avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
av Boontharika Nilsen - Visma VISMA
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av stiank VISMA ‎25-09-2020 13:54
Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Ansatte kan nå få utbetalt reiseoppgjør fra Visma.net Expense på egen bankkonto. Du registrerer reisekonto på de ansatte under fanen Person i Employees.   Klikk + under Tilleggskontoer.     Angi når kontoen skal tas i bruk, legg inn navn på kontoinnehaver og kontonummer. I feltet Betalingsmetode velger du Lønnsart og i feltet Lønnsart velger du 901150 Expense utbetalinger .   Alle standard Expense lønnsarter er definert med Expense bankkonto i fanen Generell informasjon under Innstillinger | Lønnsarter i Payroll. Dersom du har egendefinerte lønnsarter som du bruker i Expense, må du huke av Bankkonto for Expense på disse.   I lønnskjøringen vil utbetalingen til reisekonto vises på egen linje øverst til høyre.   I tillegg vises det en egen linje for overføring til reisekonto på lønnsslippen til den ansatte.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎21-09-2020 13:38
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    MERK! Dersom du har lagt inn inngående saldo blir ikke dette hensyntatt ved beregning av skatt for skattefrie organisasjoner. Dersom inngående saldo og verdien av lønnskjøringen overstiger grensen på kr 10.000, så blir den inngående saldoen pr. i dag ikke medregnet i totalen.   Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎02-09-2020 19:51
Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Visma.net Calendar. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager.   Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i Visma.net Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.   Eksempel 1 - Ansatt er sykmeldt 100 % En ansatt er sykmeldt fra 17. august. Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 17.08 - 01.09. Deretter skal den ansatte få sykepenger direkte fra NAV.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og deretter Legg til transaksjon. I feltet Fra dato velger du fra hvilken dato den ansatte skal få sykepenger fra NAV, i dette eksemplet 02.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen er ukjent kan du la feltet stå åpent. Dette innebærer at den ansatte vil få fastlønn for 1 dag i september og ingen fastlønn de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. Dersom den ansatte er gradert sykmeldt kan du angi dette i feltet Faktor. Er den ansatte 60% syk angir du 0,6 i feltet faktor.   Eksempel 2 - Ansatt går fra 100 % sykmelding til 50 %  Den ansatte i eksemplet over går over i 50 % sykmelding fra 29. september.   Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner | Faste og klikk på transaksjonen Stopp fastlønn. I feltet Sluttdato velger du 28.09.20 som er datoen 100 % sykmelding stopper. Klikk Lagre. Velg deretter Legg til transaksjon, for å legge til stopp fastlønn på nytt. I feltet Fra dato velger du 29.09.20. Hvis sluttdato for sykmeldingen fortsatt er ukjent kan du la feltet stå åpent. I feltet lønnsart velger du  10090 - Stopp fastlønn. I feltet Faktor velger du i 0,5, da den ansatte er 50% sykmeldt. I dette eksemplet vil den ansatte få 50 % fastlønn for 2 dager i september og 50 % av fastlønnen de påfølgende måned så lenge Til dato ikke er angitt.   Forskuttering av sykdom/annen fravær I fanen A-melding/NAV i Employees finnes det felter for å angi om bedriften forskutterer sykdom eller annen fravær på ansatt. Disse feltene brukes pr i dag kun som en informasjon på Inntektsmeldingen og har ingen annen praktisk funksjon.   Relaterte brukertips: Inntektsmelding       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎11-08-2020 13:33
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎11-08-2020 10:38
En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger.  Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider. Fra 2020 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon". Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:     Hva med skatt? Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig. Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under  minstegrensene for forskuddstrekk.  Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Innstillinger - Selskapsinnstillinger i Employees.   Relaterte brukertips Skattefri organisasjon
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hege Alvestad Lorck VISMA ‎04-08-2020 08:56
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 15:12
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-07-2020 13:58
