avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Visma.net

Her finner du supportartikler og opplæringsfilmer til applikasjoner i Visma.net-familien. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg. Bruk søkfeltet og finn det du trenger!
Recent topics

Vi opplever dessverre store tregheter i Visma.net Financials i dag. Utvikling er på saken og jobber med å løse dette. Du kan følge status på denne siden. Her kan du også abonnere på status, og dermed få mail når dette er løst. Vi beklager ulempene dette medfører.
0 0
Postet av
Nets kan benyttes mot alle banker som ikke kommuniserer direkte med Visma.net AutoPay. Hovedfordelen med avtale i nytt ISO-format er bedre tilbakemeldinger, blant annet at avvisninger blir oppdatert automatisk i ERP-systemet ditt.Videre forventer vi raskere tilbakemeldinger og statusoppdateringer enn på gammelt format. Ønsker du å overføre eksisterende avtale til ISO-format? Følg instrukser under:1. Vi anbefaler en clean cut, slik at alle utbetalinger er oppdatert og mottatt på den gamle avtalen, før ny avtale tas i bruk. 2. Kunder som allerede bruker Nets og ønsker en overgang til det nye ISO-formatet kan gjøre dette ved å kontakte banken sin. Bankene har tilgang til et verktøy hvor denne jobben er mulig å utføre. Dersom banken ikke får det til, kan de kontakte Nets som vil gjøre det for dem. Endringen hos bank vil bestå i å endre dataavsender og datamottaker fra 0011542 til 508042. 3. Kunden må så deaktivere den gamle avtalen i AutoPay og opprette en ny, på ISO-format. Det er ikke behov for noen avtaleID på den nye avtalen - kontonummer er alt som trengs. Merk I senere versjoner av Visma.net AutoPay vil muligheten for å kansellere remitteringer på Nets ISO bli implementert. Nets støtter ikke betalinger til utlandet, da Nets kun leverer innenlands tjenester. Skal du opprette ny avtale på Nets ISO-format? Avtalen finner du tilgjengelig her (på høyre side). Guide for utfylling ser du under. Veiledning for utfylling av skjema Punkt 1 Kunde (Kontoeier): Fylles ut med relevant informasjon Punkt 2 Tjeneste - avtalen gjelder : Merk av for Direkte Remittering og/eller Innbetaling Total. Punkt 3 Fast tekst på kontoutskrift: fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 4 Kontobytte (gjelder AvtaleGiro,autogiro og direkte rem.): fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 5 Kontaktpersoner: Programvare for leverandør skal krysses av, og legg inn epostadresse kundesenteret@visma.com. Punkt 6 KID opplysninger: Fylles ut i henhold til oppsett i ERP. Kontakt din Visma-partner dersom du er usikker på spesifikasjoner her. Punkt 7 OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss og Innbetaling total: Fylles ut i henhold til egne preferanser Punkt 8 Abonnementslister for OCR: Fylles ut i henhold til egne preferanser Punkt 9 Dataavsender: Fyll ut kundeenhetsID 508042 og kryss av for Sftp. Kvitteringsliste fylles ut i henhold til egne preferanser Punkt 9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format): Merk av for ISO og fyll inn kundeenhetsID 508042 Punkt 10 og 10.1 Autogiro: fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 11 Datamottaker: Fyll ut kundeenhetsID 508042 i relevante felt Punkt 11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter: Fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag: Fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 11.3 Periodisering av konteringsdata: Fylles ut i henhold til egne preferanser Punkt 12 Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal: Fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 13 eFaktura B2C: Fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 14 Merknader: Fylles ut hvis behov for merknader Punkt 15 Underskrift - Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse: Fylles ut
0 0
Postet av
I Visma.net Financials kan du definere forskjellige rabattkoder. Dessverre oppsto det en feil i versjon 6.13 publisert 16.12.17. Dette ble rettet 19.12.17 ca. kl. 12.30. NB: Benyttes automatiske rabatter er det viktig at dere sjekker ordre/fakturaer som ble registrert etter oppgraderingen den 16.12.2017 fram til 19.12.2017 ca kl 12:30 og eventuelt korrigerer de hvis det skulle vært beregnet rabatt på disse. I eksempelet under har vi registrert en faktura på en kunde og en vare som ut fra rabattkodene vi har definert automatisk skal få 40% rabatt. Rabattkoden og rabattsatsen skal da automatisk slå til på fakturalinjen som under. Det ble dessverre en feil her ved oppgradering slik at rabattkodene ikke ble satt som aktive. Av den grunn slo ikke rabatten til. På ordre/faktura vil da rabatten ikke bli beregnet. Dette er nå rettet. Det ble kjørt et script som satte rabattene til aktive. Scriptet ble kjørt 19.12.2017 ca 12:30. Ordre/fakturaer som ble registrert i Financials etter kl 12:30 19.12.17 skal ha fått korrekt rabatthåndtering.
