avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net AutoPay

Sorter etter:
Det er ulike godkjenningsoppsett på ulik avtaler i Visma.net AutoPay og i bank Dette er viktig å merke seg:   Angående godkjenner fullmakt i bedriftsnettbank; her menes fullmakt for å utføre betalinger på aktuelle konto i det abonnement avtalen er opprettet i    1 godkjenner i Visma.net Autopay - 1 godkjenner i bedriftsnettbank Den som godkjenner i Visma.net Autopay må være samme person som har godkjennerfullmakt i bank    2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 1 i bedriftsnettbank Den ene av de to som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Godkjennerrekkefølge har ingen betydning.   2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 2 i bedriftsnettbank Begge som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Når det er satt opp 2 godkjennere i bedriftsnettbank MÅ man ha 2 godkjennere i Visma.net AutoPay   Hvilken bankavtale aktuelle konto er knyttet opp mot i bank ser man i avtalebildet i Visma.net Autopay, fane Kontoinformasjon, Kundenummer i bank. Ved behov for å kontakte bank vedrørende avtale og oppsett er det greit å i forkant sjekke avtaleoppsett i Visma.net AutoPay   Ulike feilmeldinger ved godkjenning i Visma.net AutoPay:   Her mangler den som godkjenner fullmakt for aktuelle konto i bank Løsning: Godkjenner i Visma.net AutoPay må få godkjennerfullmakt i bank     Her er det er det registrert 2 godkjenner i bank Løsning: Reduser antall godkjennere i bank, eller sett opp en godkjenner til i Visma.net AutoPay som også har godkjennerfullmakt på konto
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:52 (Sist oppdatert 04-11-2020)
  • 3 Svar
  • 4 Liker
  • 2129 Visninger
Dersom denne meldingen kommer opp ved godkjenning er det noe som er feil i oppsett på avtalen i Visma.net AutoPay     For de fleste med problemet skyldes dette bruk av mellomrom i feltet organisasjonsnr (kundenummer). Visma.net Autopay har for tiden problemer med behandling av filer med slike mellomrom       Ta bort mellomrom og Lagre   Oppdrag må godkjennes på nytt
Vis hele artikkelen
16-06-2021 08:24
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 229 Visninger
Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.
Vis hele artikkelen
04-07-2017 09:19 (Sist oppdatert 28-05-2021)
  • 8 Svar
  • 3 Liker
  • 23435 Visninger
Nå er det mulig å dele en autopayavtale i visma.net. Dette er spesielt interessant for firma som har forskjellige regnskapstjenester på ulike lisenser, f.eks regnskap på en lisens, mens lønn ligger på en annen lisens.   Forutsetning i dette brukertipset er at det er satt opp autopay-avtale på en av lisensene, i mitt eksempel på lisensen der det føres regnskap.  Anbefaler at hovedavtalen ligger på lisensen som har regnskapet, dette da det er remitteringsdelen av avtalen som deles, ikke nedlastingsfilene (avregning, innbetaligsfiler, kontoutskrifter)   1  På den lisensen (de som kjører lønn) går man inn i Admin og aktiverer tjenesten AutoPay på det firmaet man ønsker autopay på. Man tildeler så korrekte brukerroller.   2 På den aktive AutoPay-avtalen (de som kjører regnskap) går man i avtalelisten og trykker på + på den avtalen man ønsker å dele           Skriv inn det organisasjonsnummer som skal dele avtalen (firmaets orgnummer)   Det kommer da opp valg som sier hvilken kontekst firmaet er valgbar i, klikk på denne og lagre   Den eksisterende AutoPay-avtalen blir nå tilgjengelig i visma.net på begge lisenser
Vis hele artikkelen
11-12-2019 14:19 (Sist oppdatert 17-01-2020)
  • 2 Svar
  • 3 Liker
  • 2853 Visninger
Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Sbanken?   Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i Visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet. Tildel korrekte autopay-roller for brukerne. Kontakt Deres bankforbindelse i Sbanken og be om å få opprettet autopay-avtale Når avtalen er på plass i bank, gå inn i Visma.net Autopay og trykk Ny avtale. Autopaybrukeren må være registrert som bruker for avtalen i nettbank. Du sendes nå inn i nettbank og må gå igjennom Samtykkeerklæring. Etter dette vil avtale opprettes automatisk i  Visma.net Autopay.     Alle brukere som skal sende betalingsoppdrag via Visma.net Autopay må igjennom denne Samtykkeerklæringen. (Dette ved å trykke Ny avtale, selv om avtalen allerede er satt opp i autopay, dette vil det komme endringer på). Denne erklæringen må fornyes etter 90 dager. Gjør oppmerksom på at inntil videre må en bruker ha Admin-rolle for å få tilgang til knappen Ny avtale, men rollen kan fratas så snart Samtykkeerklæringen er i orden. OBS: Avtalene som blir satt opp i Visma.net Autopay vil som standard bli satt med 2FA ved opplasting, 0 på antall godkjennere. Ved slikt oppsett blir opplastet fil sendt direkte til bank uten godkjenning i Visma.net Autopay. Utbetalingsfil MÅ ettergodkjennes i nettbank. Dersom man ønsker flere godkjennere i Visma.net Autopay setter man antall godkjennere selv, husk da at alle som skal godkjenne må ha Samtykkeerklæringen på plass.   For Sbanken vil det enda ikke være mulig med splitting av innbetalinger i ulike bunter. Gjør også oppmerksom på at banken leverer alle innbetalinger som melding. Avregninger for valuta er enda ikke på plass.    