I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført.   Dette innebærer følgende: Dersom du har lagt opp flere faste kjøringer pr måned, f.eks. reiseregninger den 5. og månedslønn den 15. i hver måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til du er ferdig med månedslønnen den 15. Oppretter du en ekstrakjøring etter at månedslønnen den 15. er kjørt, vil Payroll generere en ny komplett a-melding i denne kjøringen som erstatter det som tidligere er innsendt for måneden. Oppretter du en ekstrakjøring før planlagt hovedkjøring for måneden, f.eks. fordi du skal bestille HMS/byggekort, vil det ikke bli generert a-melding i denne kjøringen. I disse tilfellene sperrer hovedkjøringen for at det blir generert a-melding i ekstrakjøringen. Du vil da få følgende melding i blokken A-melding under Betaling og rapportering i lønnskjøringen:     Under pågående lønnskjøringer ligger det i dette eksemplet to lønnskjøringer. Den siste lønnskjøringen hindrer her at det blir generert a-melding i den første lønnskjøringen.   For å få generert a-melding i den første lønnskjøringen, må du slette de etterfølgende lønnskjøringen for måneden.   Klikk Endre på aktuell lønnskjøring og velg deretter Slett .   A-meldingen vil da bli generert i den “siste” lønnskjøringen for måneden. Dette kan ta par minutter.   Når du senere oppretter "hovedlønnskjøringen" igjen, vil alle faste transaksjoner automatisk bli lagt inn i denne kjøringen.  Relaterte brukertips Sende a-melding kun arbeidsforhold Lønnskjøring
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎22-07-2020 09:01
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎06-07-2020 11:43
Under Rapporter | Standardrapporter i Visma.net Payroll finner du rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap . Rapporten viser kolonne over hva som er innrapportert og hva som er bokført for en eller flere måneder. Hvis det er avvik mellom hva som er innrapportert og hva som er bokført, vises tallene i rødt.     Avvik kan skyldes at du har en transaksjon tilbake i tid som påvirker en tidligere a-melding. Transaksjonen vil bli bokført på inneværende måned, men om du er f.eks. legger inn en forsikringsordning eller firmabil tilbake i tid, vil den bli rapportert i a-meldingen på den aktuelle måneden.   For å kontrollere hvorfor det er avvik, anbefaler vi at du bruker Transaksjonsoversikten under Rapporter i Payroll. Hent opp rapporten for aktuell lønnskjøring/måned og klikk deretter på overskriftsraden Fra (dato), slik at denne sorteres stigende.   Du vil da enkelt kunne se om lønnskjøringen inneholder verdier for andre måneder. F.eks.  hvis transaksjoner er lagt inn med startdato i en tidligere måned, og følgelig innrapporteres på a-meldingen for denne måneden.   Slike avvik vil ofte bli utlignet om du tar ut rapporten for flere perioder. I eksemplet nedenfor har vi tatt ut rapporten både for juni og juli, og vi ser da da denne ikke har avvik.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Boontharika Nilsen - Visma VISMA ‎19-06-2020 11:27
Denne feilmeldingen indikere at en ansatt har positivt forskuddstrekk, altså at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt. Du må derfor korrigere dette for å få godkjent a-meldingen.   Årsaken til at dette skjer i Payroll kan være at det er gjort en endring tilbake i tid, f.eks. at du sletter noe som tidligere er utbetalt, endrer sluttdato på en ansatt, eller korrigerer ytelser som medfører positivt forskuddstrekk. For å rette dette finnes det ulik fremgangsmåte om feilmeldingen gjelder inneværende a-meldingsmåned eller en tidligere måned.   NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal korrigerer forskuddstrekk.   Korrigere positivt forskuddstrekk i inneværende måned (a-melding) For å tilbakeføre forskuddstrekket anbefaler vi at du bruker lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt. I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for mai får du feilmelding om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette på mai gjør du følgende.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mai, så da benytter vi 31.05.20 i dette eksemplet.  Tidligere måtte du legge inn lønnsarten med negativt fortegn for at den skulle trekke. Fra og med 01.03.2020 må du legge den inn uten fortegn for at den skal trekke.  Registreringen vil se slik ut. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.    Korrigere positivt forskuddstrekk for en tidligere måned (a-melding) Dersom du skal korrigere forskuddstrekket på en a-melding som ligger før den pågående lønnskjøringsperioden, må du i tillegg til å tilbakeføre forskuddstrekket med lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt, også bruke lønnsart 89050 Flytt skatt for rapportering til periode. Denne lønnsarten gjør at forskuddstrekket blir flyttet til korrekt a-meldings måned.  I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for april får du en retro a-melding på mars måned, om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette gjør du følgende:   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mars, så da benytter vi 31.03.19 i dette eksemplet. Ekstra skattetrekk og flytt skatt skal registreres med negativt fortegn. Registreringen vil se slik ut.  I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Du må fjerne haken på «Synlig på lønnsslipp» for at lønnsart 89050 skal fremkomme. Denne lønnsarten vises ikke på lønnsslippen til den ansatte.  Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn. Relaterte brukertips: Korrigere lønn tilbake i tid
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎11-06-2020 10:55
Her finner du en beskrivelse av hvordan regnskapsfilen som heter Huldt & Lillevik standard ser ut
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎02-06-2020 09:09
