avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:51 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2697 Visninger
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
02-01-2019 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1889 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjoner på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon.  Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalte.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en engen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 409 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader. Det er nå mulighet for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Les mer   her   for presisering og flere eksempler.   I dette brukertipset viser vi deg hvordan du håndterer dette i Visma.net Payroll. Elektronisk kommunikasjon som gave Ønsker du å gi bort elektronisk kommunikasjon med startdato i februar så må du avslutte den faste transaksjonen på den / de ansatte. Sett "Til dato" 31.01.2021. Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke rapporteres, så du skal ikke gjøre noe annet enn å registrere til dato.   Ønsker du å endre fra 1. januar så kan du avslutte den faste transaksjonen 31.12.2020.  Da vil Payroll automatisk korrigere det som allerede er innberettet. Treningsavgift som gave Treningsavgiften er over kr 5000 Hvis du har lagt inn treningsavgift som en fast transaksjon hver måned, kan du endre det månedlige beløpet slik at det kun er beløpet som overstiger kr 5000,- som fordelsbeskattes. Du må da avslutte den opprinnelige transaksjonen i Employees, og legge inn lønnsarten på nytt, med det nye fordelebeløpet. Skal endringen gjelde fra februar avslutter du eksisterende transaksjon 31.01.21 og legger til en ny transaksjon fra 01.02.21. Ved endringen fra januar avslutter du eksisterende transaksjon 31.12.20 og legger til en ny transaksjon fra 01.01.21.   Dersom treningsavgiften totalt er mindre enn kr 5000 så avslutter du den faste transaksjonen. Ønsker du å endre fra 1. januar avslutter du den faste transaksjonen 31.12.2020, skal du endre fra februar velger du 31.01.21.   Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.   Fordel forsikring som gave Fremgangsmåten blir som for "Treningsavgift som gave".   Relaterte brukertips Fagartikkel om de nye reglene
Vis hele artikkelen
15-02-2021 10:06 (Sist oppdatert 15-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 213 Visninger
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:30 (Sist oppdatert 12-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1224 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 10-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 6427 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2663 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 28-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2744 Visninger
Visma.net Payroll vil i noen tilfeller generere retroaktiv a-melding hvis du gjør endring tilbake i tid i Visma.net Calendar. Det kan du lese mer om i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 14:46 (Sist oppdatert 22-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 809 Visninger
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Kontering utbetalt (skyldig) lønn Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.  Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.   Kontering forskuddstrekk Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.   Kontering av utleggstrekk skatt Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.   Kontering av fagforeningskontingent Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.    Kontering av andre utleggstrekk Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2074 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 318 Visninger
Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.    Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 14:16 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 432 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 473 Visninger
Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i  50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135
Vis hele artikkelen
28-12-2020 08:09 (Sist oppdatert 28-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 272 Visninger
Denne feilmeldingen indikere at en ansatt har positivt forskuddstrekk, altså at forskuddstrekket kommer som en utbetaling og ikke et trekk. Det er ikke tillatt at totalt forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden er positivt. Du må derfor korrigere dette for å få godkjent a-meldingen.     Årsaken til at dette skjer i Payroll kan være at det er gjort en endring tilbake i tid, f.eks. at du sletter noe som tidligere er utbetalt, endrer sluttdato på en ansatt, eller korrigerer ytelser som medfører positivt forskuddstrekk. For å rette dette finnes det ulik fremgangsmåte om feilmeldingen gjelder inneværende a-meldingsmåned eller en tidligere måned.   NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal korrigerer forskuddstrekk.   Korrigere positivt forskuddstrekk i inneværende måned (a-melding) For å tilbakeføre forskuddstrekket anbefaler vi at du bruker lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt. I tillegg MÅ du nullstille den negative skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Hvis du ikke gjør dette får du en automatisk postering på lønnsarten for Korrigering negativ lønn/skatt, og da rapporteres ikke skatten i a-meldingen!   Eksempel: Ved innsending av a-melding for mai får du feilmelding om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette på mai gjør du følgende.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for mai, så da benytter vi 31.05.20 i dette eksemplet. Registreringen vil se slik ut. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn.  Korrigere positivt forskuddstrekk for en tidligere måned (a-melding) Dersom du skal korrigere forskuddstrekket på en a-melding som ligger før den pågående lønnskjøringsperioden, må du i tillegg til å tilbakeføre forskuddstrekket med lønnsart 89010 Ekstra skattetrekk variabelt, også bruke lønnsart 89050 Flytt skatt for rapportering til periode. Denne lønnsarten gjør at forskuddstrekket blir flyttet til korrekt a-meldings måned.  I tillegg MÅ du nullstille den skatten med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.    Eksempel: Ved innsending av a-melding for juli får du en retro a-melding på april måned, om positivt forskuddstrekk på 500 kr på en ansatt. For å korrigere dette gjør du følgende:   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll.  Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere skatt på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen.  Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt tilfelle gjaldt endringen a-melding for april, så da benytter vi 30.04.20 i dette eksemplet. Registreringen vil se slik ut.  I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Du må fjerne haken på «Synlig på lønnsslipp» for at lønnsart 89050 skal fremkomme. Denne lønnsarten vises ikke på lønnsslippen til den ansatte.  Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Ny a-melding blir da generert fra denne lønnskjøringen. Kontroller gjerne forskuddstrekket i a-meldingen før du sender den inn. Relaterte brukertips: Korrigere lønn tilbake i tid
Vis hele artikkelen
18-07-2019 14:54 (Sist oppdatert 23-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1185 Visninger
Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Her kan du se hvordan.
Vis hele artikkelen
05-09-2018 15:50 (Sist oppdatert 22-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1365 Visninger
Support hos Visma.net Payroll opplever i disse dager flere henvendelser rundt migrering av firmaer fra Huldt & Lillevik og Visma Lønn til Visma.net Payroll, at det integrerte firmaet i Visma.net ikke er koblet fra før onboardingen til Visma.net Payroll påstartes.   Det er viktig at man husker på å fjerne integrasjonen mellom tidligere lønnssystem og Visma.net Payroll før oppstart, for at aktivering av tjenester mot Visma.net Payroll skal aktiveres vellykket.    
Vis hele artikkelen
14-12-2020 08:47
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 199 Visninger
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 08:26 (Sist oppdatert 04-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2409 Visninger
Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 17-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 219 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 17-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1529 Visninger