avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Morten A Karlsen VISMA
 Payroll beregner automatisk halv skatt i lønnskjøringen som du har angitt i "Employees, Innstillinger, Selskapsinnstillinger, Diverse".    Hvis du har en ansatt som ikke ønsker halv skatt, så endrer du dette inne på den ansatte under  fanen "Skatt". Endre fra "Nei" til "Ja" i feltet "Fullskatt i nov/des".   Hvis en du på en ansatt skal ha ett annet skattetrekk enn det Payroll har regnet seg frem til, må du korrigere dette manuelt ved å bruke lønnsart "89010- Ekstra skattetrekk, variabel". Beløp i minus trekkes, beløp uten fortegn utbetales den ansatte.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎10-01-2019 09:52
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake! Kom i gang med Visma.net Payroll Oppsett av Visma.net Payroll Brukerdokumentasjon A-Å     Logge inn i Visma.net Endre passord Endre brukernavn Jeg har glemt passordet mitt, hva gjør jeg?   Kom igang med lønnssystemet Hvordan gjøre en lønnskjøring? Oppsett av lønnsslipp Oppsett av lønnsarter Opprette ansatt som bruker     Kom i gang med Reiseregninger og utlegg Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre reiseregninger, utlegg og kjørebok.   Kom i gang med Timeregistrering og Fravær Her finner du informasjon og videoguider om hvordan du kommer i gang med å føre fravær, ferie og timer.     Godkjenne reiseregninger, timer og fravær Hvordan sette opp/endre godkjenningsflyt Hvor godkjenner jeg?   Vi i Visma er opptatt av at du får all den hjelpen du skulle trenge. Vi ønsker derfor å informere deg om at du og dine kolleger kan kontakte oss for teknisk brukerhjelp og applikasjons guiding ved å chatte med oss på denne siden, ringe  tlf: 21 89 64 04 eller  sende mail til skysupport@visma.com. Denne servicen er inkludert i abonnementet ditt. Les mer om hva som er inkludert i support tilbudet her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-12-2018 11:08
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 15:23
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes.    Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Kan være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Kan være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats Kan være 0.00 (sats hentes evt fra timelønnssats i Employee) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Dimensjoner Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 13:25
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Rapporter / Transaksjonsoversikt I Payroll ligger det en rapport som heter "Transaksjonsoversikt". Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene. Du får valget mellom to mulige rapporter, "Alle transaksjoner" og "Bokførte transaksjoner".   Alle transaksjoner Hvis du velger "Alle transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.    Bokførte transaksjoner Hvis du velger "Bokførte transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.  Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på.  Dimensjon definisjon: Her kan du gjøre utvalg på enkelte dimensjonsdefinisjoner som transaksjonene er bokført på.      Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard.    I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet.  Du får da opp følgende bilde: Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten.    Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på "Last ned til Excel".   Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll, for å komme videre til neste steg, oppsett av lønnslipp, klikk  her . 
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
  Dersom du som kunde har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slette.    Følgende må eventuelt gjøres, din lønningsansvarlig må  korrigere transaksjonene i minus i lønnskjøringen. Bruk samme lønnsart, men før beløpet i minus så det ikke går til utbetaling hvis reisen er feil  🙂  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-11-2018 08:35
Her går vi gjennom de forskjellige rapportene som du finner i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎05-09-2018 15:53
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .    Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten.   Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Beløp 1 og trykker "Lagre" for å beholde endringen.   Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må så opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Deretter går du til fanen Avansert for å sette opp scriptet.  I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velge Valgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angi Grunnlag.Belop1 på linjen for Script, under samme kolonne.         Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1:       Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte i Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte:   Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Antall 1. Klikk Lagre for å lagre lønnsarten.     Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.  Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanen Generell informasjon.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Gå til fanen Avansert for å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes.   Sørg for at det står Valgfri i feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angi Grunnlag.Antall1 på linjen for Script, under kolonnen for Antall.        Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten.  I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltet   Sats   til Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte.      Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 15:11
Det er mye automatikk på lønnsarter som brukes for utbetaling og lønnsarter som brukes som akkumulatorer i Visma.net Payroll. Her skal vi forsøke å forklare hvordan du kan se forskjell på lønnsartene dine. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:37
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:10
I dette brukertipset går vi gjennom de vanligste feilmeldingene som kan oppstå på lønnskjøringen. 
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften.  Bruk lønnsart 14000 og registrer beløpet uten fortegn på den / de ansatte du har mottatt refusjon på. Denne lønnsarten fremkommer ikke på de ansattes lønnslipp, men du vil se virkningen på regnskapsbilaget på konto for "Skyldig arbeidsgiveravgift". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎20-04-2018 08:51
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎13-04-2018 13:24
Her går vi gjennom hva man gjør i en lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:59
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter Dersom du skal endre på en eksisterende lønnsart, markerer du denne i listen slik at du får opp informasjon om lønnsarten.   Merk! De standard lønnsartene som slutter med 0 i lønnsartnummeret, vedlikeholdes av Visma og skal derfor ikke endres ukritisk. Vi anbefaler at du sjekker kontering og lønnsbeskrivelse, men dersom en lønnsart ligger uten disse, skal det heller ikke endres. Noen av lønnsartene er mellomregningslønnsarter og ved å legge på kontering eller lønnsbeskrivelse på de som opprinnelig ligger uten kan medføre feil rapportering til regnskap eller A-ordningen.        Klikk deretter "Endre" nederst til høyre.    Du vil få spørsmål om når du ønsker å endre lønnsarten fra. Her er det viktig å ta et bevisst valg. Dersom du velger å benytte at endringene gjelder fra eksisterende gyldig fradato, altså "I nåværende versjon", vil Payroll rekalkulere endringene tilbake til denne datoen, og dette kan medføre feil lønn til de ansatte eller feil kontering i regnskapet ved neste lønnskjøring. I de aller fleste tilfellene bør du derfor legge inn en dato for når endringene faktisk skal gjelde fra. Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned hvor det ikke er kjørt lønnskjøringer enda. F.eks. dersom du er i mars måned, og ikke enda har bekreftet en lønnskjøring, kan endringsdatoen settes til 01.03. Har du bekreftet en betaling allerede kan det være lurt å gjøre endringen fra neste måned, altså 01.04, slik at du ikke får med deg rekalkuleringer fra tidligerekalendermåneder.   For en oversikt over hva de ulike feltene på lønnsarten betyr, og hva du skal endre for at lønnsarten skal fungere slik du ønsker, klikk her. For å se hvordan du kan opprette en ny lønnsart, klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:53
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎07-07-2017 12:11
Her finner du en enkel veiledning for hvordan du kan sende A-melding for en lønnskjøring i Payroll.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les dette før du ringer oss i januar