Standard førstegodkender på leverandør

[kbv]

Hej med jer.

Er der nogen der ved, hvordan man i "regler for fakturaindbakke" kan sætte en standard første godkender uden at skulle sætte kriterier op for hvad der skal stå på fakturaen?

Vi har visse leverandører som altid skal godkendes af den samme førstegodkender og det der med at finde et felt som altid er det samme på fakturaen er lidt en udfordring. 

[Anonymous]

Det er ikke muligt, at lave en første godkender på selve leverandøren, så det skal gøres via "Regler for fakturaindbakke".
Der er desværre ikke mange muligheder (felter), når der benyttes indscanning, og derfor anbefaler vi en rigtigt elektronisk faktura i stedet for. Jeg kan dog anbefale, at benytte PEPPOL, da dette også omfatter leverandøre i Europa og Norden, men der kan være undtagelser i de forskellige lande, så spørg jeres leverandørere om de kan sende i dette format.