avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
av Ruben_Auren VISMA
Noen ganger opplever kunder at kvitteringer er låst i Attach (lagt i historikk-fanen på Android) og kan dermed ikke slettes, selv om kvitteringene ikke er brukt. Eller så opplever man at det er kvitteringer som mangler i Expense, selv om disse ligger i Employee og Attach. Det er disse scenarioene jeg tar for meg i dette brukertipset. Fremgangsmåten er identisk for begge, man må fjerne "låsen" Employee har satt på disse kvitteringene.   1) Inne i appen Employee, velg kvitteringene som er "låste" og klikk send. 2) Klikk + tegnet nede til høyre, gi reiseregningen et lett gjenkjennelig navn som f.eks "Slettes", deretter lagre til senere. 3) Gå til Lønn og utlegg inne i Employee, finn den nye reiseregningen som ble opprettet i steg 2. Inne i reiseregningen, klikk + tegnet nede til høyre, og deretter slett. Bekreft så slettingen igjen. 4) Sjekk nå i Attach at kvitteringene er flyttet fra "Historikk" til "Sendt" i arkivet. 5) Nå kan du enten laste opp disse i expense, eller slette de i Attach på vanlig måte.   Merk at dersom et bilde er låst i Attah kan det også skyldes at bildet allerede ligger i en reiseregning. I så fall se HER.  
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Hvorfor får jeg til stadighet e-poster om at mine kontodetaljer er endret?   Dette er en automatisk e-post som sendes fra Visma når brukerprofilen i .net endres. Dette trenger ikke å være av brukeren selv, ofte kommer disse e-postene av at brukeren er tilknyttet flere selskap, og dermed ligger i flere lønnssystem. De fleste lønnssystemene sender oppdatert informasjon til .net en gang daglig, og om informasjonen i disse ikke er identiske med det som allerede ligger i .net vil bruker bli endret slik at den matcher lønnssystemet. Om det da er flere lønnssystem som sender forskjellig informasjon til .net, vil brukeren bli oppdatert opp til flere gang daglig, og dette fører til svært mange e-poster. Den alller beste løsningen for dette er å forsikre seg om at lønnssystemene man er tilknyttet har identisk, og riktig informasjon. Men dersom dette av forskjellige grunner er vanskelig å finne ut av er det en mindre god løsning brukeren kan foreta selv. Dette blir da å deaktivere varsler for slike endringer. Dette gjøres inne på Mine Opplysninger som kan finnes oppe i høyre hjørne ved å klikke på eget navn fra de fleste Visma.net vinduer: Boksen for "Forandret mine kontodetaljer" kan her avhukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Liv Marit Høiby VISMA ‎17-12-2019 15:12
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registerer en reise til utlandet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-12-2019 10:10
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor leder godkjenner alle oppgaver, og lønningsansvarlig godkjenner oppgavene til leder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-11-2019 08:55
For å hente reiser og utlegg fra Expense til Visma Lønn / Visma Global, må du ha  en såkalt "Integrasjonsbruker". Slik gjør du det:   1.    Visma.net Expense | Oppsett | Innstillinger | Integrasjonsbruker I skjermbildet under, er brukeren lagd - klikk i ditt bilde for å lage en   Du angir ønsket passord.  Passordkravet er minst 20 tegn, minst en stor og liten bokstav (A-Z, a-z). Minst et siffer og et spesialtegn. Mellomrom / "space" er ikke tillatt. Husk / noter deg dette. (se neste punkt).         2.   I Visma Lønn | Grunndata | Firmaopplysninger | Oppsett | Oppsett Visma.net  I skjermbildet under  "Visma reiseregningssystem"    angir du Visma.net Expense "Visma.net integrasjonsbruker" angir du  navnet på integrasjonsbrukeren du nettopp lagde "Passord"                                     angir du passord du anga da Integrasjonsbrukeren ble lagd       That's it!       Bør haken for låst fravær være på?  Enkelt svar, NEI.  Du kan lese mer om det her       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-11-2019 15:31
Godkjenningsflyten kan settes opp på mange forskjellige måter. Den kan variere for hver tjeneste, f.eks Expense og Time.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-11-2019 15:28
Expense, Time og Absence bruker Approval for godkjenning av reiseregninger, utleggsrefusjoner, fraværssøknader (ferie) og timelister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎31-10-2019 14:15
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Er det mulig å hente ut rapport på enkelte utgiftsposter i Expense i dag?   Dette er mulig i dag, og jeg vil gå gjennom steg for steg hvordan dette kan gjøres i Payroll i denne artikkelen.   I Payroll er det mulig å hente rapport på hver enkelt lønnsart inne i Payroll | Rapporter | Transaksjonsoversikt , begge rapportene her kan brukes avhengig av hvilken informasjon man ønsker å hente. Muligheten her er å søke på utvalgte lønnsarter, men i expense er det ofte slik at flere utlegg er koblet til samme lønnsart. Disse vil dermed komme i samme rapport i utgangspunktet. Måten vi kan gå frem for å få egne rapporter på hvert enkelt utlegg er å koble disse utleggene til nye lønnsarter for seg selv.  I expense | Innstillinger | Typer finner vi oversikt over utleggene i expense, og hvilke lønnsarter de er koblet mot. I mitt eksempel ønsker jeg å skille flybillett fra ferge/båt i rapporten.    For å få til dette lager jeg en ny lønnsart i Payroll, dette ligger under Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Nede til høyre finner man en knapp for å legge til lønnsart.   Jeg velger da å kopiere Reisekostnad, ikke oppgavepliktig, lav mva sats.   Det eneste man trenger å endre på lønnsarten er navn. Alt annet bør være identisk for å sikre at behandlingen av denne typen reiser forholder seg som før. Konteringen vil også være den samme. Deretter kan man gå tilbake til expense, klikke på utgiften man ønsker å redigere, og endre lønnsart inne i fanen lønn/bokføring. Etter å ha endret lønnsart på utgiften tilbake i expense ser det nå slik ut, og det vil være mulig å få rapport kun på flybilletter gjennom Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎23-10-2019 10:31
Noen firmaer ønsker at noen ansatte skal ha andre typer satser og godtgjørelser. Eller at det skal posteres på andre lønnsarter / hovedbokskontoer. Dette er mulig ved å bruke "Grupper" i Expense.    Hvis Web Service, start med å gå inn på Expense og "Innstillinger".  Klikk på knappen "Legg til gruppe". Gi gruppen ønsket navn / beskrivelse. I kode skriv inn et nummer eller annen identifikator. Lagre.   Når gruppen er opprettet, gå inn på den / de aktuelle ansatte, i feltet "Gruppe", legg inn gruppen du har opprettet.    Når du når går inn på "Typer", vil du se et nytt ikon på toppen med det gruppenavnet du opprettet.   Dette gjør det nå mulig å ha egne satser / lønnsarter / hovedbokskontoer for disse ansatte.    Lønnssystemer som støtter grupper i Expense er: Visma Lønn  Huldt & Lillevik   (hvis via OPG / Sync fra og med versjon 5.19.2)   NB!  Har du "veldig tett" Visma Lønn / Expense integrasjon, angis hvilken gruppe ansatte skal tilhøre i Visma Lønn - les mer om det her  (du trenger bare å knytte ansatte som skal ha spesielle satser til en gruppe, ikke alle ansatte som det skal benyttes standard satser for)     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 16:12
Etter versjon 3.8 ble det lagt til en begrensing på reisedato / transaksjonsdato / kjøredato. Dette er for å forhindre at du skal opprette en reise med feil datoer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 15:37
Det er endret design samt noen andre småting på Expense | Rapporter | Generer Lønnfil. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 15:35
Her finner du hjelp til å avbryte og generere lønnsfil på ny etter 4. desember 2018
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-10-2019 12:49
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-08-2019 10:48
In this article you will find answers to all your questions regarding usage of Visma.net expense. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:27
Her finner du et opptak av webinaret holdt 07.03.2019 på Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 12:40
 Siden A-meldingskoden for El-bil ikke lenger skal brukes kan typen Elbil i Expense deaktiveres. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:57
You can change the language settings in visma.net by clicking on your name in the top right corner. Check out how here. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:52
Meldingen oppstår når det benyttes en type under "Kjørebok" eller "Utlegg" fanen som ikke er mangler konto, eller er knyttet opp til feil lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:34
Opplever du denne feilmeldingen i Expense har du registrert to reiseregninger i samme tidsrom, du vil ikke få mulighet til å opprette den nye reiseregningen
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips