avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎04-07-2018 11:25
Det er oppdaget en feil hvor kundene får melding om at "Lønnsart mangler" og "Konto mangler"  i PDF-versjonen av reiseregningene. Feilen gjaldt PDF-versjonen i både Expense og i Approval, men skal nå være rettet i Expense (både eksisterende og nye reiser). Det er avklart at det hele er et visningsproblem i PDF dokumentet og at selve overføring til lønnsystemet er OK.   LØST: Feilen ble rettet i en patch tirsdag 19. juni. Reiser som har blitt opprettet etter at patchen ble lagt ut inneholder lønnsarter/hovedbokskontoer i PDF rapporten. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ved mer enn 20 vedlegg på en reise, må vedleggene splittes i flere reiseregninger / utlegg. 
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Det er nå mulig for kunder uten integrasjon å slette personer i Expense grunnet GDPR, men en må vente med å gjøre dette til alle personens reiseregninger er blitt overført til Lønn. Gjør en ikke dette vil en få problemer med å laste ned lønnsfilen (CSV).   Det en kan gjøre før reiseregningen er lastet ned er å slette bruker-ID i Admin | Brukere og roller samt sette personen inaktiv i Expense | Innstillinger | Ansatte og grupper | Ansatte. Da har bruker ikke lenger adgang og en får fortsatt overført reiseregninger og kan slette personen når en er sikker på at alt er overført til Lønn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2018 11:03
 Noen brukere opplever problemer med Attach. Support har samlet noen anbefalinger i denne artikkelen.  "Smart scan" tolker ikke bildet, tolker feil, bruker lang tid. På Iphone så kan du når smart scan tolker av bildet kan du avbryte tolkingen ved å trykke på "x" øverst i bildet. Du kan også begynne å legge inn verdier i feltene (beløp, dato, beskrivelse mv)  uten å vente på at "smart scan" gjør seg ferdig.    På Android har du samme mulighet, du kan i tillegg slå av "smart scan" under "Innstillinger".     Alternativ måte å legge til bildet i Expense, er å ta "vanlig" bildet og lagre dette på pc'en. Så knyte dette til via legg til fil i Expense.  Det fremkommer melding om manglende internett tilgang. Det er ikke Attach som står for kontakten med internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G. Et bilde vises med et hengelås ikon. Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her. Ikke mulig å logge inn på Attach. Hvis du får melding på at brukernavn / passord er feil. Les mer her.   Visma Attach oppdateres fortløpende, påse at du alltid har siste versjon.   Les mer om oppstart av Attach.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-06-2018 12:48
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere dette   (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Angi hvilken lønnsart den evt skal overføres til.  Om du utbetaler reise/utlegg fra lønn, MÅ du angi en lønnsart her  (den skal forøvrig være definert som en vanlig trekkart) 3. Når dette er gjort, vil feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkomme når ansatte registrerer sine transaksjoner 4. Ved eventuell remittering direkte fra Expense, vil dette hensynstas 5. Ved overføring til lønn, vil følgende skje Kostnaden overføres på samme måte som om ansatte har lagt ut selv Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 2, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran COMMUNITY MANAGER ‎29-05-2018 11:39
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎24-05-2018 12:17
For å kunne håndtere MVA ved bruk av Expense sammen med H&L Lønn er det første en gjør å sette opp utleggstypene i Expense for dette.   Siden Expense ikke direkte støtter mva-koder må en skille ut beløp med rett til fradrag til egen konto. Dette gjøres som vist i bildet nedenfor ved at en setter egen konto for innland (1571) og en annen for utland (1570).     Dermed vet en at alle beløp som blir registrert mot konto 1571 skal behandles med fradrag for mva. Dette gjøres for alle utleggstyper som har rett til fradrag. Vanligvis utleggstyper relatert til persontransport og overnatting innland.   Så aktiveres funksjonen «MVA-kode/Reisenummer» i Lønn | Kartotek | Firmaoppsett | Oppsett kostnadsfordeling. Denne gjør at en får reisenummer på lønnsslippene og mulighet for å registrere mva-kode i Lønn | Periodens lønn | Registrere pr. person. En kan da sette mva-kode i Lønn på transaksjoner en ser har konto 1571 som i eksemplet.   Alternativt kan en om regnskapssystemet en bruker støtter det sette opp fast behandlingsmåte på konto 1571. Uansett vet en at alle beløp på denne kontoen skal behandles for fradrag av mva.   Har en rett til mva-fradrag for andre mva-satser opprettes tilsvarende egen konto for disse også.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎15-05-2018 09:29
Det er noen ting du må gjøre i Visma.net Expense før løsningen kan tas i bruk. For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense, se videoforklaring nederst på siden.   1.  Hovedjobben ligger i å "knytte" typer mot lønnsarter (i ditt lønnssystem). Altså si at når f.eks typen for "bompenger" benyttes, så er din lønnsart for dette nr XYZ osv osv. Les mer om dette her   2. Definere dine typer slik at du får et mest mulig styrende / fleksibel løsning Alle nevnte typer har en avkrysning for ønsket resultat Expense | Innstillinger | Typer   Trenger dere aktiv type for å kunne tilkjennegi "kjøring i Tromsø"? Tilsvarende vedr andre typer under Kjøring, f.eks skogs- anleggsveier, moped o.l ? Registrere kjøring i utlandet?     For dere som reiser med diettgodtgjørelse: Ved "Hotell - Innland", "bruk sats fra statens særavtale" (således trekkpliktig del) eller kun  trekkfri sats? Aktiv type "Kompensasjonstillegg utland" for beregning av det? (slik Statens særavtale tilsier) Aktiv type "Utland - administrativ forpleining" for beregning av det når alle måltider er dekket? (slik Statens særavtale tilsier)   3.  Under "Expense | Innstillinger" finner du "Innstillinger for reiseregninger", hvor du primært angir om  - Bruker skal kunne endre  kostnadsbærer ved registrering av sine reiser og utlegg - Bruker skal kunne "splitte" en transaksjon på flere kostnadsbærere   - Reiser bedriften på diettgodtgjørelse eller diett etter regning  - Reiser man alltid på denne måte, eller skal bruker kunne endre behandlingen ved registrering?   Se skjermbilde   4. Ved integrasjon mot Visma Lønn: Du må lage en "Integrasjonsbruker"  les om det her   5.  I tillegg må regler for godkjenning settes opp (i Approval). Les om det her   Hvis du lurer på integrasjon med lønnssystem, kan du lese om det her     For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense:     Følger du vår komplette "Kom i gang"-artikkel , vil du få dokumentasjon på hvordan du steg-for-steg setter opp Expense.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎25-04-2018 16:00
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎24-04-2018 14:59
Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
 Om din virksomhet har ønske om det, kan du lese om det her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:50
Dersom du får beskjed om feil brukernavn/passord ved pålogging til app’en attach, bør du først forsøke å logge inn på expense på nettet. Hvis man fortsatt ikke kommer inn her kan det være noe feil i passordet som er tastet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:48
Her finner du en beskrivelse på hvordan du kan slette en kvittering i Attach-appen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-04-2018 15:12
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:33
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:30
Her finner du en veiledning på hvordan du kan endre kostandsbærerene på en reise eller utlegg, og hvordan du kan fordele konstnaden mellom flere kostnadsbærere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-04-2018 12:31
Vi ser at det er mye spørsmål til den mailen som automatisk sendes ut fra systemet når du som lønningsansvarlig oppretter brukere  sammen med din Visma Partner.  Vi har laget en mail mal som vi ønsker at du sender ut til dine ansatte før du oppretter deres brukere i Visma.net Expense. Denne mail malen er laget som et forsøk for å enklere forklare for dine ansatte hva Visma.net Expense er og hvordan de enkelt kan komme i gang.  Mail malen er laget slik at du kun trenger å kopiere og lime inn teksten under i din egen email og sende den ut til alle ansatte som skal i gang med Expense.  Du kan også tilpasse e-posten som sendes bruker fra Visma.net, fremgangsmåte finner du her.     Emnefelt: Vi skal i gang med et nytt reiseregning- og utlegg system   Hei!   Vi skal nå starte å bruke vårt nye reiseregning- og utleggsystem Visma.net Expense. Løsningen vil gjøre det enklere og mer effektivt for alle våre ansatte å føre sine utlegg og reiseregninger.   Du vil straks motta en e-post fra Visma hvor du får beskjed om at du har fått en bruker til Visma.net Expense. Her får du oppgitt informasjon om hvordan du aktiverer din Visma.net bruker. Logg deg inn i Visma.net og last ned Appen “Attach” på mobilen din så er du i gang!   Brukertips for å komme i gang med løsningen: Klikk på denne linken for å få all info du trenger for å komme i gang med systemet og for å få enkle brukertips og guider. Jeg anbefaler deg å abonnere på denne siden i Visma Community, dette gjør du ved å klikke på de tre prikkene øverst og velge “Abonner” slik at du enkelt finner tilbake til siden.   Hilsen,   Lønningsansvarlig X  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎09-04-2018 15:57
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎04-04-2018 15:30
For deg som er en helt ny bruker av Visma.net. Her finner du en veiledning til hvordan du aktiverer kontoen din og logger på Visma.net for første gang.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 14:46
Her finner du en veiledning på hvordan du logger på Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les om elefanten i rommet