avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. 
Vis hele artikkelen
15-08-2018 15:53 (Sist oppdatert 23-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2085 Visninger
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05 (Sist oppdatert 28-06-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4883 Visninger
Vi lanserer nå en ny markedsplass for løsninger som er integrert med Visma.net Payroll.  På apps.visma.com har du mulighet til å se hvilke direkte integrasjoner som finnes mot Payroll og lese mer om disse. Det er her du går inn dersom du ønsker å ta i bruk en integrasjon mellom Payroll og et annet system du benytter deg av, eller for å se hvilke muligheter som finnes. Det er også her du aktiverer integrasjonen dersom du ønsker dette.    Aktivering av integrasjoner via Visma App Store er kun tilgjengelig for kunder som har pakkene Payroll Pluss og Payroll Smart. Du kan lese mer om pakkene her. Dersom du ikke har noen av disse pakkene men ønsker å ta i bruk integrasjoner kan du ta kontakt med Visma eller din forhandler for å få hjelp.   For å kunne gi tilgang til å aktivere en integrasjon mot et firma må du gjøre følgende: Gå til Visma.net Admin Finn riktig kunde og det selskapet du ønsker å bruke integrasjonen mot.  Aktiver produktet “App Store”.  Gå til “Brukere og Roller”. Finn den brukeren som skal kunne aktivere integrasjoner og tildel rollen “Integrasjon administrator”  Brukeren kan nå logge seg inn via apps.visma.com . Neste gang brukeren går inn i Visma Home vil også App Store ligge som et eget menyvalg.     Merk at det kun er administrator som kan aktivere tjenester og tildele roller.  Prosessen må gjentas for hvert firma du skal aktivere integrasjoner for.  Slik aktiverer du en applikasjon/integrasjon mot ditt firma:   Gå til apps.visma.com Logg deg inn med samme pålogging som du bruker i Visma.net Klikk på applikasjonen du ønsker å aktivere mot ditt firma.    Trykk på “Add app”. Du vil nå se hvilke typer av data denne applikasjonen ønsker å hente fra Payroll eller skrive til Payroll. Ved å trykke på “Integrate” godkjenner du at applikasjonen får tilgang til de aktuelle dataene.  Når du har klikket integrate vil det gå en beskjed til leverandøren av applikasjonen om at ditt firma ønsker å ta den i bruk. De vil gjøre en kobling på sin side og du vil få en bekreftelse på at integrasjonen er igangsatt.    Dersom du ønsker å koble på et produkt som du ikke har fra tidligere må du ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å bestille og sette opp dette før du tar i bruk integrasjonen.    For å skru av en integrasjon du har aktiverte tidligere følger du samme prosess som ovenfor, men velger “Remove application”. NB! Vi jobber med oversettelse av App Store. Denne vil blir tilgjengelig i løpet av sommeren. 
Vis hele artikkelen
21-06-2021 10:03
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 98 Visninger
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Dersom du skal lage filen fra bunnen av finner du Excel mal her som konverterer filen til importformatet som er støttet i Payroll.   Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats felt for sats (ikke nødvendig om  ansattes timesats ønskes benyttet) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Kostnadsbærere Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 1 Svar
  • 7 Liker
  • 3608 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3245 Visninger
Hvis du skal betale feriepenger av lønn som er opptjent i utlandet må feriepenger også rapporteres med opptjenings land i a-meldingen. I tillegg må du opprette en egen ferieavtale for disse ansatte, da du ikke kan benytte den vanlige rutinen for utbetaling av feriepenger.   Ferieavtale utland Du oppretter en ny ferieavtale som beskrevet her. Vi anbefaler at du velger Desember i feltene " Utbetalingsmåned for fastlønnede/timelønnede". På den måten unngår du at feriepenger blir automatisk aktivert i den ordinære feriemåneden. Du må også registrere ferietrekket manuelt for disse ansatte, og velger derfor Ikke ferietrekk i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie".     Lønnsarter Du må også opprette egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. Når du oppretter ny lønnsart, velg å kopiere fra de ordinære lønnsarter for feriepenger/trekk i lønn for ferie: For ordinære feriepenger bruk lønnsart: 16100 - Feriepenger, fjoråret For trekk i lønn for ferie bruk lønnsart:  16500   -  Trekk i lønn for ferie, manuell Gå deretter til fanen Tilleggsinformasjon. Klikker Legg til og velg feltene som vist nedenfor, i kolonnen Tilleggsinformasjon. Huk av feltet Påkrevd og klikk Lagre.   Ved utbetaling Når feriepenger og trekk i lønn for ferie skal utbetales må du registrere dette som en manuell transaksjon på de ansatte. Du trenger ikke angi beløp på lønnsart for utbetaling av feriepenger, med mindre du kun skal utbetale deler av feriepengene. Payroll vil automatisk hente opp det den ansatte har tilgode.   Relaterte brukertips: Opprette lønnsart
Vis hele artikkelen
09-06-2021 08:14 (Sist oppdatert 09-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 115 Visninger
Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  
Vis hele artikkelen
04-06-2021 09:55 (Sist oppdatert 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 85 Visninger
Alle ansatte i Visma.net Payroll får levert sin lønnsslipp via Payslip. Vi anbefaler at de ansatte laster ned Employee appen på sin mobil, hvor de i tillegg til å kunne se lønnsslipper også kan registrere utlegg, timer og fravær.   Du kan lese mer om muligheten i Employee appen her. For at ansatte skal få tilgang til Payslip og andre tjenester i Employee appen må de være registrert med e-post adresse i Employees og opprettet som bruker. Når du klikker Lag bruker sendes e-post, hvor den ansatte må godkjenne brukeren sin. Brukeren får da tildelt roller til Payslip og andre tjenester og statusen blir oppdatert i Employees. Ved å klikke på spørsmålstegnet under feltet E-post vil du kunne se status på kontoen. NB! Vær oppmerksom på at den ansatte kun vil få tilgang til lønnslipper som genereres etter at kontoen ble aktivert. Når man aktiverer en konto vil det ikke ha tilbakevirkende kraft eller gi tilgang til lønnslipper fra tidligere lønnskjøringer. Ansatte som slutter Om ansatte skal ha tilgang til sine lønnsslipper etter han slutter, er noe som styres av firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat e-postadresse. Du kan lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
