Vi som arbetar med att stämma av  leverantörsfakturor mot ordrar skulle vilja att denna funktion införs.    Speciellt när det handlar om frakter.   Vi har nu egna artikelnummer för frakter. Detta skulle då gå väldigt smidigt om man kunde på leverantörsfakturan använda sig utav länka rad och då plocka upp den specifika ordern som denna fraktkostnad tillhör. (För visma.nets information man gör inte inköpsorder på alla frakter man köper)   Idag måste man  sitta med egna excelark/ leverantör för att  se att en order inte redan blivit debiterad frakt. Med denna funktion skulle det spara oss minst 3 timmar / gång som vi får en  leverantörsfaktura avseende frakt. ( vi har ca 70 fakturor / månad med ca 20 rader / faktura)   Tänk vad tid som skulle sparas.  Helst skulle man då vilja att man i första hand får upp alla som ligger på detta artikelnummer. I nästa steg vore det ännu bättre om man kunde få med  alla  leverantörer när man valt fraktzon på på ordern.  Detta kan då stämmas av mot utleveransnummer eftersom den är kopplad till specifik order.   ... View more

Är det någon här som kan säga vilka mps system som funkar med visma.net. Vi behöver få till detta så snart som möjligt då vi är ett tillverkande företag.   Att bara använda visma.nets funktioner ställer till det för oss.   ... View more

Vi kan inte vara det enda företaget som inte har på detta vis. Vi har kunder som har 1 gemensam betalare. Visar nu struktur Företag  A Företag B Betalare är Företag AB Vi har nu lagt upp det så att på kund A och B så står företag AB som huvudrelationsföretag. Dock funkar  inte detta som vi trodde., DVS när betalningar görs så matchas detta inte mot huvudrelationsföretaget. Det var ju så vi tänkte att huvudrelationen skulle fungera.   Förbättringsförslag: Används huvudrelationsföretag så skall fakturor matchas mot detta bolag ej  mot grundbolagen.   I kontoutdraget så är det väldigt sällan man ser  fakturanummret . Förbättringsförslag.  Visa fakturanummret och inget annat. Detta måste ändras på för att man  snabbare skall kunna matcha sina fakturor.   Förbättringsförslag är  att när man måste gå till skapa inbetalning i behandla kontoutdrag så görs detta mot FAKTURANUMMER . Allstå ett nytt alternativ att välja än bara  likvid, kund eller leverantör. Då skulle alla inbetalingar gå 10 reser fortare att stämma av än som det är idag. För nu måste du veta kundnummer  och lägga in betalningarna på rätt kundnummer.   Idag måste du ha banken öppen samtidigt som  du skall stämma av fakturor.   Lika krångligt är det med att matcha  kundinbetalningar när fakturan är i annan valuta än svensk.   Är inbetalning på ex 34.253 men fakturan är på enligt visma.net  34.320  så matchas beloppet  34 523 och det skapas en rest. Har provat att ändra för valutakursen men det funkar inte i behandla utan man måste göra denna först i kundinbetalningar och sedan gå tillbaka till kontoutdrag för att matcha denna. Förbättringsförslag. När faktura matchas med utländskt belopp så blir det med automatik valutadifferens. Inget saldo alltså.   Alla dessa åtgärder skulle spara mycket tid. Räkna för oss med stora volymer på  ca 20 timmar i månaden. DVS idag läggs det minst en halv arbetsvecka på att bara "rätta" inbetalningar.     ... View more