@Dagmara Grymek Hur aktiverar man detta? ... Visa mer

Jag håller med. Man vill komma vidare och det blir som en "check" att man är klar med fakturan om den försvinner när man har skickat den till Approval och att man åter hamnar i leverantörsfaktura kön igen.   Och att begreppen borde bytas ut är vi nog alla enade om. Det behövs begrepp som ovan som är kopplade till dom ekonomiska termer vi använder. ... Visa mer

@Peter Boisen. Du kanske har behörighet till redovisningsmodulen. Jag tänker på alla som inte skall ha tillgång till just den enheten. Men man skall ändå kunna se kontot med just den koddelen. ... Visa mer

Ja, det fungerar i gamla system, för att de utvecklats under en längre tid och blivit en hjälp för ekonomipersonalen. I de nya, hippa, programmen som tillber molnguden, där har inte de programmerarna (som suttit hukade över dataspel 24/7 tidigare) förstått vad vi vill ha och vi användare har hamnat 40 år tillbaka i utvecklingen, för de envisas med att uppfinna hjulet en gång till utan att kolla runt lite. Vi användare sitter i klistret och jobbar ihäl oss i dumma processer och tycker med rätta att det var bättre förr. ... Visa mer

Hej @Katrin Engvers ! Inte alla ERP kan skicka tillbaka svarsmeddelanden till dig ännu men nu är ni redo att ta emot dessa meddelanden eftersom ni har aktiverat detta. 💪 Detta är en nivå till på information, det du ser nu är att fakturan är levererad och hur den är levererad. Med Svarsmeddelanden aktiverat så kan du även få information om vad som sker hos mottagande ERP, är den accepterad, är den på flöde att godkännas, eller är den avvisad eller när den är betald mm.   Fler och fler länder implementerar krav på svarsmeddelanden och för Danska ERP så blir det lag på detta from 1 Januari 2024. Då Visma.net ERP säljs i Danmark så har vi nu redan stöd för dessa svarmeddelanden via Peppol. ... Visa mer

Hej Karin,   det ska fungera även på gamla poster. Om det inte gör det behöver vi på support undersöka. Be din partner lägga upp en ticket hos oss.   Tack   Mvh, Dagmara Visma Partner Service HUB ... Visa mer

Detta önskemål ligger redan rapporterat på: https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Markera-som-quot-Skickad-quot-i-AutoInvoice/idi-p/588277 Detta är självklart något vi kommer implementera och vi har redan tagit detta vidare med vår utvecklingsavdelning ... Visa mer

Duplikat till https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Visa-A-Pris-Fraktdetaljer/idi-p/509856 ... Visa mer

Hej Katrin,   Ja då är jag med på vilken vy du befinner dig i. Här är det inte valbart, vilket beror på att det på en faktura kan finnas flera rader med olika konteringar vilket skulle göra denna tabell svår att läsa.   Det man däremot kan göra är att skapa en rapport/förfrågan inne i Financials som visar vad som är konterat på koddel 103. Hör av dig på mailen om du vill ha hjälp med det 🙂   Önskar dig en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Detta skulle underlätta då vi har kunder med upp mot 100 olika kundplatser. ... Visa mer

Efter gårdagens uppdatering försvann  status under åtgärder. Nu finns endast dessa alternativ kvar      ... Visa mer

@Katrin Engvers @Marcus Ohlin Även vi upplever fortfarande problem med våra leverantörsfakturor. Vi fick ju rådet att kontakta våra Visma-partners i en annan tråd, men bevisligen är felet hos Visma och inte i våra företagskonton då det drabbar flera användare. Tycker det är kasst att man inte hörsammar felrapporter från användare på ett bättre sätt. ... Visa mer

Duplikat av https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Kontosaldo-i-separat-kolumn-per-rad-vid-verifikationsregistring/idi-p/301805 ... Visa mer

@Christian Sandell  @Kristian Mårtensson  Det märks att ni inte fattar problemet. Detta är något som händer dagligen hos oss.   1. vi måste ta bort organisationsnummer för att det inte ska bli e-fakturor. Vilket inte är ett hållbart arbetssätt.   Nu ska jag ge er ett praktexempel på varför detta med autoinvoice inte funkar så som ni vill att det skal funka. Kund A De har först själva  haft alla  fakturor till sig på brev. Detta är ett urgammalt sätt som de jobbat med. Nu har A:s person som jobbar med ekonomin gått i pension. Man har då valt att på företaget outsourca sin  ekonomihantering. Till Bolag C. C lever i en helt annan värld och anmäler då företag A till att kunna ta emot fakturor via e-faktura. Mellan bolag A & C har det skrivit ett kontrakt på säg 5 år. C gör denna ändring redan efter 1 år. Under denna 5 års period byter man personal på Företag C.   Nu tycker  Företag A att det har blivit väldigt dyrt att ha detta utanför sitt egna företag, Man går tillbaka för at sköta sin ekonomiadministration själva igen.  På företag A har det nu kommit in en ny person som skickar ut ett brev till alla sina leverantörer att man vill ha  sina fakturor på mail. Detta gör att företag nu startar att skicka sina fakturor till detta bolag  via PDF. (e-post),    Mellanföretag A och C  är det inge som säger till A att ni kan ta emot era fakturor via e-faktura för det tror man att någon annan har gjort. A vet ALLTSÅ INTE om att de finns i något register för e-faktura hantering. Nu kommer företag B(leverantör) att gå över till visma.net. Deras parten säger använd autoinvoice så spar ni tid på  er fakturering.  B skickar iväg fakturor och ser att de inte får någon felleverans av fakturor alla har gått iväg detta säger ialla fall systemet.. Efter 35 dagar har företag A fortfarande inte betalat sin faktura. De får då en påminnelse från företag B om obetald faktura. Inte förrän nu uppmärksammas det att företags B faktura har hamnat i deras e-faktura inkorg som A inte har en aning om att de har. De säger att detta har vi inte . Vi vill ha våra fakturor på e-post.  B ser att det finns e-post på kunden.  Här måste man välja att ALT 1. Ta bort organisationsnumret för att fortsätta skicka över autoinvoice. (ej hållbart då org.nummer används till så mycket mer) ALT 2. bocka ur autoinvoice  och bocka i skicka med e-post. Vilket leder till ännu mer hantering av fakturorna. Vilket av dessa 2 anser ni vara den bästa lösningen. ALLTSÅ DETTA ÄR INTE HÅLLBART I LÄNGDEN    HAR NI NU FÖRSTÅÄTT PROBLEMATIKEN. OCH VARFÖR VI AKTIVT VILL VÄLJA HUR FAKTUROR SKA SKICKAS. TÄNK OM OCH GÖR RÄTT ISTÄLLET.       2.  ... Visa mer

När du kör detta i  behandla kundfakturor alt behandla kontoutdrag. Jag väljer alltid  skapa  Där lägger jag in fakturan väljer dela får då en ny rad väljer då bank/likvid ex inbetalning lägger detta på konto 3740 (öresavrundning)   ... Visa mer

Hej,   Dessa problemen låter inte som att det är samma som att man inte kan visa underlagen vyn i leverantörsfaktura. Mitt tips är att ni kontaktar era partners som får hjälpa er att titta på dessa problem.   MVH Marcus Johnson Dialect Skövde ... Visa mer

Tack för ditt svar    Lyckades nu hitta 1 av alla texter     ... Visa mer