avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎09-06-2020 16:02
Dersom du skal trekke ekstra skatt på en ansatt, kan du legge dette inn som en fast lønnstransaksjon på den ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎09-06-2020 15:49
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo med virkning fra 2016.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎09-06-2020 14:09
 Visma Lønn kommer med 100+ lønnsarter. Disse lønnsartene dekker behovet til 99% av våre kunder. Men det er fult mulig å lage egne lønnsarter. I den sammenheng er det behov for å ha kunskap og forståelse for hvilke felt som er viktig eller ikke. Og hva feltet brukes til.   Felt "Kopier, nummer, navn og egnelsk navn". Kopier kan brukes når du skal lage en lønnsart hvor en annen lønnsart er et godt utgangspunkt.  Lønnsartnummer er "bare" et nummer. Hvilket nummer du bruker har ingen betydning. "Navn" og "Engelsk navn", hva du skriver i disse feltene har ingen betydning for Visma Lønn, men bruk et navn som er beskrivende for deg og dine ansatte.   Felt "Lønnsarttype".  "0-Lønn/godtgjørelse" - beløpet utbetales den ansatte, eventuelt fratrukket skatt og andre trekk.  "1-Trekk" beløpet trekkes fra den ansatte.  "2-Fast betalingsoppdrag (sparing o.l.) det er mulig å sette opp av deler av lønnen til en ansatt skal til annen konto. Visma anbefaler ikke å tilby dette grunnet transaksjonskostnad og administrasjons tid. Den ansatte kan sette opp dette i sin egen nettbank.  "3-Påvirker grunnlag, ikke utbetaling" brukes på lønnsarter som ikke skal utbetales eller trekkes fra den ansattes lønn. Brukes eksempelvis på skattemessige fordeler som firmabil, elektronisk kommunikasjon m.m.   Felt "Behandlingsregel" Når du lager egne lønnsarter brukes normalt behandlingsregel "Beløp" eller "sats x faktor x antall". Se følgende side for nærmere beskrivelse av de andre behandlingsreglene. Felt "Beregn.rekkef." Her legger du inn rekkefølgen lønnsarten skal bli beregnet i lønnsbehandlingen. Når du lager egen lønnsart, velger du normalt nr. 1. Du kan velge rekkefølgen fra 0 - 9. Under lønnsbehandlingen behandler Visma Lønn lønnsartene etter stigende rekkefølge. Hvis lønnsarter har samme tall i rekkefølgen, behandler Visma Lønn det laveste lønnsartnummeret først.   Felt "Sats, Faktor, Beløp".  Feltene er kun tilgjengelige ut ifra hva du har valgt i behandlingsregel. Dvs. har du valgt behandlingsregel = 1-Beløp, vil det ikke være mulig å registrere noe i "sats" eller "faktor".   Felt "Kontonr, Motkonto"  Her legger du inn ønsket hovedbokskontonummer. Nummeret du registrer har ingen betydning for Visma Lønn, kun hva som fremkommer på regnskapsbilag/bunt. Motkonto er kun tilgjengelig hvis "Lønnsarttypen" = "3-Påvirker grunnlag / ikke utbetaling".   Felt "Beh.reg.akkum."  Her legger du inn akkumulatornummeret som behandlingsreglene nedenfor skal bruke. Feltet er kun tilgjengelig når det er valgt behandlingsregel: •5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring •6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring •11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall •12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall •13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) •14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)   Felt "Avrunding" Visma fraråder bruk av avrunding da det ikke er noen praktisk fordel av å bruke dette. Hvis du likevel ønsker å bruke avrunding skal du ikke bruke avrunding på lønnsarter som benyttes for feriepenger (standard nr. 275-299).   Felt "Beh.regel tilleggsinformasjon" Feltene brukes i forhold til behandlingsregel 11-14.  "Grensev.type" her kan du velge mellom beløp eller G - grunnbeløp. I forhold til pensjonstrekk skal du velge G. "Ant.per" er hvor mange lønnskjøringer ditt firma har pr. år. 12 hvis en lønnskjøring pr. md, 26 hvis du har 14 dagers lønn. "Grenseverdier" for eksempel i forhold til pensjonsberegning så er reglene at den ansatte må tjene minst 1 G og ikke over 12 G. Verdiene i forhold til pensjon blir da 1 og 12. Se beskrivelse av behandlingsregel for mer detaljer.   Felt "Stopp i felt"  Flere felt under fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger    Disse avkrysningen er for å effektivisere lønnsregistreringen. Markøren vil stopp i feltene som er avkrysset. For eksempel bør et firma som ønsker å registrere forskjellige prosjekt på lønnstransaksjonene ha krysset av for "Stopp i prosjekt".    Felt "Lønnsslipp"   Vis på utskrift - I dette feltet kan du bestemme om lønnsarten skal bli vist på utskrift av lønnsslipp eller ikke. Eksempel på lønnsart som ikke har kryss er lønnsart "99-refusjon fra NAV".  