Brukertips i Visma.net Payroll

Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 

Skal du registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte i Visma.net Payroll, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.

Ved utbetaling til grensegjenger kreves eget skattekort og lønnen/ytelser skal innberettes på særskilt kode (lønnsart). Du kan lese mer om dette her.  

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering. Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre. Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold. For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon. Angi Fra dato hvilken dag lønnen skal stoppes fra. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor. Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering

Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan dette håndteres i Visma.net Payroll.

I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan utbetale og rapportere lott og hyre til ansatte i Visma.net Payroll. 

Her finner du beskrivelsen for hvordan utbetale reiseoppgjør til egen bankkonto i Visma.net Payroll

Kontering av fagforeningstrekk i Visma.net Payroll.

Hvordan kontering blir på regnskapsbilaget av skattetrekk og lønn i Visma.net Payroll.

Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i 50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135

Dersom regnskapsbilaget ikke balanserer vil differansen bli ført på konto for øreavrunding. Du sette opp konto som skal benyttes til øreavrunding i Employees under Innstilinger | Selskapsinnstillinger. I dette eksemplet konto 7740 Avrundingskonto.     I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forstå hvor et beløp på avrundingskontoen kommer fra. Her finner du noen tips til hva du bør sjekke for å finne differansene.   Manglende konto på lønnsart Dette er det vanligste årsaken til at man får differanser. Du må derfor sjekke at alle lønnsarter som er med i en lønnskjøring er til tilknyttet en konto. Dette vises i fanen Kontering på lønnsarten:     I Payroll er kontoer knyttet mot en Kontotype. I eksemplet over er lønnsarten knyttet til kontotype 30000 Faste lønninger som igjen er koblet til konto 5010 Fast lønn. Du må derfor alltid påse at kontotypen er tilknyttet en konto. Dersom konto mangler på kontotypen, vises det slik på lønnsarten. Dette medfører at transaksjoner fra denne lønnsarten vil bli bokført på konto for avrunding.   I slike tilfellet anbefaler vi at du angir konto på kontotypen under Innstilinger | Kontotype. Les mer om kontotyper her.   Feil definisjon på lønnsart Under Generell Informasjon på lønnsart, angir du i feltet Til utbetaling om en lønnsart skal utbetales eller ikke. Alt som skal utbetales skal ha hake i dette feltet, mens f.eks. naturalytelser som kun skal øke grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift ikke skal ha det.     Hvis oppsettet er feil vil det medføre en differanse som føres mot konto for øreavrunding. Følgende bør sjekkes: At lønnsarter med hake i feltet Til utbetaling kun er definert med debet konto i fanen kontering At lønnsarter uten hake i feltet Til utbetaling er definert med både debet og kredit konto i fanen kontering   Manglende konto på kontotypen Du bør også kontrollere at alle kontotyper er tilknyttet en konto. Dette ser du enkelt i Employees under Innstilinger | Kontotyper.  Er konto blank for noen av kontotypene, anbefaler vi at du legger inn aktuell konto.     Tidspunkt for endring Når du endrer på en lønnsart må du angi dato for når endringen skal gjelde i fra. Dersom du velger "I nåværende versjon", vil det medfører at Payroll rekalkulerer endringene tilbake til foregående endringsdato/startdato. Dette medfører at bokføring som tidligere er gjort på avrundingskontoen vil bli tilbakeført.     Husk også å angi dato for når endringen skal gjelde fra når du endrer konto på en kontotype!   Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned, for å unngå at du får med deg rekalkuleringer fra tidligere kalendermåneder. Når du gjør endringer i august før lønnskjøringen er bekreftet kan du benytt endringsdato 01.08 Når du har bekreftet lønnskjøringen for august, bruk endringsdato fra neste måned, altså 01.09   Feilsøking For å se hvilke transaksjoner som er ført på avrundingskontoen i en periode, anbefaler vi transaksjonsoversikten i Payroll. Velg Rapporter | Transaksjoner per konto og kostnadsbærer. Legg inn utvalg på avrundingskontoen i feltet Kontoer, i vårt eksempel konto 7740.     Du vil da se hvilke ansatte som har transaksjoner mot den aktuelle kontoen. Gå deretter til  lønnskjøringen/lønnsslippen for den aktuelle ansatte for å forsøke å finne igjen beløpet som kom på avrundingskontoen.     I dette eksemplet ser vi at det var lønnsarten for kontorrekvisita som manglet konto.   Relaterte brukertips: Innstilling lønnsarter  Endre lønnsart Kontoer, innstilling og endring Kontotyper