Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-01-2024)
  • 11 Svar
  • 1 liker
  • 18975 Visninger
Visma Connect er en felles innloggingstjeneste som gir tilgang til de fleste av Visma sine skytjenester, som eksempel Visma.net.   Denne startside samler Community artikler vi har om Visma Connect.   Nyheter Nå kan du logge på passordfri i Safari nettleser på iOS-enheter SMS som et alternativ for totrinnskontroll (2FA) Endring i påloggingsvindu til Visma Connect Har du fått ny telefon til jul? Passordfri pålogging: støtter nå alle Android-enheter som støtter FIDO2 Logg på uten passord! Mobile Employee appen benytter seg nå av Visma Connect for innlogging Logg inn i Visma.net med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk Viktig oppdatering av Visma Connect (mer sikkerhet med kontroll mot en "breach list") Ny innlogging på alle Visma.net tjenester   Brukertips - generell Aktivering av SMS som et alternativ for totrinnskontroll (2FA) Oi da! Feilmelding i Visma Connect ... Får du en ny telefon snart? Og har du slått på totrinnskontroll i Visma Connect? Byttet/Mistet mobil, og har totrinnskontroll aktivert Overføre kontoer med Google Authenticator Hvordan kan du aktivere totrinnskontroll med FIDO2? Generering av engangskoder for Visma Connect brukere med totrinnskontroll Visma Connect og "Husk denne enheten i 30 dager" ved totrinnskontroll Glemt passord i visma.net / Connect - ulike problemstillinger To trinn kontr. er aktivert for innlogging, bruker har mistet telefonen / ønsker å deaktivere Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg? Forgot your password? Totrinnskontroll med Visma Connect (med video)    Brukertips - tjeneste spesifikk Dette gjør du for å koble din Visma Tid bruker mot din Visma Connect bruker AutoPay totrinnskontroll - 2FA Endre epostadresse på bruker i Visma.net som er knyttet mot ansatt i Lønn 5    
Vis hele artikkelen
25-01-2021 14:25
  • 1 Svar
  • 3 liker
  • 14938 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
16-05-2018 13:56 (Sist oppdatert 22-08-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 12460 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre tap på fordring i forbindelse med at kunden er konkurs. Merk: dette er kun et teknisk forslag. Du er selv ansvarlig for at regnskapet følger lover og regler. 
Vis hele artikkelen
15-12-2015 22:59 (Sist oppdatert 09-03-2022)
  • 18 Svar
  • 0 liker
  • 10806 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.
Vis hele artikkelen
03-07-2015 17:38 (Sist oppdatert 06-09-2023)
  • 9 Svar
  • 0 liker
  • 10587 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 23-09-2022)
  • 13 Svar
  • 2 liker
  • 9989 Visninger
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
15-09-2015 19:36 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 9876 Visninger
I dette brukertipset viser vi deg hvordan du validerer og sender inn mva-melding fra 2022. Fremgangsmåten er i stor grad lik som tidligere. Nytt er merknader og vedlegg på linjenivå samt mulighet for validering før innsending.   Prosessen er kort fortalt som følger: Første steg er “Klargjør avgiftsrapport” (TX501000). Vi anbefaler å foreta avstemming etter at avgiftsoppgaven er klargjort.  Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S). Avstemming vil vi ikke bli gjennomgått i dette bruketipset. Når avstemming er gjennomført kan du validere og deretter levere mva-melding fra skjermbildet “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). Nedenfor gjennomgår vi klargjøring- og behandling av avgiftsrapporten. Ønsker du å se opptak fra webinar hvor vi gjennomgår prosessen, kan du klikke her.    Klargjør avgiftsrapport Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000): Velg riktig avgiftsleverandør, dette er i de fleste tilfeller “49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap” Velg rapporteringsperiode, siste åpne periode hentes automatisk  Huk gjerne av for “Skjul rader uten beløp” slik at du kun ser de linjene hvor det er transaksjoner  Klikk “Klargjør avgiftsrapport” og du tas nå automatisk videre til skjermbildet Behandle avgiftsrapport (TX502000).    Dersom du får advarsel om at det finnes uoppdaterte dokumenter når du klikker “Klargjør avgiftsrapport”, bør du ta stilling til disse før du går videre.      Klikk derfor nei, og velg “Uoppdaterte dokumenter” øverst i skjermbildet.     Rapporten “Alle uoppdaterte dokumenter med mva” åpnes i en ny fane. I eksempel under finnes det 1 oppdatert utgående faktura. Du kan klikke deg direkte inn på denne for og se nærmere på hvorvidt den skal oppdateres eller ikke.      Når du har gjennomgått de uoppdaterte dokumentene kan du lukke rapporten og fortsette i skjermbildet Klargjør avgiftsrapport (TX501000). Klikk “Klargjør avgiftsrapport” på nytt.    Behandle avgiftsrapport Du tas direkte til dette skjermbildet etter å ha klargjort avgiftsrapporten i forrige steg. Du kan også nå det fra Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Behandle avgiftsrapport (TX502000).   Kontroller at “Avgiftsleverandør” og “Rapporteringsperiode” er utfylt. Du kan klikke deg inn på hver enkelt linje for å se hvilke transaksjoner som er inkludert dersom du ønsker det. Du kan også legge inn kommentarer og vedlegg på linjenivå. Kommentar er blant annet et krav ved bruk av koder for justering og tilbakeføring.   Vi anbefaler at du avstemmer avgiftsrapporten før du går videre med validering og levering. Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S) som du finner fra Meny -> Flere valg -> Avgifter.   Når avgiftsrapporten er avstemt kan du klikke på “Valider” for å få kontrollert mva-meldingen mot Skatteetaten.      Du tas videre til Visma.net AutoReport. Første gang du skal validere eller sende inn mva-melding for 2022, må du logge inn via ID-porten (Altinn).     Etter å ha logget inn klikker du “Valider rapporten”.     Rapporten sendes til validering, for å se status klikk “Se rapporteringsstatus her”.     I eksempelet nedenfor ble mva-meldingen avslått av Skatteetaten. For å se tilbakemeldingen kan du klikke på “Last ned tilbakemelding”.   I dette tilfellet ble mva-meldingen avvist fordi det på avgiftskode 31 er benyttet motsatt fortegn for grunnlag og utgående merverdiavgift.     Lukk Visma.net AutoReport og gå tilbake til “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). I skjermbildet ser vi at grunnlaget og beløpet er negativt for avgiftskode 31.     Vi må derfor undersøke årsaken til at beløpet for utgående avgift er negativt. Normalt skulle det vært positive verdier.    For å korrigere må du annullere avgiftsrapporten fra “Behandlinger -> Annuller rapport” øverst i skjermbildet. Etter å ha foretatt korreksjon må du klargjøre avgiftsrapporten på nytt.    Dersom det er korrekt at beløpet skal være negativt, må du legge til en merknad på linjen ved å klikke på notisikonet.      Husk å lagre øverst i skjermbildet etter å ha lagt inn en merknad.     Vi kan nå validere på nytt som beskrevet over, denne gangen blir mva-meldingen godkjent.     Når mva-meldingen har bestått valideringen kan du klikke “Avslutt periode” øverst i skjermbildet og deretter “Send”. Husk at det kun er "Hovedrapport" som er gyldig fra 2022, "Tilleggsrapport" og "Korrigert rapport" skal kun brukes i 2021.      Du tas videre til AutoReport hvor du signerer og sender inn mva-meldingen. Dette foregår på samme måte som ved validering.   Betalingsinformasjon finner du i Visma.net AutoReport eller i Altinn etter av mva-meldingen er sendt inn og godkjent.     Husk at du må ha en av følgende roller i Altinn for å kunne sende inn: Regnskapsmedarbeider Regnskapsfører uten signeringsrett Revisormedarbeider Ansvarlig revisor For å kunne signere en mva-melding må du ha en av følgende roller: Begrenset signeringsrett Regnskapsfører med signeringsrett
Vis hele artikkelen
15-03-2022 09:51 (Sist oppdatert 16-08-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 9035 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
03-12-2015 21:48 (Sist oppdatert 19-09-2023)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 8976 Visninger
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
06-04-2016 21:28 (Sist oppdatert 16-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 8721 Visninger
I versjon 8.62 har vi laget en enklere måte å korrigere inngående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en inngående faktura, og så ser at denne inneholder feil, så har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura blir automatisk kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.    Slik går du frem: Åpne den inngående fakturaen du ønsker å kreditere (AP301000), og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny inngående faktura i status Balansert, og når du klikker Lagre får denne et nytt bilagsnummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Merk! Allerede nå er den opprinnelige fakturaen fjernet fra betalingsbehandling. Denne vil ikke vises under Behandle betalinger (AP50300S). Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en inngående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er tilknyttet innkjøpsordre? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til innkjøpsordre.  Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), så vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding (foreløpig på engelsk) om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som er satt som Inaktiv? Du får meldingen: Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 08-2021. Feil i hovedbok: Regnskapsperiode 08-2021 er ikke aktivert.   Du må sette perioden som aktiv igjen for å få korrigert fakturaen.     Kan denne metoden benyttes for å korrigere inngående faktura som blir opprettet ved avslutning av momstermin? Nei, denne metoden bør ikke benyttes for å korrigere inngående faktura på Avgiftsleverandøren. Valget vil bli disablet i senere versjoner. Frem til dette er endres, så vil brukere få en advarsel når de forsøker å korrigere. Det får da også en link til artikkel for hvordan dette bør gjøres. Vi får dessverre lagt til advarselen kun på vår standard avgiftsleverandør (leverandørnr. 49999).    
Vis hele artikkelen
24-08-2021 11:20 (Sist oppdatert 15-10-2021)
  • 10 Svar
  • 9 liker
  • 8453 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.
Vis hele artikkelen
16-10-2018 12:22 (Sist oppdatert 21-11-2023)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 8370 Visninger
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
02-10-2015 01:17 (Sist oppdatert 23-09-2022)
  • 7 Svar
  • 3 liker
  • 8164 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
30-04-2018 10:44 (Sist oppdatert 31-10-2022)
  • 2 Svar
  • 3 liker
  • 7687 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 
Vis hele artikkelen
01-10-2015 22:37 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 7523 Visninger
OBS! I forbindelse med lansering av versjon 9.78 er denne funksjonaliteten fjernet. Den er erstattet av en ny funksjon, som du kan lese mer om her. Merk også at vi opplever problemer for enkelte kunder, hvor det kommer et varsel om at betalingsinfoen må valideres. Du kan lese mer om dette, samt om workaround her.   I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 24-01-2024)
  • 8 Svar
  • 3 liker
  • 7491 Visninger
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
14-03-2017 19:17 (Sist oppdatert 23-10-2017)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 7373 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
14-04-2016 18:17 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 7193 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende budsjettering i Financials.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50 (Sist oppdatert 24-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 7195 Visninger
I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du utfører lagertelling på hele lageret. Altså full vareopptelling. Vi skal se på hvordan dette gjøres og hva man bør tenke på ved en varetelling.     Lagersted På lagersteder kan du aktivere knappen  Frys lageret når vareopptelling pågår.  Når varetelling da er i gang (varetelling er i status Telling pågår) får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen mottak. Du kan f. eks lage en innkjøpsordre og lagre et varemottak. Men ikke oppdatere. Du får en feilmelding hvis du prøver å gjøre noe da. Denne innstillingen kan overstyres, men vi anbefaler på det sterkeste at man har rutiner internt på plass slik at når man foretar en varetelling så foregår ikke lagertransaksjoner parallelt. Dersom man gjør det vil det være svært vanskelig å registrere det faktiske lageret man har. Velger du å ikke fryse så kan du levere/motta når vareopptelling er i status Dataregistrering (etter at du trykt på Avslutt telling i skjermbildet Godkjenn vareopptelling - IN305000), men da må du manuelt holde styr på dette og kalkulere det inn når du velger å oppdatere opptalt antall. Da må det som er telt på lager justeres med det som har skjedd av lagerbevegelser i mellomtiden.     Når du skal i gang med vareopptelling må du først opprette en Vareopptellingstype (IN2089PL). Her fyller du ut Typenr, Beskrivelse og på Genereringsmetode velger du Hele fysiske lager.     Typenr: Hva vareopptellingen din skal hete. Genereringsmetode: Hvilken metode skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptelling: Hele fysisk lager, Per lager, Per omløpsklasse, Per ABC-kode, Per syklus eller Per vareprofil. Lagersted: Det spesielle lageret hvor vareopptellingen vil finne sted. Du kan la feltet stå tomt for å bruke vareopptelling på ethvert lager. Hvis du velger Lagersted kan du også velge lokasjon hvor vareopptelling skal skje og velge plukkprioritet. Tilordningsrekkefølge: Fanen tilordningsrekkefølge viser bare rekkefølgen du kan sette opp på rapporter. Du kan sortere Etter lokasjon, Per varenr, Per parti/serienummer om dette er satt på varen eller Per lagerbeskrivelse.         Når du lagret vareopptellingstypen så går du til skjermbildet Klargjør vareopptelling (IN504000).  Her velger du den vareopptellingstypen du lagde i sted, og så velger du Lagersted. Om du valt et konkret lagersted på vareopptellingstypen vil det ikke være mulig å velge noe annet lagersted her.        Under Blanke linjer å legge til kan du velge f.eks. 5. Linjer. Det som er greit å vite i dette bildet er at varene som kommer i tellingen her er kun varer som har hatt lagertransaksjoner. Saldoen kan være 0, men de må ha hatt lagertransaksjon. Så hvis du har en vare og ikke har hatt noen lagertransaksjon på den, så skal den per default ikke komme med her. Hvis du da ønsker saldo på denne fordi du har en på lager så kan du legge til denne varen på den blanke linjen. Når du valgt typenummer og lager kan du enten generere telling på utvalgte varer eller på alle varer i den valgte typenummeret.    Generere telling på utvalgte varer   For å generere telling på utvalgte varer marker varene og klikk på Generer fysisk lager.        Når du trykker på Generer fysisk lager så vil lageret fryses om du har aktivert knappen Frys lageret når vareopptelling pågår. Hvis du ikke aktivert knappen, vil det kun fryses varer du valgt. Du blir automatisk tatt til skjermbildet Godkjenn vareopptelling (IN3050PL).     Generere telling på alle varer i telletypen   Du kan også generere telling på alle varer som vises i forslaget ved å klikke på Generer fysisk lager, totalt. Da opprettes det tellebunt på alle varer.     Du kan lese mer om de to alternativene for varetelling her.    Vareopptelling   Når du har satt i gang vareopptellingen og skal legge inn data kan du bruke bildet Vareopptelling (IN305010) eller gå rett til Godkjenn vareopptelling å legge inn der. Når du kommer til skjermbildet Vareopptelling må du i feltet Referansenr. velge aktuell vareopptellingsnummer.     Her ser du antall før telling og her kan du skrive inn opptalt antall. Du kan også sette utvalg på lokasjon slik at hver person får ansvaret får å telle hver sin lokasjon/hylleplass. Hvis opptalt antall er ulikt antall før telling så ser vi en differanse her. Bildet Vareopptelling brukes av de som er ute på lageret. Her kan de filtrere etter lokasjon f.eks lokasjon 1 og lokasjon 2 som kan gjøre vareopptellingen lettere å registrere. Legger du f.eks inn 51 stk på Opptalt antall vil dette vises i bildet  Godkjenne vareopptelling. Alt som du legger inn her vises i dette bildet. Referansenr kommer fra lagerinnstillinger og Nummerserie for varetelling. Godkjenn vareopptelling   Her ser vi de 51 vi la inn fra bildet vareopptelling. Kan også ta ut denne listen i Excel og legge inn verdier der.       Om det er noen varer som ikke ligger her kan du trykke på Legg til og velge varen under varenr, velg lokasjon og antall. Det er kun manuelle tilføyde linjer du kan slette fra dette skjermbildet. Sett inn reell beholdning i feltet for Opptalt antall. Avvik i antall Kostnadsavvik vil vise et avvik basert på varens kostnad. Kolonnen for Årsakskode vil benytte standard Årsakskode for varetelling men her har man også muligheter til å lage egne årsakskoder for sporing, til eksempel brekkasje, tyveri, utdaterte varer eller annet som passer din bedrift. Årsakskoden på varelinjen hentes fra Lagerinnstillinger (IN101000). Som standard er det årsakskode 4- Lagerkorreksjon. Dette kan endres om du har en egen årsakskode du har laget.   Når du er ferdig med å legge inn antall har du valgene: Avslutt telling, Fullfør fysisk lager og Annuller varetelling. Avslutt telling : det endrer status for varetelling til Dataregistrering. Har du ikke aktivert innstillingen for Frys lageret når vareopptelling pågår kan du nå registrere lagertransaksjoner for varene i tellingen (f. eks. bekrefte leveranse).    Fullfør fysisk lager: da skapes det en justering, lagerkorreksjon og et ref. nr blir laget som vi kan gå inn å se på.   Annuller telling : da avslutter du uten at noe blir gjort med verdiene. Da vil ingen varetelling bli gjort.   Når du nå prøver å trykke på Fullfør fysisk lager får du en feilmelding. Dette fordi kolonnen Status på vareopptellingen står som Ikke angitt. For å fullføre en vareopptelling må statusen være noe annet enn Ikke angitt. Du har mulighet til å masseoppdatere linjene med status Ikke angitt ved å bruke knapper: Sette til null- da blir opptalt antall til 0. Sett ikke angitt til hoppet over- da endres status til hoppet over, da vil ikke lagersaldo endre seg. I dette tilfelet kan du  velge Sett ikke angitt til hoppet over.  Når du da klikker på Fullfør fysisk lager skapes det en lagerkorreksjon for de varene som det er justert for.  Denne justeringen ligger under fanen Justeringsinformasjon. Du kan da klikke på denne, får å få opp detaljene og følge bokføringen av lagerkorreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som ligger på vareopptellingen. Hvis ingen årsakskode registreres benyttes Årsakskode for vareopptelling under Lagerinnstillingen.         Det finns  ulike rapporter du kan bruke i vareopptellingen.  Tellelister (IN620500)   Kan brukes til de som teller lageret. Her kan vi se hvor mange varer som er realisert antall og her kan vi telle hva som fysisk er på lager og skrive ned.     Forhåndsvis avvik for vareopptelling (IN621500)   I denne rapporten fyller vi ut avvik om det finnes.    
Vis hele artikkelen
26-09-2018 12:57 (Sist oppdatert 29-09-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 6883 Visninger