avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Legg kvitteringene dine som vedlegg på reiseregningen ved hjelp av mobilappen Visma Attach. Under følger fremgangsmåten.
Vis hele artikkelen
Under vil du finne linken til et dokument som dekker hele kom i gang prosessen for Visma.net Expense. Du finner også link til video på denne siden.
Vis hele artikkelen
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
I Visma.net Expense sender du dine utlegg og reiser til godkjenning og for de fleste vil dette typisk være en avdelingsleder eller lønnsansvarlig eller kanskje til og med daglig leder. Men hvem skal godkjenne til eksempel daglig leder? Eller om man har en så liten bedrift at flere av brukerne automatisk får godkjent sine utlegg eller reiser?
Vis hele artikkelen
Vi har fått noen spørsmål rundt selve bokføringen av reiseregninger med utlegg, og kommer under her med noen generelle innspill rundt dette og hvordan man kan ta ut rapporter med forslag til føring.
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen handler om å lage en arbeidsflyt i Visma.net Approval der du har en godkjenner, og ikke tar hensyn til kostnadsbærere som avdeling og prosjekt.
Vis hele artikkelen
Oversikt over hvilke GPS aktører som er integrert med Visma.net
Vis hele artikkelen
Ligger den ansatte registrert i Visma.net Expense med feil / ugyldig e-postadresse er dette fremgangsmåten for å endre dette
Vis hele artikkelen
Fra versjon 5 av Visma.net kan du sende en inngående faktura til godkjenning, så kan godkjenner dele opp beløpet mot andre kostnadsbærer eller hovedbokskontoer.
Vis hele artikkelen
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor leder godkjenner alle oppgaver, og lønningsansvarlig godkjenner oppgavene til leder.
Vis hele artikkelen
Hvordan opprette en arbeidsflyt hvor avdelingsleder godkjenner sin avdeling og leder godkjenner oppgavene til avdelingsleder.
Vis hele artikkelen
Under følger en beskrivelse for å endre en reise med status "Godkjent" til "utbetalt" kan du gjøre følgende.
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen inneholder videoer som er nyttig å se om du er ny i programmet. 
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen beskriver hvordan man oppretter en arbeidsflyt med en godkjenner (et steg) i Approval, for å kunne godkjenne fakturaer fra Financials. Artikkelen dekker både arbeidsflyt med spesifikk godkjenner og arbeidsflyt basert på kostnadsbærer (f.eks avdeling).
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro. 
Vis hele artikkelen
Forklaring til feltene "Alle godkjennere må godkjenne for å fullføre dette steget" og "Arbeidsflyten vil feile dersom ingen godkjennere blir funnet"
Vis hele artikkelen
På f.eks en salgsordre kan det være mange ordrelinjer og det kan fort bli uoversiktlig hvis du skal endre på linjene. Vi har derfor lagt til flere redigeringsvalg for dette.  Ved registrering av salgsordre, faktura, innkjøp og varemottak har du nå mulighet for å sette inn linjer , klippe ut linjer og s ett inn utklippet linje. Menyen for disse valgene fremkommer ved å klikke på høyre musetast når du står på en av linjene. Merk at dette kun gjelder Logistikk-modulen.      Du har også mulighet for å endre rekkefølgen på linjene ved å bruke drag and drop. Klikk og hold på en varelinje og dra den deretter opp eller ned for å endre rekkefølgen på linjen.
Vis hele artikkelen
I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet. Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Under følger en anbefalt fremgangsmåte med verktøyet Snipping Tool (Utklippsverktøy hvis du har Windows på norsk). Dette er forhåndsinstallert på Windows 7, 8 og 10.    1. Søk etter og åpne programmet Snipping Tool (Utklippsverktøy)   2 Sjekk først at Mode står som Rectangular snip (Rektangulært klipp)  3. Klikk New (Ny)   4. Hold musen inne og dra den på skrå over området du vil ta utklipp av. Slipp når du har definert området. Se eksempel under.     5. Et vindu med utklippet vil åpnes. Velg File - Save as (Fil - Lagre som) for å lagre bildet.     6. Send bildet til support (sammen med relevant info).  Vi anbefaler å kontakte oss via supportpanelet. 
Vis hele artikkelen
Dersom du startet med Visma.net AutoPay i 2015/2016 eller tidlig 2017 er det sannsynlig at du er på gammelt format. Visma anbefaler generelt alle kunder å gå over til filformater på den nye standarden ISO 20022, da støtte for gamle filformater gradvis vil bli faset ut av bankene.                           Hvilke banker støtter ISO 20022 XML   -Nordea -DnB -Danske Bank -SEB -Nets går i pilot nå i sommer Sparebankene, Handelsbanken og Eika-bankene benytter Evry eller Nets som meldingssentral. Evry konverterer til ISO 20022-format, så da trenger du per i dag ikke å gjøre noen endringer.                                      Generelle tips ved overgang   Vi anbefaler “clean break”. Dette betyr at dere planlegger slik at dere ikke har betalinger i banken som ikke er forfalt enda når dere flytter over. Bestill både inngående og utgående data i nytt format. Merk deg at dette stort sett krever nye avtaler fra bankene. Avtalene er tilgjengelig under avtaler i Visma.net AutoPay, dersom den ikke er tilgjengelig her må du kontakte banken for å få avtale for ISO 20022.Du vil motta en e-post av Visma eller Banken (avhengig av bank) når nytt format er aktivert. IKKE deaktiver avtalen i Visma.net AutoPay før du har mottatt alle innbetalinger på gammelt format. Du bør avvente ca 1 uke før du deaktiverer gammel avtale og aktiverer ny avtale. Alle innbetalingene som eventuelt kommer på nytt format vil bli lagret i Visma.net AutoPay, og vil komme så fort ny avtale er aktivert. Banken vil nok være behjelpelige med å informere deg om når alt er kommet inn på gammelt format. Deaktiver gammel avtale i Visma.net AutoPay og legg inn ny avtale med informasjon du har mottatt av banken. Under ser du prosedyren for overgang til nytt format hos de ulike bankene   DNB SEB Danske Bank Nordea
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.    1. Klikk på ?   (spørsmålstegnet) øverst til høyre i skjermbilde      2. Gå til Kontakt oss - Supporthenvendelser     3. Klikk Ny henvendelse,   skriv og send henvendelsen.        Her kan du også legge til skjermbilder. Trenger du hjelp til å opprette skjermbilde, se   denne artikkelen.   4. Når du får svar vil du se et varsel om dette i programmet. Du blir også varslet på mail (på epostadressen til brukerkontoen).  Kontakten vil altså foregå skriftlig, men vi har fortsatt mulighet til å ringe deg underveis, hvis dette er nødvendig.    5. Senere kan du gå tilbake og se tidligere svar. Merk at man kun kan se sin egen brukers henvendelser. Er brukeren satt opp somFinancials Administrator(vanligvis en person i firmaet) kan man riktignok se alle.     
Vis hele artikkelen
Mest aktive bidragsytere
Påloggede brukere (298)