07-05-2021 13:41 (Sist oppdatert 07-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 224 Visninger
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:57 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 441 Visninger
Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver. Denne lønnskompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Arbeidsgiveravgift refunderes på samme måte som ved refusjon av sykepenger.   Les mer om regelverket og hvem som har rett til kompensasjon på vårt fagområde for Lønn & HR.    Her har du link til NAV sine sider og refusjonsskjema for lønnskompensasjon ved innreiseforbud.    Opprett en ny lønnsart i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter for denne kompensasjonen, her har vi laget et eksempel på lønnsart for fastlønn. Ta gjerne kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn. Dersom du har timelønn må du velge Timelønn|Lønn som lønnsbeskrivelse. Evt. opprette to lønnsarter dersom du skal utbetale kompensasjon for både fastlønn og timelønn.   Beløpet som skal utbetales til den ansatte må beregnes manuelt.   I fanen Generell informasjon, fjern haken Datosensitiv og sett på haken Variabel Fjern haken Sykepengegrunnlag og Feriepengegrunnlag   I fanen Visning, sett på haken Transaksjon.   Det er lurt å velge en konto i regnskapet som du ikke har andre ytelser med feriepengeopptjening på. Da letter du jobben ved feriepengeavstemmingen.     Ved kopi av standard lønnsart 10000 - Fastlønn, fjern de to skriptene ved å klikke på x. Endre Beløp til "Påkrevd".
Vis hele artikkelen
04-05-2021 11:37 (Sist oppdatert 28-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 133 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset har Regjeringen vedtatt å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 10 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 10 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 10 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 02.04.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn ti dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41 (Sist oppdatert 03-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2320 Visninger
For bestilling av skattekort kan du følge beskrivelsen i artikkelen Lønnskjøring  under overskriften Skattekort.   Bestilling av Skattekort blir ikke oppdatert Dersom Altinn har drifts problemer i det du sender inn en bestilling på skattekort, vil ikke forespørselen bli behandlet, selv om Altinn er opp og går igjen. Du må derfor bestille skattekort på nytt, og dette må gjøres via en ny lønnskjøring.   Fremgangsmåte: Opprette en ny lønnskjøring med samme definisjon/utvalg som lønnskjøringen du ikke får hentet skattekort på. Klikk deretter Endre på den opprinnelige lønnskjøringen (der du ikke fikk hentet skattekort). Klikk Slett for å slette denne lønnskjøringen. Alle transaksjoner flyttes over til den nye lønnskjøringen du har opprettet. Du kan nå bestille skattekort på nytt i den nye lønnskjøringen.   Nyttige lenker: https://www.altinn.no/om-altinn/driftsmeldinger/
Vis hele artikkelen
30-04-2021 14:56 (Sist oppdatert 30-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 217 Visninger
Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Forutsetningen for ambulering er at den ansatte i løpet av en a-meldingsperiode har jobbet mer enn 50% i en annen sone. Ved beregning av prosent, skal antall arbeidsdager legges til grunn.   Fra 2021 skal arbeidsgiver benytte satsen i sonen der arbeidet utføres, både når arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats og til en sone med lavere sats, enn der virksomheten er registrert.   Vi anbefaler at det opprettes en ekstrakjøring når fordelingen/ambuleringen for måneden er klar, hvor man tar med de ansatte som har ambulert. Registrere på ansatt Hvis en ansatte oppfyller kravene til Ambulerende virksomhet må du legge inn dette som en variabel transaksjon. Velg aktuell ansatt i Employees, fanen Transaksjoner | Variable og klikk Legg til lønnsart .    Velg en dato i måneden det skal ambuleres. Velg lønnsart 109000 - Ambulerende kommune . Legg inn % som er jobbet i annen kommune i feltet Faktor . Har den ansatte jobbet 60% i annen kommune angir du 0,6 i feltet. Velg kommunen den ansatte har jobbet i feltet Kommune.     Beregning i Payroll Lønnen som er grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for denne ansatte vil bli splittet mellom kommunen for din virksomhet og kommunen det er ambulert til, med angitt faktor.   I steget Detaljer i lønnskjøringen  ser du hvordan ambuleringen påvirker arbeidsgiveravgiften. Husk å fjerne haken i feltet Synlig på lønnslipp , slik at lønnsartene vises. I dette eksemplet har den ansatte ambulert til en kommune med sone 0, som medfører at tidligere beregnet arbeidsgiveravgift blir redusert.     A-meldingen  I A-melding ser du at arbeidsgiveravgift er splittet på 2 soner:
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:46 (Sist oppdatert 30-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 141 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 7863 Visninger
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:51 (Sist oppdatert 16-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3324 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 06-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 483 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 06-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1684 Visninger
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. 
Vis hele artikkelen
12-01-2018 11:26 (Sist oppdatert 23-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1613 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 15-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 568 Visninger
Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Bokføre bank  under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.      Hvis feltet ikke er huket av bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 14:16 (Sist oppdatert 15-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 708 Visninger