Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎12-04-2019 15:46
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgiver som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Lønn Registrering av fravær Fra versjon 13.10 av Visma Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender innetksmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   Merk! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:     Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.     Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel / Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. Kjente feil inntektsmelding  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 11:55
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 10:59
  Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger. 1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8). 2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) 1- skattekort med kildeskatt Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler.   Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja               Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig     1600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet     2200 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil     2302 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja                 2- skattekort uten standardfradrag / kildeskatt Standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) Reiseutgifter Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon. Bilgodtgjørelse: Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr km  Fra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også.    Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5602 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost     1501 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Kostbesparelse i hjemmet (ved fri kost eller refusjon av alle måltider) Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet   Antall døgn   5400 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja                 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2603 AGA=Nei Skatt=Nei   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji     1600 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet   Antall reiser / Utlending med opphold i Norge 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 2301 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet   Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-04-2019 08:19
Ulike instanser kan pålegge arbeidsgiver til å foreta trekk i lønn. Det skal gjennomføres etter de retningslinjer som er gitt i trekket.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎29-03-2019 09:56
Skatteoppkreveren kan pålegge arbeidsgiver å foreta utleggstrekk til dekning av ubetalt skatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎29-03-2019 09:47
Saldoføringen kan benyttes når du ønsker å trekke inn et skyldig beløp over en eller flere lønnsperioder. Brukes kun for "interne" trekk, dvs. avtalt mellom den ansatte og firmaet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-03-2019 09:45
Dette tipset inneholder de tekniske forutsetningene som må være tilstede for en problemfri kjøring av Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 11:38
Hvordan legge opp forsikring i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 10:57
Med et enkelt grep i ditt Visma Lønn får du hver gang du starter Visma Lønn oppleve Visma Community – helt GRATIS
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 10:50
Enkelte ansatte ønsker lønnen fordelt på ulike bankkontoer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:16
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:11
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:00
Det er ikke nødvendig å opprette hovedbokskonto manuelt hvis du benytter en av våre regnskapsprogram.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 08:57
Fremgangsmåte for registrering av fartøy på ansatte med maritimt arbeidsforhold
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 08:45
Når du har opprettet nytt firma må du registrere firmaopplysninger og kontrollere satser og grenser
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-03-2019 13:59
 Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:     Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support Spørsmål: NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Svar: Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Spørsmål: Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Svar:   Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Tilhørende artikler: Fraværsregistrering 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-03-2019 09:05
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker:    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”. Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Approval, Godkjenn" for å betalingen skal bli sent til banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎21-03-2019 15:47
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på,   les mer om det her.     Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)   Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway Visma Lønn bruker On Premis Gateway til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Slik betaler du fra Visma Lønn  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎21-03-2019 15:45
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her .    Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)   Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   Slik setter du opp Visma.net Autopay.   Betale fra Visma Lønn - slik gjør du det Etter at Autopay er satt opp, kan du generere betalingsfil fra Visma Lønn til AutoPay. Når du skriver ut bankliste velger du riktig bankforbindelsesnr til Autopay.  Når du lukker rapporten får du opp skjermbildet Visma.net AutoPay. Ønsker du å se betalingsforslaget før du sender til AutoPay velger du  " Se betalingsforslag " . Når du skal overføre til AutoPay krysser du av for Overføre og deretter  " Send betalingsforslag til AutoPay " .     Du kan se tidligere betalingsforslag under knappen "Betalingsforslag".  Du finner også AutoPay skjermbilde under  " Rutiner / Visma.net / AutoPay " .   Etter at betalingen har blitt sendt fra Visma Lønn, logger godkjenner seg inn i Visma.net Autopay og godkjenner betalingen. Passordet for å godkjenne betalingen er det samme passord som brukeren benytter for å logge seg inn i Visma.net.      I samme bilde har du også mulighet til å "Kansellere betalingen".    Forklaring til feltene i skjermbilde Visma.net AutoPay: Feltbeskrivelse Betalingsforslag Forklaring til felt Overføre Når du skal sende betalingsforslag til AutoPay må du huke av i feltet. Betalingsnr Unikt nummer for betalingsforslag hentes fra tabellen betalinger. Overfør.dato Henter  " Utlønningsdato "  på lønnskjøringen. Beskrivelse Skriver beskrivelse som ligger på lønnskjøringen, er feltet blank på lønnskjøringen blir teksten  " Overført fra lønnskjøring XX-2018 "  lagt i feltet. Lønnsår Skriver lønnsår fra lønnskjøringen Lønnskjørenr Skriver kjørenr i fra lønnskjøringen Referanse I feltet referanse blir det bygd opp en unik nøkkel. Den er bygd opp på følgende måte: Lønn: For eksempel . L2018_2_4 L= lønn 2018 = Lønnsår 2 = Lønnskjørenummer 4= Betalingsnr Forskudd: For eksempel . F2018_3_5 F= Forskuddsutbetaling 2018 = Lønnsår 3 = Lønnskjørenummer 5= Betalingsnr Bank partner Skriver nr på bankpartner som er valgt i bankforbindelse når du skriver ut bankliste.   Visma.net Autpay logg Du finner AutoPay logg under  " Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / AutoPay logg " .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-03-2019 11:45
Ved oppstart av Visma Lønn kan du få en oversikt over "statusen" på ditt firma.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019