Feilmelding i Autoinvoice - PayeeFinancialAccount...

[Anonymous]

Hei

Mange sendte faktura får følgede feilmelding i Autoinvoice:

SEND ERROR (REASON: EHF output failed for PEPPOL: [d0226b06-c2ea-4d0d-bcf4-c1e7236182b0] [NOGOV-T10-R011]-PayeeFinancialAccount MUST be provided according EHF.)

Har prøvd å google feilmelding, men finner ikke ut av det. Kan noen hjelpe.....

På forhånd takk!

[Stig Torp]

Takk Svein.

Det hjalp.

/Stig

[Svein Holanger]

Hvis den feilet pga manglende bankkonto, men bankkontonummeret likevel står på PDF'en, kan du reroute den i AutoInvoice og sende den på e-post eller print i stedet.

Men hvis du skal sende den elektronisk til mottakeren, så må du kreditere (husk da å ikke sende kreditnotaen til AutoInvoice, da kunden ikke har fått den førtse fakturaen) og fakturere på nytt.

[Stig Torp]

Hei.

Takk for løsning på dette.

Kun et spørsmål til:

Når Autoinvoice statusen på dokumentene som har feilet er [1 Fullført]  i Visma Business (tabellen Ordredokument) får jeg selvølgelig ikke resendt dem til Autoinvoice.

Er den eneste muligheten å kreditere ordrene og fakturere på nytt?

/Stig

[Owe Bernt Robertsen]

Vi endret dette i SQL fra 1=Fullført til 3=Feilet slik:

Da kan vi høyreklikke i VB og sende på nytt.

Bør legge inn filter på OrdreDato eller OrdreNo

use F3XXXX /* Endre denne til korrekt klient */

select * from OrdDoc where mavstat=1 /* Alle EHF som er fullført */
/*

    update orddoc
    set mavstat = 3
    where mavstat = 1 and docsmt = -2147483647 and orddt = '20170918' 
    /* where InvoNo = 1925 and mavstat = 1 */

*/

[Anonymous]

Tusen hjertelig takk for hjelpen, Trond, nå fungerer ting slik som de skal!!! 🙂

[Anonymous]

Hei Zuzana,

Etter mye frem og tilbake med Visma, viste det seg at vi må fylle ut bankkonto i tabellen Bankforb.nr.: Vi har nå bankkonto både i den tabellen og i bedriftsopplysninger, og da ser det ut for å gå greit. Vi fikk underveis imidlertid også melding om at vi mangler org.nr. og organisasjonstype. Feltene for at dette skal gå videre i XML filen er: EU mva.reg.nr: 999999999MVA, og Organisasjonstype: Foretaksregisteret. Når disse feltene er fylt ut, kommer det med i XML fil. Kanskje du allerede har det på plass, men nevner allikevel 🙂

[Ingelstrand]

Hei ni trenger ikke at ha bankkonto i bankførbnr, det ni gørr er at ikke bruke bankførbnr så tar den det som står i BO

Mvh

Leif

[Anonymous]

Hei Trond, fant du it av det? Hadde vært kjempetakknemlig om du kunne hjelpe meg - har samme problem...

[Svein Holanger]

Fra Release notes til versjon 11:10:

Merk: Sjekk om det finnes et ugyldig Bankforb.nr enten i tabellen Valuta eller knyttet til kundene i tabellen Aktør. For AutoInvoice kan en ugyldig verdi overstyre de bankkontoene som er ment å bli brukt ved fakturering og gi tomme bankfelter i eksporten.

Åpne tabellen Tabeller|Felles|Faste opplysninger|Valuta. Hent frem feltet Bankforbind.nr. Pass på at det ikke står en verdi der som ikke finnes i Bankforbindelse-tabellen.

[Svein Holanger]

Her er en beskrivelse av hvordan hver klient skal være satt opp: 

http://community.visma.com/t5/Brukertips/Koble-AutoInvoice-med-Visma-Business/ta-p/28944

Ellers så skal det fungere slik i versjon 11.10 av Business:

Det er nå mulig å tilordne flere bankkontoer for sending til Visma.net AutoInvoice basert på Faktureres kundenr eller Valutanr. Prioriteringen skjer i denne rekkefølgen:

1. Bankinformasjon finnes i tabellen Bankforbindelse basert på Bankforb.nr i Faktureres kundenr. Hvis den ikke blir funnet,

2. Bankinformasjon blir funnet i tabellen Bankforbindelse basert på Bankforb.nr i tabellen Valuta for Valutanr som brukes i Ordre. Hvis den ikke blir funnet,

3. Bankinformasjon kan finnes i tabellen Bankforbindelse basert på Bankforb.nr i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis den ikke blir funnet,

4. Bankfelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

[Anonymous]

hei. Takk for svar. Dette har skjedd i mange databaser etter at vi oppdaterte Visma forrige uke, slik at svært mange fakturaer har feilet på denne meldingen. Om det er avsenders kontonummer du mener, så er det det samme som det alltid har vært, ingen endringer der. Ser også at det feiler både når kontonummer står samlet (uten mellomrom) og når det ikke står samlet. Skal bankkonto nå stå et annet sted i Visma etter oppdatering? Det som også er merklig, er at noen faktura ikke feiler på samme kunde. Er det noen måte vi kan rette evt. feil og få sendt fakturaene enkelt på nytt (uten å lage nye)?

[Svein Holanger]

Hei

Det betyr at du mangler bankkontonummer. Sjekk at Business er satt opp riktig slik at bankkontonr blir sendt i den elektroniske filen (XML-filen). Sjekk "hvordan komme i gang" her på Community eller kontakt support hvis du trenger hjelp.