet et forslag om endring i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager. Dette er foreløpig ikke lovfestet, slik at det fortsatt vil være 15 dager som gjelder.   Følg med på nyheter og på NAV sine sider for å holde dere oppdatert. Legger ved en link til NAV: Permitteringer-som-følge-av-koronaviruset   Bedriften skal betale antall lønnspliktige dager, de resterende dagene skal betales av NAV   Legger ved forslag til lønnsarter dere kan benytte ved registrering av lønnspliktige dager. LØNN UNDER PERMITTERING Timelønn LØNN UNDER PERMITTERING Fastlønn   Lønn under Permittering Timelønn Behandlingsregler: *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder: *Anleggsartene er kun også et eksempel hos oss, dere kan ha andre   Koder: *Konto er også kun et eksempel hos oss.     Lønn under Permittering Fastlønn Behandlingsregler *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder:   Koder: *Konto er kun et eksempel hos oss     Fraværsregistrering:   Følgende skal føres i fraværsregistrering EKS: Om en av deres ansatte er permittert f.eks fra 16.03-2020 til 31.03.2020 Skal dette føres slik i fraværsregistreringen     Her skal dere benytte kode 10 for Permittering   Her velger dere % satsen deres lønnstaker er permittert   Her huker dere av for A-melding   Send A-melding nå uansett hvor lenge deres lønnstaker er permittert slik at NAV og Altinn mottar dette. Sørg for å fylle ut nødvendige skjemaer i forhold til permittering.    I Contracting kan man ikke sende inn kun startdato, selv når man ikke vet hvor lenge permitteringen/permisjonen varer. Man må derfor sette en startdato og en sluttdato på registreringen, men dersom det viser seg at den går videre må sluttdato endres i Fraværsregistreringen før man sender A-melding.  Permisjonen skal rapporteres så lenge sluttdato ikke er nådd og det er siste innmeldte dato som gjelder (det gjelder både start- og sluttdato).   Det skal kun rapporteres på en linje, selv om permitteringen går over flere måneder.        

  Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post? Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.   Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut? Faktura sendes til denne adressen.   Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut Faktura sendes til denne adressen.   Hva betyr det når man huker av e-post til AI ? Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF? (hvis mobil/org.nr er utfylt) Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice. Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.   Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ? Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.   Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.   Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.     Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice? Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS. På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.

Endring fra Altinn - Alle som i dag ikke har opprettet sine lønnstakere med Arbeidsenhet må gjøre dette før neste innsending.

Dette er ment for kunder som har satt opp Visma Contracting for bruk av Autoinvoice, og har fått gjennomgang/opplæring i bruk av dette.

For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr 4 392 per år eller 366 pr. måned. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.

Vi har nå laget en ny rutine for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du må legge inn filnavn, bankkonto for skatt og arbeidsgiveravgift før du benytter rutinen.

Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:     Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord. Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.     Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.

Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.

Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.

Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.

Kundeadressen er nå delt i gateadresse og fakturaadresse