Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:28
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:23
 Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ... Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!   Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen! Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.   Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi,  parkering, mat, hotell osv.  I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er. Foreslått type kan selvfølgelig overstyres!    Andre fordeler? Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs? Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.   Expense vil selv foreslå "utlegg utland"  (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).   Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten. Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom! (for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes) God trygghet for at man får refundert alt man skal. Veldig enkelt, veldig behagelig!     Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).   Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reise på regning i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reiseregning på diett i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart. Her må administrator inn å legge inn riktig lønnsart/konto opp mot typen det gjelder. Se veiledning lengre ned.  Administrator går inn på Expense - Innstillinger - Typer, og velger typen det gjelder. Typen som mangler konto, eller er knyttet opp med feil lønnsart vil være markert med en oransje trekant under Oppdatering kreves. Se bilde nedenfor.  Administrator velger typen det gjelder - Lønn/Bokføring. Sett inn riktig lønnsart i trekkfri og trekkpliktig under "Lønnsart nummer", og/eller manglende konto under konto trekkfri og konto trekkpliktig til den valgte typen.   
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
Opplever du denne feilmeldingen i Expense har du registrert to reiseregninger i samme tidsrom, du vil ikke få mulighet til å opprette den nye reiseregningen. Expense tillater ikke å registrere to reiseregninger i samme tidsrom.   Det er mulig å registrere Kjørebok og Utlegg på samme dato som en tidligere reiseregning uavhengig om reiseregning er opprettet eller godkjent.
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
 I går kom det en ny patch i Expense som retter feil i forhold til trekkfri sats på utland og måltidsfradrag i påfølgende døgn.   På reiseregninger som er godkjent før 22.01.2019 må beløp som er feil korrigeres manuelt i Visma Lønn.    Reiseregninger som har status "Til godkjenning" må avvises av godkjenner eller tilbakekalles av bruker, for deretter å sendes på nytt for å få riktige satser.   Reiseregninger som har status "Lagret" må kun åpnes og sendes til godkjenning av brukeren.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Grure VISMA ‎16-01-2019 09:36
Har du en reise/utlegg under "Detaljer mangler" i Visma Employee appen er det på grunn av at utleggstypen du har valgt krever mer informasjon. Denne informasjonen kan bare fylles ut i Visma.net Expense.  Ønsker du å sende inn til godkjenning med den valgte utleggstypen er dette kun mulig å gjøre via Visma.net Expense på web.  En alternativ løsning er å velge en annen utleggstype og legge inn en kommentar om dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-10-2018 10:42
Har du reiser som berøres av nye regler omtalt her. Da kan du lage en "type" for å få dette håndtert.   Trekkpliktig sats angis på typen, bruker registrerer typen de dager dette er aktuelt (med 1 i antall hver dag).   Les hvordan dette kan gjøres her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎24-10-2018 10:27
Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-09-2018 11:49
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎20-08-2018 14:39
Etter versjon 3.8 ble det lagt til en begrensing på reisedato / transaksjonsdato / kjøredato. Dette er for å forhindre at du skal opprette en reise med feil datoer.  Du vil oppleve å få en feilmelding når du forsøker å lagre en reise som faller under disse kriteriene: 1. Datoen kan ikke være eldre enn 3 år tilbake 2. Datoen kan ikke være mer enn 30 dager frem i tid  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎09-08-2018 15:04
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-08-2018 14:58
Har du en/noen ansatte som savner sine kredittkorttransaksjoner i Visma.net Expense? Da kan dere sjekke følgende:
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Det er nå mulig for kunder uten integrasjon å slette personer i Expense grunnet GDPR, men en må vente med å gjøre dette til alle personens reiseregninger er blitt overført til Lønn. Gjør en ikke dette vil en få problemer med å laste ned lønnsfilen (CSV).   Det en kan gjøre før reiseregningen er lastet ned er å slette bruker-ID i Admin | Brukere og roller samt sette personen inaktiv i Expense | Innstillinger | Ansatte og grupper | Ansatte. Da har bruker ikke lenger adgang og en får fortsatt overført reiseregninger og kan slette personen når en er sikker på at alt er overført til Lønn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2018 11:03
 Noen brukere opplever problemer med Attach. Support har samlet noen anbefalinger i denne artikkelen.  "Smart scan" tolker ikke bildet, tolker feil, bruker lang tid. På Iphone så kan du når smart scan tolker av bildet kan du avbryte tolkingen ved å trykke på "x" øverst i bildet. Du kan også begynne å legge inn verdier i feltene (beløp, dato, beskrivelse mv)  uten å vente på at "smart scan" gjør seg ferdig.    På Android har du samme mulighet, du kan i tillegg slå av "smart scan" under "Innstillinger".     Alternativ måte å legge til bildet i Expense, er å ta "vanlig" bildet og lagre dette på pc'en. Så knyte dette til via legg til fil i Expense.  Det fremkommer melding om manglende internett tilgang. Det er ikke Attach som står for kontakten med internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G. Et bilde vises med et hengelås ikon. Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her. Ikke mulig å logge inn på Attach. Hvis du får melding på at brukernavn / passord er feil. Les mer her.   Visma Attach oppdateres fortløpende, påse at du alltid har siste versjon.   Les mer om oppstart av Attach.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎25-04-2018 16:00
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:33
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:30
Her finner du en veiledning på hvordan du kan endre kostandsbærerene på en reise eller utlegg, og hvordan du kan fordele konstnaden mellom flere kostnadsbærere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎06-02-2018 16:03
I dette brukertipset vil du finne en oversikt over hva de ulike statusikonene på kostandskravene betyr. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign