Besked ved fakturering: "Kan ikke fakturere aktiv ordre. Marker ordren som klar til fakturering"

[#1]

Funktionen Klar til fakturering kan bruges til at sikre, at kun ordrer, der er færdigbehandlede, kan faktureres, så en ordre ikke kan faktureres ved en fejl.

Sådan markers at en ordre er klar til fakturering: 

1. Åbn ordremodulet ved at klikke på Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Find den aktuelle ordre.
3. Klik på fanebladet Diverse.
4. Sæt flueben ud for: Klar til fakturering.

Hvis du ikke ønsker funktionen, kan du slå den fra i firmaindstillingerne.

Sådan gør du:

1. Klik på: Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura.
2. Fjern fluebenet ud for: Ingen effektuering af ordrer før 'Klar til overføring' (tilbud) eller 'Klar til fakturering' (ordre)
3. Klik på OK og luk vinduerne ned.

Nu er det ikke længere nødvendigt at sætte fluebenet for at kunne fakturere ordren.