Kryssing oppjustering mot kreditering

[RuneStrand]

Vi har kreditert pga feil momskode, og laget en oppjustering. Hvor krysses denne oppjusteringen mot kreditnotaen?

[RuneStrand]

Takk BeritAnne 🙂

[BeritAnne · Accepted solution]

Det blir på samme måte som med krysning av Kreditnota og Faktura.

Åpne Kreditnotaen i bilde Leverandørbetalinger, og legg Oppjusteringen til under Dokumenter og Oppdater.
Pass evt. på at dato blir rett.

[Karen Backer Mathiesen]

Hei  Jeg matchet en kreditnota mot en mindre inng faktura, som begge har status åpen. Vi har nå fått utbetalt kreditnotaen fra leverandør og forsøkte å matche den i "beh inng betalinger" som fant kreditnotaen som åpen, men ville ikke lagre.

Jeg reverserte matchingen av kredn og faktura, da jegg ikke fant alternativ som f.eks annullere/oppheve. Endte da opp med en "oppjustering - hva gjør jeg nå??

[BeritAnne]

Dersom du har fått en Oppjustering så ser det for jeg ut som du har reversert Inng.kreditnota, og ikke bare matchen mellom denne og Inng.faktura...
I så fall må du rydde opp i dette.
Jeg anbefaler at du tar kontakt med deres partner for hjelp.

[Nina LF-as]

Hei. Jeg prøver å få til dette, men oppjusteringen kommer ikke opp som et valg under dokumenter. Er det noen innstillinger som må endres?