Samle på utskrift - I dette feltet er det et avkrysningsfelt for å velge om like lønnsarter skal bli samlet på utskrift av lønnsslippen eller ikke. Eksempel: Hvis du har en ansatt med timelønn som jobber på mange forskjellige prosjekter, kan du for eksempel på lønnsart "Timelønn" (lønnsart 5) krysse for "Samle på utskrift". På lønnsslippen vil du da kun få en linje med lønnsart "Timelønn", selv om du har registrert flere linjer på lønnsart "Timelønn" med forskjellige prosjekter. Merk: Dersom du har registrert to satser på en lønnsart på samme lønnskjøring, skriver Visma Lønn ikke satsen på lønnsslippen. Gruppere lønnsart - Dette feltet er et avkrysningsfelt for å markere om du vil gruppere lønnsarten på lønnsslippen eller ikke. Dette for å gjøre det letter for de ansatte å forstå. Du kan lage egne grupper, se brukertips for "Beskjed til ansatt". Lønnsslippkategori - Brukes i forbindelse med Visma.net Payslip - en effektiv og gratis distribusjon av lønnslipper til de ansatte.    Felt "Lønnsartakkumulator" Lønnsartakkumulatorer brukes for å skrive hittilverdier på lønnslippen. Feltet brukes ikke i forhold til a-melding. Med unntak for akkumulator 955.   Felt "Lønnsartår"   Det er denne delen som påvirker A-meldingen. Verdiene ligger pr. år.  A-meldingsnr - Det er dette feltet som styrer hvordan denne lønnsarten blir rapportert inn. For å finne "riktig" a-meldingsnr. kan dette brukertipse være til hjelp.  Inntektstype- Beskrivelsen som sendes til Altinn. Forsk.trekk - Forteller om og hvordan skatt som skal beregnes på denne lønnsarten. Valgene  0 - Tabelltrekk  - betyr at skatt beregnes etter tabellnummer hvis den ansatte har skattetabell 1 - Prosenttrekk - betyr at skatt beregnes etter prosentsatsen på den ansatte 2 - Ikke trekkpliktig - betyr at skatt ikke beregnes.   Inngår i grunnlag for trekk a-melding- Det er dette krysset som gjør om beløpet blir med på skatteligningen til den ansatte eller ikke. På lønnsart 290-Feriepenger m.fl. så er lønnsarten trekkfri, det beregnes ingen skatt, men rapporteres til som skattepliktig inntekt. Dette i hht. gjeldende regelverk. Arb.g.avg - Om det skal bereges arbeidsgiveravgift eller ikke.  Utløser arb.g.avg. a-melding - Rapporterer inntektekten som  arbeidsgiveravgift eller ikke i a-meldingen. Feriepenger - Om lønnsarten skal være med i feriepengegrunnlaget eller ikke. Fagforening -  Om lønnsarten skal være med i fagforeningsgrunnlaget eller ikke.   Pensjon - Om lønnsarten skal summers opp i akkumulator 942 -Grunnlag pensjon. Brukes kun på lønnsart 480 / 481. Betyr ikke noe for A-meldingen. Om lønnsarten skal være med i pensjonsgrunnlaget styres av a-meldingsnr./inntektsbeskrivelse. L/T-kode- Brukes ikke etter 2015   Fane 5 Lønnsarter tilleggsopplysninger Felt "Ansvarsenehter" Brukes hvis du ønsker at transaksjoner på denne lønnsarten skal gå til bestemt ansvarsenhet.   Felt "Kjede til lønnsart" Brukes når du ønsker at når det er nådd et antall eller beløp så skal det benyttes en annen lønnsart. Brukes f.eks. ved grensen på 10000 km for bilgodtgjørelse.    Felt "Koble til lønnsart"  Kan brukes når du ønsker at ved reg. av en lønnsart at også en lønnsart til kommer automatisk. Du kan kun krysse av i et av felten "Arve..." Kryss det du ønsker overført til den andre lønnsarten.   Felt "Tilleggsinformasjon a-melding" Her kan du sette på hake for at markøren skal stoppe i feltet som kreves på aktuell inntektsbeskrivelse ved registrering på denne lønnsarten.(Står på som standard)   Om du ønsker å IKKE rapportere antall på denne lønnsarten, så kan du sette på haken her:     Felt "Timelønnsfaktor"  Hvis ditt firma skal utbetale overtid med en annen timesats en ved normaltimer. Som standard regner Visma Lønn ut timelønnsats ved å dele årslønn på 1950 (kan endres), men f.eks i h.h.t. tariffavtale skal overtidssatsen beregnes etter 1850 timer.  Da legger du inn 1850 timer i dette feltet og denne verdien blir brukt ved generering av satsen som blir generert i faste transaksjoner.   Felt "Tilleggsinformasjon til økonomisystem" Du krysser i dette feltet hvis du ønsker å overføre antall fra lønnsarten til økonomisystemet. I Visma Business blir antall overført til feltet "Mengde". I Visma Global blir antall overført til feltet "Antall".   Felt "Tilleggsinformasjon Visma.net" Kryss av på lønnsarter som skal overføre til Visma.net.   Fane 6 Beskrivelse Teksten beskrivelse fremkommer i lønnsregistrering når du trykker F12 for å søke etter lønnsarter. Du kan endre fritt i feltet "Beskrivelse" og "Merknad".            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎09-06-2020 13:57