0 0
Postet av
Hjem-side for alle brukere Etter innlogging i Visma.net, vil alle brukere få opp en ny hjem-side. På hjem-siden får du tilgang til alle dine Visma.net tjenester, og du navigerer enkelt til aktuell tjeneste ved å klikke på ikonene. Varslingspanel I varslingspanelet til høyre vil også se varsler som du mottar fra dine Visma.net tjenester.
0 0
Postet av
Vi opplever at Visma Financials er veldig tregt om dagen. Dette har vart i over en uke. Er det flere som opplever dette ? Vi har sjekket netteverk hos oss og dette ser ikke ut til å være problemet. Eks: Du går inn på en faktura som er godkjent i approval og skal gjøre enendring eks på kontering. Den står da og henger "lenge" før den oppdaterer og du kan fortsette.
1 0
Postet av
Støtte for å sende regnskapsfil til Huldt og Lillevik Standard. Du kan nå sette innstilling for dette slik at ved endre lønnskjøring kan du generere regnskapsfil tilpasset Huldt og Lillevik standard. Merk at filen må fortsatt lastes opp i HL manuelt. Støtte for flere selskaper under et kundeforhold hos Visama Mamut Tidligere kunne man kun opprette et selskap under et kundeforhorhold hos Visma Mamut. Nå kan du opprettet flere selskaper (Merk at det er en kostnad per selskap) i Visma.net Payroll. Dette er ikke ment for regnskapsførere som har mange klienter, men eksempelvis holdingselskap med flere underselskaper. Forbedret hastighetÅ generere regnskapsrapporter kunne tidligere ta uforholdsmessig lang tid. Dette er nå forbedret.Dersom man hadde mange dimensjonsverdier kunne lister som skulle hente disse bruke litt lang tid. Dette er forbedret. Forbedret visning og registering av Ferie for over 60 årVi har gjort forbedringer i registrering og visning av feriesaldo for de over 60. Dette vil gjøre det enklere å registere og holde oversikt over feriesaldoen for ansatte som er over 60. Registrering av dimensjon på ansattnivåTidligere kunne man ikke registere dimensjon på ansattnivå, som fulgte transaksjonene feks Firmabil. Dette er nå endret slik at man kan registere dimensjon på ansatt som følger transaksjonene.
0 0
Postet av
Fra 01.01.2018 endres lav sats fra 10 % til 12%. Trykk her for lese mer om nye merverdisatser hos Skatteetaten. Dette er sats som brukes i forbindelse med persontransport, kinobilletter, utleie av rom, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Dette må du endre selv i systemet ditt dersom du trenger å bruke denne satsen. Av default "Avgiftsnummer" er det 12L, 16, 17L, 5 som må oppdateres slik som det spesifiseres i de tre stegene nedenfor. Har du egendefinerte "Avgiftsnummere" med "Lav mva" så må de selvfølgelig også oppdateres på samme måte. Steg 1 Gå til Finans-Avgifter-Arbeidsområde-Vedlikehold-Avgifter, slik figur 1 nedenfor viser. Figur 1 - Først velger du avgiftsnummer som skal oppdateres (punkt 1). Deretter går du til fanen "Avgiftssatser" å trykker på "plussknappen" (markert med gult - punkt 2) og legger til linje som vist nedenfor i steg 2. Steg 2 Sjekk at det er korrekt det som er lagt inn og trykk avslutningsvis på lagre - slik som figur 2 nedenfor viser. Figur 2 - Det er viktig å legge inn korrekt startdato og samme rapporteringsgruppe (punkt 1 - merket med gult). Dette betyr at når du fører et bilag med lav sats etter den 01.01.2018 vil det bli brukt lav sats. Steg 3 Gjør tilsvarende for resterende avgiftsnummere med "Lav mva" - gjelder de tre avgiftsnummerene som er merket med gult i figur 3 nedenfor. Figur 3 - De resterende avgiftsnummere som må oppdateres (for deg som bare bruker default avgiftsnummere). Merk: avgiftsnr. 12L og 17L bruker rapporteringsgruppe Høy sats, og skal fortsatt gjøre dette (både lav og høy mva bruker samme rapporteringsgruppe i de NB: Dersom du skal kreditere en faktura med lav sats er det viktig å bruke en fakturadato som tilsvarer det året som fakturaen er laget, ellers blir det ikke samsvar med mva satsene. Fra første versjon i 2018 vil de nye satsene komme med på nye firmaer som blir opprettet.
0 0
Postet av
I versjon 6.13 er det dessverre en feil i forbindelse med visning av faktura i Fakturainnboks. Fakturainnboks åpnes via Leverandørreskontro - Behandling - Daglig - Fakturainnboks. Her har du mulighet for å vise faktura ved å klikke på knappen Vis detaljer. Da åpnes følgende bilde hvor pdf av faktura tidligere har biltt vist: Det er dessverre en feil her som gjør at visningen ikke fungerer. Som et alternativ kan du klikke Skriv ut. Da vil fakturaen vises i en ny fane. Det er også mulig å åpne fakturaen i en ny fane ved å høyreklikke på dokumentet som vist over. Beklager dette. Vi vil oppdatere denne når dette er løst.
0 0
Postet av
Tirsdag kl 22.00 starter vi oppdatering til versjon 103 av Visma.net Payroll. Under følger noen av nyhetene i denne versjonen. I denne versjonen er det følgende endringer/oppdateringer: Rapportkoder for A-meldingen:Oppdatering av gyldige kombinasjoner for a-meldingen (R2) som skal gjelde fra 01.01.2018. Endring av skattekort fra AltinnFra 2018 har Altinn endret måten de leverer skattekort informasjonen på arbeidstakere med Altinn skattekort integrasjonen.På grunn av denne endringen er det ikke lenger nødvendig å angi "Type melding fra Altinn ved endret skattekort" i feltet Kontaktperson under Selskapsinnstillinger. Derfor vil dette feltet ikke lenger bli vist fra 01.01.2018. I tillegg til denne endringen er det også en annen viktig endring som har skjedd angående oppdatering av skattekort for pensjonister. Denne endringen har ført til nye felter i Employees inne på de ansatte under menyen Skatt. Tidligere var det mulig å legge inn en skattetabell (som for eksmempel 7110P) i det vanlige skattetabellfeltet. Dette er ikke mulig lenger. I det vanlige skattetabellfeltet kan bare vanlige skattetabeller oppgis (som 7110). Fra 01.01.2018 vil systemet blokkere deg fra å legge inn skattetabell for pensjon i dette feltet. Viktig: På grunn av denne endringen er det viktig å endre skattetabellverdien fra en skattetabell for pensjon til en vanlig skattetabell fra 01.01.2018. Så hvis du har ansatte med skattetabell for pensjon i det vanlige skattetabellfeltet, må du endre dette til en vanlig skattetabell fra 01.01.2018 og legge til skattetabell for pensjon for denne ansatte i de nye feltene for pensjon. Hvis du huken av for “Ja”, for at den ansatte skal motta pensjonsytelser, vil du få opp felter for pensjonsopplysninger under: Endring av lønnsart for Helligdagstillegg 133 % Følgende er endret på lønnsart 11250: - Faktor er endret fra 2,33 til 1,33 - Lønnsart 12200 - Timelønn for helligdager blir startet automatisk Ny lønnsart har blitt lagt til: 107040 - Helligdagstillegg 33% - Faktor 0,33 - Starter lønnsart 12200 - Foreløpig kun mulig å registrere i Employees l Lønnsart 12200 - Timelønn for helligdager: - endret navn og beskrivelse - ikke mulig å registrere på direkte - kun tillatt å endre konteringen på lønnsarten - startes fra lønnsart 11250 og 107040 - vil bli fjernet for ansatte med fast lønn (siden normale timer er inkludert i fastlønnen)
0 0
Postet av
Du må definere en arbeidsflyt i Approval, den forteller regler for hvem som kan godkjenne ansattes timelister. Godkjenning i av timelister skjer i Approval Slik definerer du en arbeidsflyt (du må lage en arbeidsflyt vedr fraværsførespørsler/Absence også, de vil normalt være helt like) 1. Gå inn på Approval | Innstillinger (du må ha rettigheter for å ha tilgang til valget) Angi et navn, velg dokumenttypen "Timeliste" - klikk "Opprett ny arbeidsflyt" NB! Om dokumenttypen "Timeliste" ikke fremkommer, skyldes det at din bruker ikke har rettigheter til å opprette den. Du må ha "Timesheet Approver" rolle i Settings, les om roller her 2. Definer flyten I vårt eksempel skal godkjenningen skje "basert på rollen deres i kostnadsbærere" - det står default på. Du kan derfor klikke på "Legg til trinn" som markert i skjermbildet under 3. Angi hvilken rolle godkjennere skal ha I neste skjermbildet skal vi kunne klikke på "Rediger" som vist i skjermbildet under 4. Angi hvilken rollen godkjenning skjer basert på NB! Dette er avhengig av hva dere har definert som vist i fanen "Roller" i denne artikkel I våre eksempler virker det ikke å være samsvar i oppsettet, ikke la dere forundre av det I eksempelet under har vi valgt "Avdelingsleder", tilsvarende må være angitt i nevnte artikkel - spesielt der du angir avdelingsledere og hvilken rolle som skal brukes 5. Sett arbeidsflyten aktiv Arbeidsflyten må være satt "aktiv" for at den skal brukes. Du kan kun ha 1 aktiv arbeidsflyt pr dokumenttype (naturlig nok). "Aktiv" arbeidsflyt kan også angis her Gratulerer! Du har nå definert arbeidsflyt for timelister. Når ansatt bekrefter sin timeliste når perioden er over, kommer den til godkjenning i Approval. Dette skjer basert på hvilken avdeling den ansatte er tilknyttet. Nærmere forklaring av felter.------------------------- Gi gjerne en "like" om du synes artikkelen var nyttig, og legg inn en kommentar for å dele dine tilbakemeldinger! Dette hjelper både oss og andre brukere i Community
0 0
Postet av
Relevante linker