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjoner på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.     Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Det er dessverre ikke alle lønnsarter av Elektronisk kommunikasjon som har "innebygd" akkumulator.  Dersom du korrigere elektronisk kommunikasjon som skal påvirke den skattepliktige grensen, må du ta kopi av lønnsart 23100 og gjør eventuelt endringer på de ulike fanene for å tilpasse rapportering.   Eksempel:  En ansatt har registrert kjøp av telefon ved en feil på Bredbånd / telekommunikasjon i Expense. I lønnskjøringen ligger det et beløp registrert på lønnsart 23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse skattepliktig). For å korrigere dette må du ta en kopi av ​23100​ (denne har innebygd akkumulator som passer på grensen på p.t. 4.392,-).     På denne lønnsarten må du gjøre endringer slik at den blir lik 23150. Fanen Generell informasjon skal se slik ut:    I fanen Visning må du sette Sortering lønnslipp til “Bruttolønn” - hvis ikke vil den være skjult i både lønnskjøring og på lønnslippen til den ansatte.     I fanen Kontering legger du til samme kontotype (konto) på debet som du benytter på lønnsart 23150.     Fanen Innberetning A-melding må ha lik rapporteringskode som 23150.     I fanen Avansert skal feltet Beløp være Påkrevd eller Valgfri. Starter lønnsart 23150 og 23200 må fjernes ved å trykke på søppelbøtten.     Legg så til en variabel transaksjon med negativt fortegn på den ansatte på denne lønnsarten. Merk! Hvis den ansatte har nådd maksbeløpet på 4392,- vil beløp over dette gå mot lønnsart 23200. For å korrigere dette er det samme fremgangsmåte som over. Ta en kopi av lønnsart 23100 og gjøre endringer på denne slik at den blir lik 23200, og legg til en variabel transaksjon med negativt fortegn.   Relaterte brukertips Elektronisk kommunikasjon / fri telefon / refusjon av bredbånd
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-05-2020 17:24
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene Fredriksen VISMA ‎06-05-2020 13:07
I Visma.net Payroll beregnes skattetrekk alltid for hele måneden. Dette betyr at om du har flere kjøringer i en måned, vil Payroll se på alle kjøringene i måneden når forskuddstrekk beregnes. For ansatte med tabelltrekk betyr det du ikke kan se isolert på en kjøring for å avgjøre om beregnet skattetrekk er korrekt.   Eksempel: En ansatt får utbetalt månedslønn i mai med kr 40.000. Den ansatte har tabellkort 7100. Systemet beregner skattetrekk til kr 12.017. Deretter kjøres det en ekstrakjøring hvor den ansatte får utbetalt kr 10.000. Payroll beregner da skattetrekk til kr 3.917. Sjekker du beregningen på Skatteetaten sine sider ser du at skattetrekk for trekkgrunnlag 10.000 med tabell 7100 er kr 1.418. Payroll ser ikke isolert på den ene kjøringen, men total lønn (trekkgrunnlag) for måneden, dvs kr 50.000. Skattetrekket beregnes da til kr 15.988. Systemet trekker fra det som bli trukket i den første lønnskjøringen 12.017 og legger resterende beløp inn som skattetrekk i ekstrakjøringen (kr 3.917). Dette er i henhold til trekkreglene for tabelltrekk, som du kan leser mer om her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎04-05-2020 11:18
Dersom du har Autopay avtale med DNB må denne opprettes via DNB's digitale bestillingsløp.   Du aktiverer tjenesten Autopay og tildeler aktuelle roller på vanlig måte i Visma.net Admin. Når du oppretter en ny avtale i Autopay og velger DNB Norge i feltet Bank blir du automatisk sendt videre til DNB sitt digitale bestillingsløp, se mer informasjon her.   Regnskapsførere som skal sette opp bankintegrasjon på vegne av en klient må ha fullmakt til å bestille tjenesten i nettbanken. Det kan søkes om bestillerfullmakt i DNB's nettbank.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-04-2020 14:07
I Payroll kan lønn til de ansatte, samt utbetaling til kreditorer, fagforening mm gjøres manuelt eller via Autopay. Dersom du har satt opp en Autopay avtale kan du sende betaling til Autopay fra fanen Betaling og rapportering i Payroll.    Når du klikker «Send bankfil» oppdateres s tatusen i Payroll, og betalingen må da godkjennes i Autopay.   Du finner betalingen på startsiden i AutoPay:     Merk av aktuell(e) betaling(er) og klikk «Godkjenne betalinger». Du må deretter angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.    Betalingen blir godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:   Du får da opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å gå videre. Betalingen vil være bekreftet i løpet av kort tid. Du har også mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.   Etter at betalingen er bekreftet er det ikke mulig å gjøre endringer i lønnskjøringen. Eventuelle registreringer som er gjort etter betalingen er bekreftet vil tas med på neste lønnskjøring.     Merk!   Payroll oppretter ikke bankfil. Kun en betalingsrapport som kan benyttes for manuelle betaling hvis du ikke skal remittere via AutoPay.        Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale Feil utbetalingsdato - Avbryte betaling i Autopay  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst