avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎31-10-2019 14:15
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Er det mulig å hente ut rapport på enkelte utgiftsposter i Expense i dag?   Dette er mulig i dag, og jeg vil gå gjennom steg for steg hvordan dette kan gjøres i Payroll i denne artikkelen.   I Payroll er det mulig å hente rapport på hver enkelt lønnsart inne i Payroll | Rapporter | Transaksjonsoversikt , begge rapportene her kan brukes avhengig av hvilken informasjon man ønsker å hente. Muligheten her er å søke på utvalgte lønnsarter, men i expense er det ofte slik at flere utlegg er koblet til samme lønnsart. Disse vil dermed komme i samme rapport i utgangspunktet. Måten vi kan gå frem for å få egne rapporter på hvert enkelt utlegg er å koble disse utleggene til nye lønnsarter for seg selv.  I expense | Innstillinger | Typer finner vi oversikt over utleggene i expense, og hvilke lønnsarter de er koblet mot. I mitt eksempel ønsker jeg å skille flybillett fra ferge/båt i rapporten.    For å få til dette lager jeg en ny lønnsart i Payroll, dette ligger under Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Nede til høyre finner man en knapp for å legge til lønnsart.   Jeg velger da å kopiere Reisekostnad, ikke oppgavepliktig, lav mva sats.   Det eneste man trenger å endre på lønnsarten er navn. Alt annet bør være identisk for å sikre at behandlingen av denne typen reiser forholder seg som før. Konteringen vil også være den samme. Deretter kan man gå tilbake til expense, klikke på utgiften man ønsker å redigere, og endre lønnsart inne i fanen lønn/bokføring. Etter å ha endret lønnsart på utgiften tilbake i expense ser det nå slik ut, og det vil være mulig å få rapport kun på flybilletter gjennom Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-10-2019 14:29
Visma.net Expense bruker "midtkurs".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 12:49
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 09:14
Link til hvordan du kan fakturere en reiseregning/utlegg i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:59
Normalt overføres reisereginger og utlegg til lønn, og utbetales derfra. Du kan likevel refundere reiseregninger flere ganger i måneden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎03-07-2019 13:35
If you wish to change your e-mail address there are multiple ways to do this: If the employee have an account with Visma.net, he/she can change their username themselves. (1st tip) Thereafter, the employer have to change their e-mail address in the payroll system.  If the employee does not have an account with Visma.net, go to the 2nd tip.    Employee change themselves their E-mail address (if Visma.net is used before): The employee signs in at Visma.net, go to My details (My profile - top right corner) Click Change email address, write down a new email address. You will get an email to the new username, where the user can confirm these changes. Read more about that here.   User gives a message to the payroll executive about the changes in e-mail address.      2.  Employee does not have access/have not used Visma.net before: If the user have not activated their account (for example due to wrong e-mail address), follow these steps: Sign in at Visma.net as Customer Admin Go to Admin | Users. Find the correct user. You will be able to look up the account status to find Account status for the user, here you can change to the correct e-mail address. User will have to use the forgot your password function to retrieve a new activation e-mail. Thereafter, change the e-mail address to the correct one in Visma Lønn.        3. User has already activated the account, and their original e-mail address is non existing: Admin have to change this e-mail address in Admin and confirm with the admin password. When the Admin selects Save and close there will be sent an e-mail to the user who's account it is.        4. User is created twice in .net due to an e-mail change in the payroll system The account is active, and it is registered in .net on a "old" e-mail address. The e-mail address therefore have to change in the payroll system. This prevents the e-mail from changing in .net, but it will create a new user. That means that you will still have the old user in Expense and the Calendar, which has a incorrect e-mail address. The employee in Expense is additionally connected to the "Old" user, and Expense and the calendar can therefore not find the new user in ODP and that both accounts is the same user. Therefore, the user will no longer gain access to Expense.  To correct this, you have to change the old e-mail address which is connected to Expense and the Calendar. However, before we can create this, we have to "free" the new e-mail address so that this e-mail can be used again. Since the new email address is enabled, this must be changed to a different email address that the employee has access to. (How to make mail alias in Gmail) (Alternative to Gmail). Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. When the administrator taps "Save & Close", an email will be sent to the employee where he must confirm the change: This new e-mail address is now free to use. Admin can now change e-mail address for you, on the user with the incorrect e-mail address. Additionally, your roles have to be updated as well. The user will now get an e-mail about activation for the new user. Since the old e-mail address have been used before, the user have to create a new password.      5. User is created with the wrong e-mail address: Since the e-mail address is not valid, the employee can not confirm and activate this. However, the employee will be registered as a user in Expense and the Calendar with the wrong e-mail address. It may also be that the user is created with the "correct" email address. This occurs either by having the email address changed in the payroll system and transferred to .net, or manually created in .net. This creation is what makes changing your email address on the first user challenging. The user in Expense is connected to the "old" user, and Expense and the Calendar will not catch that the new user in ODP is the same employee. Therefore, the user will no longer get access in Expense. To correct this mistake you have to: Sign in and go to Settings, integration users, find the user you want to delete, and click Delete.  Go to Visma Lønn, go to Tools / Admin Functions / Tools / General - in the window "start screenshare" write "700339" and click "Enter". You will now get a list of employees, you will also find a column "ODPExternalld". Find the employee and click F2 when you are in the field area for "ODPExternalld" and delete. Thereafter, go to Routines, registration, Visma.net, setup and register new users and sync this with MDM employees.       6. Trying to change the e-mail address, but gets a message "non-existing". When an Admin or user is trying to change an e-mail address to something else, the system looks for addresses that already is registered with Visma.net. This check is in the entire Visma.net system and not only on that specific customer. For example: morten@visma.com wishes to use morten@gmail.com. But he receives a message, that this user already exists. When this message shows, there are a few things you can do: Create the user in Admin. (morten@gmail.com) Thereafter, change the address to something else (morten+1@gmail.com). This will free the e-mail address (morten@gmail.com). Since this e-mail address is enabled, this must be changed to a different e-mail address that the employee has access to. (How to create an alias mail in Gmail) (Alternative to Gmail) Administrator changes the email address in Admin and must confirm with password. Now it is possible to change the morten@visma.no to morten@gmail.com.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:31
This article guides you through how to sign in to Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 12:19
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.  Approval | My tasks In this window you can approve travelling expenses, absences and time sheets. Whenever an employee has listed any of these for approval a line should  show that the employer has to approve or reject. To approve the travel expenses, absences or time sheets the employer have to click on the green check mark on the far right side on the line.  If you wish to approve multiple requests at the same time, you can mark off the boxes on the left side next to the requests and click the green button Approve selected at the bottom right corner.  To accept or disapprove these, you can click the line of the request and a detailed rapport will show what the employee has requested for approval.  If you wish to approve the request click Approve, and if you wish to reject the request click Reject. Furthermore, you can also add a comment for the approval or rejection if you wish to do that, or you can click approve or reject instantly. Once you click approve or reject this will be transferred to the first available payroll.    Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎28-06-2019 11:27
This user tip is aimed to help customers of Visma.net Expense. Click here to review the entire user tip guide.   Did you get the help you needed? If not, click here to review the user tip guide for Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OliverSogn VISMA ‎27-06-2019 15:22
NB! The video is in Norwegian, but you can watch the process on how it is done:   In this video you can see how you can see the status and outline on your travel expenses.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-06-2019 13:56
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere dette   (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Angi hvilken lønnsart den evt skal overføres til.  Om du utbetaler reise/utlegg fra lønn, MÅ du angi en lønnsart her  (den skal forøvrig være definert som en vanlig trekkart) 3. Når dette er gjort, vil feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkomme når ansatte registrerer sine transaksjoner 4. Remittering av reiser vil ta hensyn til "betalt av arbeidsgiver", enten man remitterer direkte fra Expense, eller via lønnssystemet  5. Ved overføring til lønn, vil følgende skje Kostnaden overføres på samme måte som om ansatte har lagt ut selv Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 2, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine for det.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 13:03
Legg kvitteringene dine som vedlegg på reiseregningen ved hjelp av mobilappen Visma Attach
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎01-08-2018 14:58
Har du en/noen ansatte som savner sine kredittkorttransaksjoner i Visma.net Expense? Da kan dere sjekke følgende:
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Da kan det være at dere har flere Expense-brukere enn det som er lisensiert.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender