avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Rapport på de forskjellige utleggsposter som har kommet fra Visma.net Expense inn i Payroll.
Vis hele artikkelen
29-10-2019 13:52 (Sist oppdatert 18-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 708 Visninger
Generere lønnsfil til lønnssystem som ikke er integrert direkte med Visma.net Expense.  Expense | Rapporter | Generer Lønnfil. 
Vis hele artikkelen
11-12-2018 15:17 (Sist oppdatert 18-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1253 Visninger
Her finner du hjelp til å avbryte og generere lønnsfil på ny fra Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
11-12-2018 15:59 (Sist oppdatert 18-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 852 Visninger
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
01-06-2015 18:00 (Sist oppdatert 12-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 11655 Visninger
Meldingen kommer i Expense når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart.
Vis hele artikkelen
19-02-2019 13:34 (Sist oppdatert 11-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1188 Visninger
Forklaring på de forskjellige arbeidsflyt innstillingene i Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
22-08-2018 14:03 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3307 Visninger
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense. Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.
Vis hele artikkelen
07-03-2019 09:28 (Sist oppdatert 05-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1755 Visninger
Betalt av arbeidsgiver i Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
31-05-2018 10:29 (Sist oppdatert 05-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3970 Visninger
  Du går på login på https://connect.visma.com/ Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  chat nede i høyre hjørne for å få generert en engangskode. Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den du logget inn. Når den ansatte logger inn er det viktig å kopiere den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Nå må den ansatte velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på.
Vis hele artikkelen
22-02-2021 08:31
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 8826 Visninger
En godkjenner kan godkjenne reiser og utlegg fra mobiltelefonen. Se hvordan her.
Vis hele artikkelen
03-04-2019 12:50 (Sist oppdatert 11-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 904 Visninger
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
31-07-2014 21:27 (Sist oppdatert 10-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3208 Visninger
For å opprette en ny utleggstype gjør du følgende: Gå til Expense | Innstillinger | Typer | Utlegg Klikk "Legg til" nede til høyre. Fyll ut navn på utleggstypen. Klikk fanen "Lønn/Bokføring". Legg inn debetkonto for inn- og utland samt lønnsart for inn- og utland. Klikk "Lagre" og typen er umiddelbart tilgjengelig for dine brukere.   For kunder med H&L Lønn: Det brukes så godt som aldri kredittkonto da denne vil stoppe utbetalingen via H&L. Det må altid være satt opp lønnsart både for inn- og utland slik at du aldri får problemer med å importere i Lønn.  
Vis hele artikkelen
06-05-2020 11:23 (Sist oppdatert 07-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 588 Visninger
Hvordan opprette ansatte i expense?   Denne guiden vil være til hjelp for dere som brukes expense som en aleneløsning (uten integrasjon mot ERP eller lønnssystem). Dersom dere bruker expense mot et lønnssystem settes de ansatte opp der, dette gjelder blandt annet Payroll, Visma Lønn, Huldt og Lillevik Lønn og Enterprise HRM.   For å legge til ansatte i Expense gå til Visma.net Expense | Innstillinger | Ansatte og grupper | Ansatte.   Klikk så legg til ansatt:    Til slutt er det bare å legge inn informasjon om den ansatte. Boksen "Aktiv" må være huket av for at den ansatte skal få tilgang, informasjon som MÅ være oppgitt er markert med rød stjerne, dette er fornavn, etternavn, e-post (ekstremt viktig at den er riktig) og Ansatt ID. Dersom arbeidsflyt i approval er satt med "basert på kostnadsbærer" bør også kostnadsbærer legges til på den ansatte inne under fanen Tilleggsinformasjon.  
Vis hele artikkelen
06-03-2020 16:31
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 903 Visninger
 Siden A-meldingskoden for El-bil ikke lenger skal brukes kan typen Elbil i Expense deaktiveres. Les mer her.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 09:42 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 863 Visninger
Hvordan sette opp dagdietter 2019 i Expense
Vis hele artikkelen
08-01-2019 13:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 933 Visninger
Normalt overføres reisereginger og utlegg til lønn, og utbetales derfra. Du kan likevel refundere reiseregninger flere ganger i måneden.
Vis hele artikkelen
03-04-2019 12:33 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1203 Visninger
Det er lagt inn en ny type "Tung last" i Expense under kilometergodtgjørelse. For kunder som vil bruke denne er det vikitg å legge til lønnsart og om en ønsker det konto. For andre kunder kan denne typen settes inaktiv.
Vis hele artikkelen
09-08-2018 09:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1308 Visninger
For å kunne håndtere MVA ved bruk av Expense sammen med H&L Lønn er det første en gjør å sette opp utleggstypene i Expense for dette.
Vis hele artikkelen
24-05-2018 11:44 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1293 Visninger
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide. If you have the standard package of Visma.net Payroll you can place a manager to approve all expense requirements for Expense, absences and hours.  Expectations This function is only available for the users of the standard pack of Visma.net Payroll The manager of the firm has to be the first to create an active account Attach manager to employee To attach manager to an employee you got to click on the actual employee on the banner Employees and thereafter go to the banner Roles and general details. At the bottom of this page you will see a banner called Manager where you can get a drop down list of people that you can chose as managers (given that these prerequisites are satisfied).    Once you have chosen a manager from the drop down list and saved, the manager will automatically be given the following roles: Absence Manager Time sheet Manager Absence approver Time sheet approver Expense approver With Absence and Time sheet Manager roles the user will be able to see his/her employees in the Calendar.    Additionally, the user will be able to register and edit both absences and time sheets on behalf of the employees.    Workflow in Approval Once a manager is associated with an employee in Employees an automatic configuration of workflow in Approval will appear based on the manager being the approver for the employees.  In the case that there is no workflow in Approval, it should automatically be established a workflow for every service (Absence, Time sheet and Expense).  The workflow is built up with the use of the setting based on approval rights for the employees and the role which is chosen is called C3D3 Manager Approval Role. The manager that is associated with the employees is the one with this role.    In the case that you wish to edit the workflow, or add a couple extra steps where the payroll executive approves, this can be done by clicking Add steps and choose User list I have given thereafter you can add users of payroll executive with a general rule:           Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
28-06-2019 10:16 (Sist oppdatert 28-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 803 Visninger
Dersom du får meldingen om "ingen tilgang/adgang" inne på Visma.net Expense, eller meldingen "Det er ingen selskaper knyttet til denne brukeren " i Visma Attach skyldes dette to årsaker.    Din administrator har ikke lagt deg til som ansatt inne på Expense - Innstillinger - Ansatte. Du har ikke blitt ført over fra lønnsystemet, eller overført med feil e-post. Kontakt din administrator slik at de kan kontrollere at disse to punktene stemmer i oppsettet. 
Vis hele artikkelen
29-05-2019 15:15
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 998 Visninger
Kategorier