Vis hele artikkelen
09-03-2021 13:16 (Sist oppdatert 12-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 285 Visninger
Spørsmål:  Vi får følgende feilmelding fra banken: Vi ønsker å informere deg om at en betalingstransaksjon som du har sendt til banken avvises med følgende svar:   BE06 - ; Forklaring: Angitt sluttkunde er ukjent for tilhørende National Bankkode eller finnes ikke lenger i deres register.    Svar:   I visma.net  - sjekk at det er samsvar mellom valgte bank og at den bankavtalen som er skrevet, er kundenummer registrert i henhold til det som står på avtalen. Dersom dette er korrekt må bank kontrollere at avtalen er registrert med korrekt org.nr samt at avtalen er aktivert i bank.    
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:34 (Sist oppdatert 02-07-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 835 Visninger
Instruksjoner for oppstart av ISO-avtale i Visma.net AutoPay mot Sparebank1.
Vis hele artikkelen
06-07-2018 11:02 (Sist oppdatert 11-11-2020)
  • 2 Svar
  • 2 Liker
  • 5167 Visninger
Noen benytter fremdeles avtaler på Gammelt format i Visma.net AutoPay. Fra 31.12.21 vil det ikke lengre være mulig å remittere via disse. Anbefaler derfor at man endrer slike avtaler til Nytt format ( ISO20022) så snart som mulig.   Er du usikker på om din avtale er på Gammelt format ser du dette i avtaleoversikten i Visma.net AutoPay:     De ulike bankene har ulike prosedyrer for opprettelse av avtaler på Nytt format, beskrevet her Kontakt din bank vedrørende spørsmål til selve bankavtalen. Husk at både utbetalingsavtale og innbetalingsavtale må endres i bank.   Etter at ny bankavtale er på plass, må avtale på Gammelt format deaktiveres i Visma.net AutoPay og ny avtale settes opp. Viktig å velge korrekt bank ved oppsett.
Vis hele artikkelen
26-02-2021 08:09
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1019 Visninger
DnB støtter nå ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay
Vis hele artikkelen
09-09-2020 08:12 (Sist oppdatert 04-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 9586 Visninger
Dersom du har gammel mobil tilgjengelig og bruker Google sin autentiseringsapp kan du følge denne veiledningen. Logg først inn på Visma.net. (connect.visma.com) Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” og "bruk engangskode".   Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  chat nede i høyre hjørne her og oppgi e-post på din bruker for å få generert en engangskode. Denne koden kan den brukeren legge inn i felt vist på bildet på punkt 3. Når brukeren logger inn er det viktig å kopiere/lagre den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Brukeren må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes med en ny kode fra appen eller en ny engangskode. Nå må brukeren velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Aktiver totrinnskontroll vil nå stå der det tidligere sto deaktiver. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på siden SMS-koder per i dag kun fungerer til pålogging, og ikke til remittering i Autopay. 
Vis hele artikkelen
23-02-2021 08:12
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 5398 Visninger
Ønsker du å endre belastningsdato på en transaksjon etter opplasting til Visma.net AutoPay?    Dette gjøres i Godkjenningsvinduet i autopay:         Opprinnelig belastningssdato blir synlig om man holder musepeker over datoen som er endret:     Endring du har gjort blir logget i oversiktsbildet:  
Vis hele artikkelen
07-02-2020 15:02 (Sist oppdatert 29-05-2020)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1423 Visninger
Spørsmål  Får avvist en betaling med beskjed om at KID er ugyldig eller mangler. Har brukt det KID nr som står på leverandørens faktura. Hva gjør jeg for å få betalingen godkjent?   Svar: Det første man bør gjøre, er å sjekke bankkontonummeret som er lagt inn på leverandøren mot det som står på fakturaen. Det kan også gi en slik feilmelding. En annen ting er at leverandøren ikke har satt opp en avtale med sin bank om at de vil bruke KID på sine fakturaer. Dette er en feil som går igjen, og selv om man kontakter leverandøren og får beskjed om at KID er riktig, så kan det likevel mangle avtale i bank, fordi vedkommende ikke vet at det må til. Når dere har sjekket at bankkontonummeret er korrekt iht. faktura, så kan dere prøve å å slette KID-nummeret på denne fakturaen i Visma og betale på nytt uten KID, noe som ofte går helt fint. En annen feil kan være at det både er en faktura og en kreditnota som skal betales, og at KID mangler på kreditnota. Da må det rettes.   PS: Dette brukertipset kom fra Anne-Heidi B. Hope som er kunde av oss, og vi synes tipset var så bra at vi ville legge dette ut. Oppfordrer alle våre kunder til å komme med innspill, det er verdifullt for både oss og dere som kunder 🙂   Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
29-05-2019 11:59 (Sist oppdatert 02-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1026 Visninger
Her finner du informasjon om hva du bør gjøre dersom betaling er sendt til banken, men er ikke mottatt.
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:57 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 721 Visninger
Får du opp en feilmelding som sier at du må angi signeringsnøkkel? Her forteller vi deg hvordan du kan løse den.
Vis hele artikkelen
28-03-2019 15:50 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1305 Visninger
            Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot en av Eika Alliansens lokalbanker?   Da er stegene som følger:   Verifiser aller først at du har tilgang til tjenesten Visma.net AutoPay og at kommunikasjon fra ditt økonomisystem er riktig satt opp. Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet.   Ta kontakt med bankrådgiver i din aktuelle lokalbank og gi beskjed om at du ønsker en avtale om direkte bankintegrasjon mot Visma. Her gjennomgås bl.a. overgangen fra eventuelle andre remitteringsløsninger, samt også behovene og oppsettet for innbetalingstjenester. Bankrådgiver vil dele et avtaleskjema for gjennomgang og signering.   Når avtalen er signert og du har fått beskjed om at det er klart for oppstart remittering: Sett opp avtalen i Autopayportalen.   Fullmakter: For å kunne remittere via Visma.net AutoPay må man benytte RegnskapGodkjenteBetalinger (RgB) fom 01.05.21. Dette krever registrering av fullmakter hos banken. Alle fullmakter SKAL registreres digitalt.    Prosess for eksisterende kunder vedrørende RgB og innhenting av fullmakter:   Bank sender ut e-post til alle sine direkte bankintegrasjonskunder med beskjed om at det blir ettersendt et digitalt fullmaktsskjema. Bank sender ut fullmaktsskjema digitalt til daglig leder (eventuelt annen som signerer for bedriften). De blir varslet på SMS og e-post at de må logge seg inn i bankens signeringsrom Kunde logger seg inn med BankID og starter utfylling av skjema. Kunde signerer til slutt skjema Digitalt signert skjema sendes automatisk til banken Banken registrerer fullmakt i henhold til skjema, dersom bruker ikke er registrert i banken, kontakter banken dem på e-post og ber de bli «Kunde uten produkter» med BankID.   Prosess for helt nye kunder:   Kunde tar kontakt med sin bankrådgiver og ber om direkte bankintegrasjon Bank sender ut sluttkundeavtale samt fullmaktsskjema digitalt samme som punkt 2 ovenfor. Samme som punkt 3-5 ovenfor Hvilke lokalbanker i Eika Alliansen støtter Visma.net AutoPay Du vil finne din lokalbank i listen over tilgjengelige banker i avtaleadministrasjonen for Visma.net AutoPay:    
Vis hele artikkelen
04-10-2018 17:25 (Sist oppdatert 29-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2624 Visninger
  Ved remittering i ISO-format kan en transaksjon eller et oppdrag avvises av bank av ulike årsaker.  Når du bruker Visma.net AutoPay skal du ved avvisning motta en epost som forklarer hva som er avvist og hvorfor bank har avvist den, ofte representert ved en feilkode.   En avvisningsepost kan eksempelvis se slik ut:   Avvisningsforklaring vil også være synlig i AutoPayportalen på aktuell transaksjon.  Kode og tekst på avvisningsmeldingene er ren videreformidling på avvisning fra bank, og disse meldingene er som regel i henhold til ISO20022/SEPA-standarden . Denne standarden har et sett med avvisningskoder, og noen av disse er gjengitt under:   AC02| ISO Invalid Debtor Account Number (Ved avvisning fra Nordea: belastningskonto i fila er ikke knyttet opp mot SignerID i fila. Denne må legges til av kundeansvarlig i Nordea) AC03| ISO Invalid Creditor Account NumberAM11| ISO Invalid Transaction Currency AC03| feil ved mottakers kontonummer AM09| ISO Wrong Amount AG01| BBS format og ikke ISO er registrert på avtalen hos bank. Kontakt bank og be de ettergå oppsett.   NARR| her kan det være mange ulike tekster: NARR| CAP Invalid Agreement Identification - sjekke med bank om riktig CCM AvtaleID er oppgitt NARR| CAP Amount is not present or cannot be zero NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN ​NARR| Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference - ligger det KID på transaksjonen, få evt sjekket i XML, og kontakt bank dersom KID er med i fila som går til bank ​NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN   BE04| ISO Missing Creditor Address RR09| Invalid structured customer reference – feil i KID eller kontonummer   RR07| ISO Remittance Information Invalid RR07| Error in sub-specifications RR07| ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type; Forklaring: Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.   RC10| ISO Invalid Creditor Clearing System Member Identifier RC07| ISO Invalid Creditor Bank Identifier   DT05| Invalid Cut Off Date DT06| ISO Execution Date has been modified in order for transaction to be processed   Ytterligere beskrivelser av feilkoder (SEPA): https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YsS_xdp-Ed-ak6NoX_4Aeg_-819075130 http://www.sepaforcorporates.com/sepa-implementation/reason-codes-r-transactions-r-messages/     Nordea, beskrivelser på avvisningstekster:    
Vis hele artikkelen
28-06-2018 13:53 (Sist oppdatert 02-07-2019)
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 5448 Visninger
      Har du en bank som ikke er direkte integrert mot visma.net AutoPay , må en banksentral benyttes, som Evry eller Nets. Nets støtter kun innenlands tjenester, så dersom utenlandsremittering, er Evry alternativet. Evry opererer mot visma.net AutoPay på to ulike formater. For de bankene som ikke har xml-støtte (nytt format), kan gammelt format benyttes og Evry konverterer betalinger til nytt format etter mottak.   Følgende steg må utføres om du har en av bankene under:   Etne Sparebank Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Sparebanken Møre Voss Sparebank Sparebanken Sør Haugesund Sparebank Sparebanken Vest Lillesands Sparebank Spareskillingsbanken Luster Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank BN Bank ASA Swedbank Norge Fana Sparebank Sbanken ASA Sparebanken Øst Sparebanken Sogn og Fjordane Pareto Bank Landkreditt Bank Helgeland Sparebank     Kontakt din bankforbindelse og be om en remitteringsavtale mot Evry og Visma.net Autopay - nytt format. Skjema distribueres ikke av Visma. Finnes som regel i nettbank. Ved bekreftelse på aktivering av avtale fra bank/Evry kan det settes opp en ny avtale i visma.net med aktuelt banknavn. Påse at samme organisasjonsnummer som er registrert i bankavtalen registreres i avtalebildet i visma.net Autopay.   Følgende steg må utføres om du har en av bankene under:   Bank 1 Oslo AS   Kontakt din bankforbindelse og be om en remitteringsavtale mot Evry og Paymul/AP3 - gammelt format. Skjema distribueres ikke av Visma. Finnes som regel i nettbank. Ved bekreftelse på aktivering av avtale fra bank/Evry kan det settes opp en ny avtale i visma.net med banksentral Evry gammelt format. Påse at samme organisasjonsnummer som er registrert i bankavtalen registreres i avtalebildet i visma.net Autopay. Hvis innbetalinger er aktuelt på samme bankavtale må innbetalingsavtale mot Nets opprettes. Skjema finnes under nedlastinger, og her må kundeenhetsID 0011542 benyttes for å sikre at innbetalinger går i samme format som utbetalingene.   Overgang fra AutoPay3 til visma.net AutoPay Dersom du går over fra å bruke Autopay 3 til visma.net Autopay bør du bytte format, hvis nytt format støttes av din bank. Formatendring utføres på samme skjema som nevnt i instrukser over.   Dersom banken din opererer på gammelt format er det ingen endring på avtalen som må utføres mot bank.  Sett opp avtalen med banksentral Evry gammelt format i visma.net AutoPay. Obs! Innbetalinger: viderefør avtale med Nets på kundenhetsID 0011542 (gammelt format).
Vis hele artikkelen
20-03-2018 16:47 (Sist oppdatert 29-04-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3002 Visninger
Det har lenge vært mulig å såkalt fremmedmerke bankkontoer mellom ulike banker. Lovverket pålegger bankene å ha kontroll på hvem som handler på vegne av eller disponerer bedriftskunders kontoer, og dermed krav til identifisering av den som godkjenner betalinger og kontrollere dette opp mot den aktuelle kontoens fullmaktsregister.   DNB og Sparebank 1 har sendt ut informasjon til sine kunder tidligere i år om at de fra og med 1. april 2021 avvikler fremmedmerking av sine kontoer med utbetaling via andre bankers betalingsløsning (betaling fra DNB eller Sparebank1-kontoer via andre bankers nettbank). DNB har for øvrig lagt ut egen info på sine nettsider.   NB! Betalinger som er sendt til bank med forfall etter 31.03.2021 vil ikke bli behandlet.    Ettersom fristen nå nærmer seg så er dette kun en påminnelse til de som enda ikke har fått ryddet opp i dette.   Andre banker er også i ferd med å avvikle denne tjenesten. Tidspunkt for når dette vil skje kan variere fra bank til bank.  Blant annet har Nordea informert sine kunder at de avvikler fra og med 1. mai 2021.
Vis hele artikkelen
25-03-2021 16:40 (Sist oppdatert 25-03-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 591 Visninger
Overføre kontoer med Google Authenticator Dersom man bytter mobil og har totrinnskontroll aktivert er det en enkel mulighet til å få overført kontoene dersom gammel mobil er tilgjengelig. Inne i Appen kan man klikke på innstillingsprikkene oppe i høyre hjørne, og velge overføre kontoer.   Eksportere kontoer Når du velger eksporter kontoer må du bekrefte at det er deg enten gjennom fingeravtrykkleser på mobil, ansiktsgjenskjenning eller pin kode. Deretter kommer du til et bilde der du velger hvilke kontoer du vil eksportere. Når du har valgt de ønskelig kontoene og klikker neste får du opp en QR-kode du kan skanne med ny mobil.   Importere kontoer Når du velger importer kontoer kommer du til en veiledning for eksportering. Du klikker deretter på skann QR-koden nederst til høyre når du har fulgt veiledningen på gammel mobil, og skanner så QR-koden du får opp. Dersom gammel mobil ikke lengre er tilgjengelig kan du følge denne veiledningen.  
Vis hele artikkelen
04-01-2021 10:03 (Sist oppdatert 04-01-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1219 Visninger
Følgende Sparebanker tilbyr nå RegnskapsgodkjenteBetalinger via Visma.net Autopay for å unngå ettergodkjenning i nettbank (fom 01.12.2020)   Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 Nord-Norge Sparebank 1 SMN (Midt-Norge) Sparebank 1 BV (Buskerud Vestfold) Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebank 1 Hallingdal Valdres Sparebank 1 Lom og Sjåk Sparebank 1 Modum Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Ringerike Hadeland Sparebank 1 Søre Sunnmøre Sparebank 1 Telemark Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebank 1 Østlandet Sparebank 1 Helgeland     Dette krever at avtalen i Visma.net Autopay er satt opp mot bank, og at den som godkjenner betalingsoppdrag i Visma.net AutoPay har fullmakt på konto til å utføre betaling. Fullmakt gis av administrator i nettbank.  Etter at fullmakt er tildelt, må aktuell bruker logge inn én gang i nettbank bedrift for å bli registrert/legitimert i bankens systemer.   Om man ønsker Rgb, eller ettergodkjenning i nettbank, settes opp på avtalen i  Visma.net Autopay, i fanen Betalingsinformasjon. Fra og med 01.12.2020 vil egenskapen for Rgb settes som standard på alle avtaler for Sparebank 1-avtaler av Visma, ønskes ettergodkjenning må man inn på avtalen og sette på hake for dette.   For RgB settes boksen blank, for ettergodkjenning settes hake   Dersom man får avvisning grunnet manglende rettighet i bank, kan man sette på hake for ettergodkjenning i nettbank, slik at man får remittert fram til at korrekt fullmakt er på plass i bank.
Vis hele artikkelen
26-11-2020 09:56 (Sist oppdatert 01-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1191 Visninger
Kategorier