Veiledning til hvordan du kan opprette/registrere fagforening og fordringshaver
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎05-06-2020 11:56
Flere regnskapsbyråer benytter Visma Lønn. Vi har i dette brukertipset samlet de brukertips som kan gjøre hverdagen effektivere for regnskapsbyrået. Selvsagt så er brukertipsene også nyttige for andre. Ny kunde / firma Et nytt firma ønsker at vi skal kjøre lønn for de. Hvordan få inn de ansatte? Ansatte kan registreres manuelt. De kan importeres via dette excel arket. Hvis det tidligere er benytte Visma Lønn så kan disse dataene utkopieres (ikke sikkerhetskopi). Denne utkopieringen kan leses inn hos dere. Visma Lønn versjonen som benyttes må være lik. Utfordring er at innkopiering krever at ingen andre er logget inn i Visma Lønn. Dette gjør at innkopiering ofte må gjøres utenfor normal arbeidstid. Les mer om utkopiering her. Skattekort I Visma Lønn er det mulig å forespørre om skattekort for alle / mange firmaer samtidig. I starten av året så vil det være mest effektivt hvis en saksbehandler forespør for alle klienter. Dette gjør at alle klienter er oppdatert når lønnskjøringen opprettes i januar. Videre ut over så anbefaler vi at den enkelte saksbehandler forespør for det / de firmaene denne saksbehandleren skal kjøre lønn for i løpet av dagen / etterfølgende dag. Les hele brukertipset her. Adgangskontroll Det finnes 3 alternativer for å styre adgangskontroll i Visma Lønn Standard ssc fil RAC VUD 1. Standard ssc fil passer for mindre regnskapskontorer, maks 70- 100 klienter. Når nytt firma opprettes må alle ansatte på regnskapskontoret manuelt legges inn som bruker. Når ny ansatt, så denne manuelt legges inn som bruker på alle firmaer.   2. RAC benyttes av de største regnskapsbyråene med god erfaring. Gir mulighet for brukergruppe og firmagrupper.  En ny medarbeider på f.eks. kontoret i Fredrikstad legge inn i gruppen Fredrikstad, og har med dette tilgang til alle firmaer som hører til firmagruppen Fredrikstad.   3. VUD samme muligheter som RAC. Er med som standard i Visma Business. Utfordring er at når Visma Lønn kommer i ny versjon, må VUD oppgraderes til tilsvarende versjon. Som igjen ofte krever at Visma Business oppgraderes til samme versjon. Dette er ikke alltid like lett å få til i praksis. Hastighet i Visma Lønn For regnskapskontorer med mer enn 20 som jobber inne i Visma Lønn og Visma Lønn kjøres på terminalservere. Her anbefaler vi at VL_srv.exe kjøres på alle terminalsereverene. Dette får dere enklest til med ved å benytte RAC. Hvis det da er integrasjon med Visma.net, må følgende gjøres. Altinn Under forutsetning av at firmaet har registrert i Brønnøysund at ditt regnskapsbyrå er regnskapsfører, så vil innsending til Altinn gjøres via systemid til regnskapskontorert.    Felles lønnsartregister Når RAC eller VUD benyttes (anbefalt for effektiv tilgangstyring) så kan ikke felles lønnsartregister benyttes.  Men du kan kopiere lønnsartregisteret, fremgangsmåten står beskrevet her.   Kunden har mange reiser og utlegg Hurtigste og mest feilfri metoden å få inn disse type transaksjoner er via dedikerte programvare. Her er Visma.net Expense et alternativ.  Hvis kunden ikke ønsker å benytte et program, kan dette excel arket spare dere for litt tid. Hvis dere starter med Expense eller Calendar, må dere tilpasse meldingen i e-posten som sendes til nye brukere.    Fraværsføring Alle firmaer er pålagt å føre fravær, hvor mange av dine kunder fører dere fravær for? Visma opplever ofte at firmaet selv har sagt at de skal føre dette selv, men erfaringsmessig så blir ikke dette gjort. Hvis kunden har timesystem kan fravær importeres til Visma Lønn.  Hvis kunden ikke har noe system, kan Visma.net Absence være et alternativ.   Avstemming Vi har samlet vår anbefaling til avstemming her. Benytter dere Visma Business elller Visma Global har Visma Lønn mulighet for å hente ut avstemmingstall fra disse systemene.    Vi ønsker ikke lenger å ha egen server- hvilke muligheter tilbyr Visma? Flere regnskapsbyråer ønsker ikke lenger å ha egen server, vær da kjent med at Visma har et tilbud til dere. Les mer om Visma Accountancy Cloud her. Dette gir enkel overgang fra lokal server, til server driftet av Visma. Alltid oppdatert programvare og stabil drift.    Nytt år Som et alternativ til at den enkelte sakbehandler må huske på å opprette nytt år, kan dette gjøres for alle klienter. Les mer her.   Tilpasset lønnsslipp eller annen rapport Noen kunder ønsker logo eller annen tilpasning av lønnsslipp. Visma support kan tilby slike enkle tilpasninger. Les mer her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎29-05-2020 10:28
