Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-03-2019 12:34
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎12-03-2019 15:43
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-03-2019 08:49
 I versjon 13.00 ble det lagt inn støtte for å ha direkte integrasjon med Visma.net AutoPay. Dersom du ikke har fått satt opp integrasjonen, så kan du følge dette brukertipset for oppsett mot Visma.net AutoPay.   I versjon 13.10 er det nå lagt støtte for å kunne betale skatt og arbeidsgiveravgift i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp og du har fått installert versjon 13.10 så kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”.   Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.  Relatert artikkel:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎07-03-2019 15:54
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎07-03-2019 13:19
Du har mulighet til å opprette egne tekster som du kan bruke til å gi en bestemt melding til en ansatte og/eller alle ansatte. Tekstene legger du til i lønnsregistreringbildet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-02-2019 09:23
Registrering av sjømannsfradrag på ansatte som er sjøfolk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-02-2019 13:55
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-02-2019 09:41
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 08:04
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎30-01-2019 11:49
Forslag til oppsett av fordelsbeskatning av elektronisk kommunikasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-01-2019 09:57
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-01-2019 12:44
Hvordan registrere overtidsmat og den trekkpliktige delen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-01-2019 10:25
Hvis du ikke fikk laget regnskapsbunt når du godkjente lønnskjøringen, kan du gjøre dette i ettertid.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎09-01-2019 13:51
Her beskriver vi en mulighet for å få frem oversikt over oppsparte timer / tidskonto / timer til avspassering. Start med å endre / lage deg en akkumulator. Du kan bruke akkumulator 997 eller 998 hvis du ikke har brukt disse til noe annet. Endre på navnet på akkumulatoren til f.eks. "Tidskonto. Kryss av for "Skriv på lønnsslipp.   Hent så frem lønnsart 350 og endre den til å være lik som her.   Hent så frem lønnsart 351 og endre den til være lik som her. I lønnsregistrering registrer du nå disse lønnsartene slik at saldoen fremkommer på lønnsslippen. Dette kan da se ut som dette på lønnsslippen:   Denne løsningen er et alternativ. Hvis ditt firma bruker tidskonto, er Visma.net Time et bedre alternativ. Her vil alltid saldo være oppdatert. Fremgangsmåte i Visma.net Time.   Overføring tidskonto til neste år Når du starter på nytt lønnsår så vil du kanskje ha med saldo på tidskonto over til neste lønnsår. Gjør følgende:   Gå på “Utskrifter / Årsrapporter / Timer tilgode” I utskriftsparameteret må du angi Hva som skal overføres? Kjørenummer fra og til. Akkumulator 997 som inneholder saldo timer tilgode Huk av for å overføre til lønnskjøring du har opprettet på nytt lønnsår og til lønnsarten for innarbeidede timer Når du godkjenner lønnskjøringen vil tidskontoen til de ansatte være oppdatert    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-01-2019 09:08
Det har kommet nytt reiseregulativ med virkning fra 22.06.18. Du kan lese mer om satsene her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎22-11-2018 13:57
Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18!  Du kan lese mer om det her.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.   Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  -registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres på lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  -registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på   l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres på lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil. Satser gjelder til og med 21.06.18 Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på  lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på  lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les her hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎22-11-2018 09:21
Fagavdelingen har lagt ut en veiledning om innrapportering av overtid og mertid gjennom A-meldingen. Denne veiledningen finner du under "Referanser" til høyre på denne siden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 08:03
I Visma Lønn versjon 13 er det lagt inn støtte for å remittere Visma.net Autopay.    Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift (desember 2018 verjson 13.10) Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (aktuelt på sikt, juni 2019?) Støtte for å betale eksterne fordringshavere (aktuelt på sikt, juni 2019?)     For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway Visma Lønn bruker On Premis Gateway til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Betale fra Visma Lønn Nå er det klart til å generere betalingsfil fra Visma Lønn til AutoPay. Når du skriver ut bankliste velger du riktig bankforbindelsesnr til Autopay.  Når du lukker rapporten får du opp skjermbildet Visma.net AutoPay. Ønsker du å se betalingsforslaget før du sender til AutoPay velger du " Se betalingsforslag " . Når du skal overføre til AutoPay krysser du av for Overføre og deretter " Send betalingsforslag til AutoPay " . Du kan se tidligere betalingsforslag under knappen "Betalingsforslag".    Du finner også AutoPay skjermbilde under " Rutiner / Visma.net / AutoPay " .   Etter at betalingen har blitt sendt fra Visma Lønn, logger godkjenner seg inn i Visma.net Autopay og godkjenner betalingen. Passordet for å godkjenne betalingen er det samme passord som brukeren benytter for å logge seg inn i Visma.net.    I samme bilde har du også mulighet til å "Kansellere betalingen".    Forklaring til feltene i skjermbilde Visma.net AutoPay: Feltbeskrivelse Betalingsforslag Forklaring til felt Overføre Når du skal sende betalingsforslag til AutoPay må du huke av i feltet. Betalingsnr Unikt nummer for betalingsforslag hentes fra tabellen betalinger. Overfør.dato Henter " Utlønningsdato " på lønnskjøringen. Beskrivelse Skriver beskrivelse som ligger på lønnskjøringen, er feltet blank på lønnskjøringen blir teksten " Overført fra lønnskjøring XX-2018 " lagt i feltet. Lønnsår Skriver lønnsår fra lønnskjøringen Lønnskjørenr Skriver kjørenr i fra lønnskjøringen Referanse I feltet referanse blir det bygd opp en unik nøkkel. Den er bygd opp på følgende måte: Lønn: For eksempel . L2018_2_4 L= lønn 2018 = Lønnsår 2 = Lønnskjørenummer 4= Betalingsnr Forskudd: For eksempel . F2018_3_5 F= Forskuddsutbetaling 2018 = Lønnsår 3 = Lønnskjørenummer 5= Betalingsnr Bank partner Skriver nr på bankpartner som er valgt i bankforbindelse når du skriver ut bankliste.   Visma.net Autpay logg Du finner AutoPay logg under " Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / AutoPay logg " .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-10-2018 11:43
 Ansatte kan i noen tilfeller kommer under skatte og avgiftsavtalen mellom Norge og USA (det skal beregnes en lavere arbeidsgiveravgift. For å få dette korrekt i Visma Lønn må du gjøre følgende: Gå inn på ansatt, under "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger", hent frem via tabelloppsett kolonnen "Utenlands arbeidstaker (UTL1), kryss av i denne kolonnen.  Bruk lønnsart med riktig a-meldingsnummer.  Aktuelle nummer finner du ved å gå inn på "Grunndata / Lønnsarter / Inntektskombinasjoner" og i kolonnen "Spesifikasjon" i den blå søkelinja, skriv "%usa%". Du får nå opp aktuelle a-meldingsnr.  Opprett så nødvendig(e) lønnsart(er) ut ifra ditt behov.  Resultatet av dette er at det blir beregnet arbeidsgiveravgift i hht satsen som ligger under "Grunndata / Firmainformasjon / Lønnsår / Satser og grenser" felt "Utenlandske arbeidstakere særskilt AGA". Og dette blir korrekt rapport i a-meldingen.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎16-10-2018 14:00
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Påloggede brukere (635)