avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Marius Fjeldstad VISMA ‎27-09-2019 10:07 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1033 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og institusjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 

 

Employees | Innstillinger | Kreditorer

Ved oppstart av systemet, ligger det allerede inne en liste med tre forhåndsdefinerte kreditorer:

  • NAV Innkrevingssentral
  • Utleggstrekk – straffbar handling
  • Utleggstrekk – statlige foretak.

 

Disse kreditorene er ikke mulig å endre eller slette.

kreditorer.png

 

 

For å opprette nye kreditorer klikker du på knappen «Legg til» på høyre side.

2.png

 

Et nytt vindu åpnes, og du må fylle inn følgende informasjon:

nykreditor.png

Navn: Angi et navn på kreditoren. Feltet er obligatorisk.
Kontonummer kreditor: Dersom det skal betales automatisk til kreditoren, må kontonummer angis.
Overfør negativ balanse: Dersom dette feltet er angitt med hake, vil evt. negativ balanse bli overført til neste periode.
Trekktype: Alle nye kreditorer vil få kategorien Andre. Dette feltet er ikke mulig å endre. Feltet brukes til å kategorisere kreditorene når du skal knytte den enkelte kreditoren og trekket til den ansatte senere. 

 

Når informasjonen på kreditoren er lagret, vil du kun se en linje med noe informasjon vedr. kreditoren. For å se alle informasjon på kreditoren, kan du klikke på pilen til høyre for å ekspandere bildet.

kreditorernav.png

 

 

 

 

Når du har registrert de kreditorene du har behov for på dette tidspunktet, kan du gå videre til neste steg her