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-05-2020 14:09
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger: Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Relaterte artikler: Fraværsregistrering Digital inntektsmelding i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-05-2020 13:23
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2020 enn det var i 2019. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2020 være:    2019 Kommentar 2020 1. kvartal 63   64 2. kvartal 58   59 3. kvartal 66   66 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 65 Totalt brutto 251   254 Ferie 25   25 Dager netto 226   229 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695   1717,5   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.     3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.   Relaterte artikler: OTP rapportering.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:34
Hvordan registrere bidragstrekk i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:33
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:32
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎13-05-2020 15:30
Her finner du informasjon om ansvarsenheter (kostnadsbærere) og kontoplan i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎07-05-2020 10:04
Fra og med versjon 14 av Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % redusert fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎29-04-2020 12:35
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Lønn Registrering av fravær I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender innetksmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   MERK! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager): Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet . Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".     Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   I vårt eksempel:  Visma Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".   Deretter kan du gå inn på "Forespørsel / Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.   I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   MERK! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. For beregning av gjennomsnittlig inntekt - trykk her Får du en feilmelding ved innsending - trykk her For en mer utdypende forklaring av felter- trykk her.   Spørsmål til support Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da? I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon".  NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes. Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen? På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte. Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte? Ut ifra hvilken fraværskode du har valgt, vil det komme verdi på fanen "Refusjon". Hvis det ikke ligger noe i beløp der, betyr dette at dere ikke forkutterer.  Vårt firma forskutterer ikke og den ansatte har trekk (fagf.- / utleggstrekk), hvordan får NAV denne informasjonen? I slike situasjoner må det fortsatt sendes inn "Trekkskjema". Denne type informasjon er ikke en del av den elektroniske inntektsmeldingen. Når du står på NAV fanen, så har den en knapp nede til venstre som heter "Trekkopplysinger". Denne må skrives ut og sendes i brev til NAV.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-04-2020 14:35
Hvordan sette opp integrasjonen med Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-03-2020 14:50
Veiledning til hvordan du kan opprette firmabil som en fast transaksjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎24-02-2020 09:13
Film som viser hvordan legge inn aktiveringsnøkkel i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:40
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-01-2020 10:32
Med Visma Lønn kan du sende inn A-melding direkte til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎16-01-2020 14:59
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    NB! Du kan få typene i Expense automatisk knytting til lønnsartene i VImsa Lønn, les mer om det her. Vi anbefaler deg å benytte deg av dette (så lenge du har Bilgodtgjørelse på lønnsart 100, Diett som lønnsart 110 osv), det går mye fortere enn manuelt knytte hver enkelt type til de forskjellige lønnsartene!!!     Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.    Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.   Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. Her kan du f.eks kopiere standard lønnsart 400. Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.   Relaterte brukertips Grupper i Expense Automatisk knytning
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt