Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 13:03
Legg kvitteringene dine som vedlegg på reiseregningen ved hjelp av mobilappen Visma Attach
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 14:57
Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense : https://register.gotowebinar.com/recording/4159076852197983491   Dette passer perfekt for nye brukere av Expense.    NB! Seansen begynner 02:55 (minutter) ut i opptaket.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 14:49
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 13:54
For deg som er en helt ny bruker av Visma.net. Her finner du en veiledning til hvordan du aktiverer kontoen din og logger på Visma.net for første gang.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 13:34
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 12:44
Normalt overføres reisereginger og utlegg til lønn, og utbetales derfra. Du kan likevel refundere reiseregninger flere ganger i måneden.   Men, er det mulig å betale ut reiseregninger og utlegg direkte fra Expense?    Ja, det er mulig - ved hjelp av tjenesten Visma.net Autopay.   Hvilke konsekvenser får det? Du kan enkelt refundere reiser og utlegg hyppig. Kostnadene bør med det bokføres samtidig, så ditt økonomisystem må integreres.   Hva overfører man da til lønn? Du kan overføre alle transaksjonene, men vi anbefaler kun å overføre det som skal innberettes på A-meldingen. Det medfører også at du slipper å overføre transaksjoner vedr bompenger, parkering, taxi osv til lønnssystemet.   Andre ting å tenke på? Ja, om dere praktiserer godtgjørelser som danner grunnlag for skatt- og arbeidsgiveravgift (trekkpliktig diett- og/eller kilometergodtgjørelser). Forskuddstrekket vil som kjent skje i lønnssystemet, og da etter at hele reiseregningen er godtgjort.   Les mer her   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 12:41
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Da må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon" så må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto. Kravet til hovedbokskonto vil bli fjernet i senere versjon. Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå er Visma Global og Visma Business. Det kommer støtte i Visma.net Financials. Artikkelen blir oppdatert når dette er klart. Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Videre da bokøring, eventuelt fakturagrunnlag og eventuelt innberetning via lønnssystem. Det må da ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎25-04-2019 08:39
I dette brukertipset vil du finne en oversikt over hva de ulike statusikonene på kostandskravene betyr. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-04-2019 15:58
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense.   Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.   For å sjekke om dette er årsaken trykk F12 når du er i Expense. Gå så til Application | Cookies |  https://expense.visma.net. Dersom du ser CSRF-Token to ganger er du berørt av problemet.     For å fikse problemet må du slette cookies. Klikk symbolet markert i bildet nedenfor.      Expense teamet undersøker problematikken.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:23
 Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ... Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!   Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen! Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.   Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi,  parkering, mat, hotell osv.  I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er. Foreslått type kan selvfølgelig overstyres!    Andre fordeler? Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs? Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.   Expense vil selv foreslå "utlegg utland"  (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).   Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten. Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom! (for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes) God trygghet for at man får refundert alt man skal. Veldig enkelt, veldig behagelig!     Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).   Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-04-2019 12:57
En godkjenner kan godkjenne reiser og utlegg fra mobiltelefonen.   Dette skjer i App''n Visma Manager.  Om lederen kan godkjenne andre oppgaver også, kan også de godkjennes fra samme App. Slik som ansattes ferieønsker.   Last ned Visma Manager på din mobil. Logg deg på med vanlig Visma.net brukernavn og passord.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-04-2019 12:39
En bruker av Visma.net Expense, kan alltid benytte Expense også fra sin mobiltelefon.   Hvilke App'er finnes?   Visma Employee     - Føre reiseregninger og utleggsrefusjoner (kvitteringer må være lagd i Attach, se nedenfor)     - Føre timer, overtid o.l (om man har tjenesten Visma.net Time)     - Føre fravær, melde ferieønsker  (om man har tjenesten Visma.net Absence)     - Motta dine lønnsslipper (om man har tjenesten Visma.net Payslip)   Visma Attach     - Med Attach tar du bilder av dine kvitteringer relatert til reiser og utlegg  (les mer)      - Du kan også bruke bilder du har på mobilen    (i løpet av sommeren 2019 er det forøvrig planlagt å gi deg tilgang til Attach fra Employee)     Pålogging Du logger deg på App'ene med samme brukernavn og passord som Visma.net fra pc/mac/nettbrett Feil brukernavn/passord ved pålogging App   Brukerkit for deg som bruker Visma.net Expense      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Kjällbring VISMA ‎29-03-2019 12:57
You can change the language settings in visma.net by clicking on your name in the top right corner.     Click on the grey button for 'My settings'.   Click on the pen.     Change the language. Save on the green button.   In some cases you need to log off and log on again for the changes to take effect. Note that you now can use the FAQ in visma.net, and the information will be in English for example.    Click on the question mark for FAQ in visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎12-03-2019 10:07
  Ansatt går på login på Visma.net. Legger inn brukernavn og passord. Ansatt kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Mistet telefonen” Da kommer den ansatte til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Customer Administrator logger seg inn i Visma.net Admin og går på “Konfigurasjon”. Velg fanen “Engangskoder”. Finn igjen brukeren det gjelder og generer engangskode: Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den ansatte logget inn. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge: Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Igjen må den ansatte velge “Mistet telefonen” og få en ny kode fra Customer Administrator (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reise på regning i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reiseregning på diett i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-02-2019 14:10
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Kristiansen VISMA ‎21-02-2019 11:36
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 15:42
Det er noen ting du må gjøre i Visma.net Expense før løsningen kan tas i bruk. For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense, se videoforklaring nederst på siden.   Ønsker du en komplett dokumentasjon, se vår  komplette "Kom i gang"-artikkel      1.  Hovedjobben ligger i å "knytte" typer mot lønnsarter (i ditt lønnssystem). Altså si at når f.eks typen for "bompenger" benyttes, så er din lønnsart for dette nr XYZ osv osv. Les mer om dette her   2. Definere dine typer slik at du får et mest mulig styrende / fleksibel løsning Alle nevnte typer har en avkrysning for ønsket resultat Expense | Innstillinger | Typer   Trenger dere aktiv type for å kunne tilkjennegi "kjøring i Tromsø"? Tilsvarende vedr andre typer under Kjøring, f.eks skogs- anleggsveier, moped o.l ? Registrere kjøring i utlandet?     For dere som reiser med diettgodtgjørelse: Ved "Hotell - Innland", "bruk sats fra statens særavtale" (således trekkpliktig del) eller kun  trekkfri sats? Aktiv type "Kompensasjonstillegg utland" for beregning av det? (slik Statens særavtale tilsier) Aktiv type "Utland - administrativ forpleining" for beregning av det når alle måltider er dekket? (slik Statens særavtale tilsier)   3.  Under "Expense | Innstillinger" finner du "Innstillinger for reiseregninger", hvor du primært angir om  - Bruker skal kunne endre  kostnadsbærer ved registrering av sine reiser og utlegg - Bruker skal kunne "splitte" en transaksjon på flere kostnadsbærere   - Reiser bedriften på diettgodtgjørelse eller diett etter regning  - Reiser man alltid på denne måte, eller skal bruker kunne endre behandlingen ved registrering?   Se skjermbilde     4. Ved integrasjon mot Visma Lønn: Om du ikke alt har gjort det, så må du lage en "Integrasjonsbruker"  les om det her   5.Tilsvarende, om ikke alt gjort, så  må du definere regler for hvem som godkjenner hvilke reiseregninger (i Approval). Les om det her   Hvis du lurer på integrasjon med lønnssystem, kan du lese om det her     For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense (gammel layout):         
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart. Her må administrator inn å legge inn riktig lønnsart/konto opp mot typen det gjelder. Se veiledning lengre ned.  Administrator går inn på Expense - Innstillinger - Typer, og velger typen det gjelder. Typen som mangler konto, eller er knyttet opp med feil lønnsart vil være markert med en oransje trekant under Oppdatering kreves. Se bilde nedenfor.  Administrator velger typen det gjelder - Lønn/Bokføring. Sett inn riktig lønnsart i trekkfri og trekkpliktig under "Lønnsart nummer", og/eller manglende konto under konto trekkfri og konto trekkpliktig til den valgte typen.   
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign