Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Wenche_Jacobsen VISMA
Du kan benytte lønnsart  10090   -  Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.   Beregning av trekket avhenger av hvilken delberegningsmetode som er valgt i selskapsinnstillingene, enten kalenderdager eller arbeidsdager.   Eksempel 1:   Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Kalenderdager Antall kalenderdager i mars er 31. Formelen blir da: 50.000/31 * 2 dager = 3226   Eksempel 2:   Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Arbeidsdager Antall arbeidsdager i mars er 21. Formelen blir da: 50.000/21 * 2 dager = 4762   Eksempel 3:   Det er også mulig å bruke faktor ved registrering av stopp fastlønn, f.eks. hvis man kun skal ha halv fastlønn. Kalkulert fastlønn = 50.000, dato angitt for hele måneden, faktor 0,5. Formelen blir da:  50.000 * 0,5 = 25.000   Relaterte brukertips: Fravær som påvirker lønn  
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten.   Fremgangsmåte: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre » . Angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon » . Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden du skal kjøre neste lønn. (NB! Dersom du også endrer konto/kontotype, så husk å angi samme endringsdato) Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit.   Klikk «Lagre».
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Tiden for utbetaling av feriepenger nærmer seg og for mange av er det første gangen feriepenger skal utbetales i Visma.net Payroll. Vil du lærer mer om hvordan du utbetaler feriepenger i Visma.net Payroll?   Bli med på gratis webinar hvor vi går igjennom prosessen fra a – å.   Webinaret holdes tirsdag 14. mai fra klokka 09.00 – 10.00   Meld deg på her: https://attendee.gotowebinar.com/register/8494368738257662987
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-04-2019 13:57
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.   Månedslønnede:  Permisjon uten lønn: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer Permisjon ved militærtjeneste: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Utdanningspermisjon: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108000 - Fravær uten lønn - trekk timer  Ikke legitimert fravær: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108010 - Ulegitimert fravær - trekk timer  Ferie: Dersom du har valgt at ferietrekk skal gjøres løpende, vil beregnet ferietrekk for feriedager i aktuell måned trekkes på lønnsart  16430 - Løpende trekk i lønn for ferie   Timelønnede:  Sykt barn: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108250 - Sykt barn - timer utbetalt Velferdspermisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt Permisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Fravær med lønn - timer utbetalt Pleiepenger: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Pleiepenger - timer utbetalt
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-04-2019 16:03
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes, med en begrensing. Det er at på slutten av linjen støtter Visma Lønn siffer 0-3. Dette støttes ikke av Payroll, her støttes kun "ingen verdi".     Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Må være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Må være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats IKKE i bruk p.t, om antall leses inn på timelønn-art, benyttes ansattes timesats  Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Dimensjoner Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-03-2019 10:57
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Dirkaft Saleem VISMA ‎13-03-2019 08:19
  Dersom du som ansatt har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slette.    Følgende må eventuelt gjøres, din lønningsansvarlig må  korrigere transaksjonene i minus i lønnskjøringen. Bruk samme lønnsart, men før beløpet i minus så det ikke går til utbetaling hvis reisen er feil  🙂  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:14
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:04
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎27-02-2019 14:29
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?   Integrert: Visma.net Financials Visma Business        (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Business integrert med Visma.net) Visma Global            (ansvarsenheter og kontoplan, gitt Global integrert med Visma.net)   Import: Ansatt-opplysninger    (konkret tilpasset Visma Lønn, Huldt & Lillevik og Mamut) Ansattes variable lønnsdata (enten det er timer, overtid, ulike trekk, bonus, eller hva)   Eksport: Regnskapsfil med all relevant informasjon  (SIE4-format samt Huldt & Lillevik standard) Lønnstransaksjoner (med god filtering), csv/excel-format   Annen informasjon: Importerer du variable lønnsdata inn i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, skal det være enkelt å gjøre dette i Visma.net Payroll også! Lønnsartnumre er annerledes i Payroll. Det betyr at du må henvise til andre lønnsarter i løsningen hvor data kommer fra. Bruker du Visma Lønn, skal det være eneste endring du trenger å gjøre. Bruker du Huldt & Lillevik, må du samme sted også angi at du ønsker fil i Visma Lønn-format i steden, det er dette formatet Payroll støtter (foruten sitt eget standard-format).   Annet økonomisystem enn Visma? De aller fleste økonomisystem har god erfaring med import av lønnskostnader fra Visma Lønn og Huldt & Lillevik.  I Payroll kan du få lagd fil ihht Huldt & Lillevik standard format regnskap (og i SIE4-format).  Bruker du Huldt & Lillevik, bør import av fil fra Payroll kunne benyttes på samme måte som du er vant til. Bruker du Visma Lønn, vil det normalt gå bra å si du importerer fil ihht Huldt & Lillevik-format i steden.   Finnes det et åpent API? Nei, dessverre. Det gjør ikke det nå. Forhåpentligvis vil ovennevnte være til god hjelp. Det vil komme nye muligheter / åpent API senere.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-02-2019 08:49
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .    Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten. Kan brukes til f.eks. å beregne pensjonstrekk fra første krone eller et tillegg som regnes ut automatisk fra et grunnlag eller et antall.    Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Beløp 1 og trykker "Lagre" for å beholde endringen.   Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må så opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Deretter går du til fanen Avansert for å sette opp scriptet.  I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velge Valgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angi Grunnlag.Belop1 på linjen for Script, under samme kolonne.         Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1:       Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte i Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte:   Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Antall 1. Klikk Lagre for å lagre lønnsarten.     Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.  Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanen Generell informasjon.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Gå til fanen Avansert for å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes.   Sørg for at det står Valgfri i feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angi Grunnlag.Antall1 på linjen for Script, under kolonnen for Antall.        Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten.  I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltet   Sats   til Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte.      Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:    
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
I Payroll har du mulighet til å velge regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard. Dette er samme fil som heter Huldt & Lillevik Standard MVA i Huldt & Lillevik. Her kommer en beskrivelse av hvordan filen ser ut:   Beskrivelse Lengde Note Kommentar Kontonummer 12 (2) Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) MVA kode 2   Høyrestilt, ledende nuller Dimensjon 1 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 2 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 3 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 4 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 5 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 6 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Dimensjon 7 12 (2)  Høyrestilt, ledende nuller (kun ved numerisk felt) Filler 8     Filler 4     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Filler 3     Dato 8   Format DDMMÅÅÅ (uten skilletegn) Antall 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Sats 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) Fortegn (beløp) 1   Blank = positiv, - = negativ Beløp 10   Høyrestilt, ledende nuller (2 desimaler, intet skilletegn) CR (Carriage return) 1   ASCII = 13 (Hex: 0D) LF (Linde feed) 1   ASCII = 10 (Hex: 0A)     Her er ett eksempel på hvordan filen ser ut:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 15:14
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett. 1- opprette pensjonsselskap i Employees. 2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten. 3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.   1- Endring firmainnstillinger. Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.   For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Trykk på "Legg til Pensjon" Du får da opp følgende bilde: I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.     Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19.        Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.          MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap.        2-Endring på ansatt Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Ansatt / Rapportering.   Trykk på "Legg til" under Pensjon.  Du får da opp følgende bilde: I bruk: Velg når dette skal gjelde fra.  Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon.    Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.   3- Endring på lønnsart Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..".  På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten.   Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten.    Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen.  I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".   Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du har også mulighet for å se grunnlaget som benyttes i rapporten. Det kan være lettere å se i XML filen pga. bedre formatering.   Det vil komme en PDF rapport i en senere versjon.       Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden.    Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring.    Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen.    Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet.    Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.   Arbeidsstatus på de ansatte I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv". Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon. Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på . Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under Stilling / Rapportering, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden. Spørsmål til support: En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget.    Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.       Tilhørende brukertips Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.   
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Payroll beregner automatisk halv skatt i lønnskjøringen som du har angitt i "Employees, Innstillinger, Selskapsinnstillinger, Diverse".    Hvis du har en ansatt som ikke ønsker halv skatt, så endrer du dette inne på den ansatte under  fanen "Skatt". Endre fra "Nei" til "Ja" i feltet "Fullskatt i nov/des".   Hvis en du på en ansatt skal ha ett annet skattetrekk enn det Payroll har regnet seg frem til, må du korrigere dette manuelt ved å bruke lønnsart "89010- Ekstra skattetrekk, variabel". Beløp i minus trekkes, beløp uten fortegn utbetales den ansatte.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎10-01-2019 09:52
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake! Kom i gang med Visma.net Payroll Oppsett av Visma.net Payroll Brukerdokumentasjon A-Å     Logge inn i Visma.net Endre passord Endre brukernavn Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg?   Kom igang med lønnssystemet Hvordan gjøre en lønnskjøring? Oppsett av lønnsslipp Oppsett av lønnsarter Opprette ansatt som bruker     Kom i gang med Reiseregninger og utlegg Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre reiseregninger, utlegg og kjørebok.   Kom i gang med Timeregistrering og Fravær Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre fravær, ferie og timer.     Godkjenne reiseregninger, timer og fravær Hvordan sette opp/endre godkjenningsflyt Hvor godkjenner jeg?   Vi i Visma er opptatt av at du får all den hjelpen du skulle trenge. Vi ønsker derfor å informere deg om at du og dine kolleger kan kontakte oss for teknisk brukerhjelp og applikasjons guiding ved å chatte med oss på denne siden, ringe  tlf: 21 89 64 04 eller  sende mail til skysupport@visma.com. Denne servicen er inkludert i abonnementet ditt. Les mer om hva som er inkludert i support tilbudet her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 13:25
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Rapporter / Transaksjonsoversikt I Payroll ligger det en rapport som heter "Transaksjonsoversikt". Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene. Du får valget mellom to mulige rapporter, "Alle transaksjoner" og "Bokførte transaksjoner".   Alle transaksjoner Hvis du velger "Alle transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.    Bokførte transaksjoner Hvis du velger "Bokførte transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.  Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på.  Dimensjon definisjon: Her kan du gjøre utvalg på enkelte dimensjonsdefinisjoner som transaksjonene er bokført på.      Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard.    I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet.  Du får da opp følgende bilde: Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten.    Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på "Last ned til Excel".   Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll, for å komme videre til neste steg, oppsett av lønnslipp, klikk  her . 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-11-2018 08:35
Her går vi gjennom de forskjellige rapportene som du finner i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 15:11
Det er mye automatikk på lønnsarter som brukes for utbetaling og lønnsarter som brukes som akkumulatorer i Visma.net Payroll. Her skal vi forsøke å forklare hvordan du kan se forskjell på lønnsartene dine. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:10
I dette brukertipset går vi gjennom de vanligste feilmeldingene som kan oppstå på lønnskjøringen. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019