About Tautvydas1960

Tautvydas1960

Hei! Finner ikke konto 2710 i Nytt kontooppsett salg. Skal jeg gå til: nytt kontooppsett salg, ikke sant? Der legger jeg inn navn, MVA 25%, og type. Salgskonto - der finner jeg ikke konto 2710. Kan du være så snill og beskrive meg hvor skal jeg gå for å kunne legge opp produktet med bokføring til konto 2710 Inngående MVA 25%? På forhånd mange takk!

Tautvydas1960

Hei! Jobber med årsavslutning - går gjennom forberedelser. Leverandør fakturaer: Det finnes 3 stk. ubetalte faktura på grunn av forfallsdato i 2020. Disse er betalt i 2020. En av disse er mottatt 03.01.2020 på e-post. Fakturadato som er oppgitt på faktura er 31.12.2019, forfallsdato 15.01.2020. Utgifter gjelder container leie for november og desember 2019. Denne skal ikke periodiseres, ikke sant? Andre faktura mottatt 16.01.2020 per post. Fakturadato på fakturaen 16.12.2019, forfall 06.01.2020. Utgifter gjelder november/desember 2019. Denne skal ikke periodiseres. Stemme dette? Siste faktura er med fakturadato 02.12.2019, forfall 02.01. 2020. Faktura betalt i 2020. Faktura gjelder leie av transportmidler periode 01.01.2020 - 31.01.2020. Skal denne periodiseres? Eller kan vi la det være som den er? MVA meldingen for siste periode 2019 er levert og betalt. Hva med MVA meldingen dersom denne skal periodiseres? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk! Siste fakturaen som gjelder leie av transportmidler er bokført slik i 2019, men betalt i 2020: Konto Mva-kode Debet Kredit 2400 - Leverandørgjeld 0,00 11 142,00 6440 - Leie transportmidler 02 (25%) 8 578,00 0,00 2710 - Inngående mva, høy sats 03 (25%) 2 144,50 0,00 7500 - Forsikringspremier 420,00 0,00 7395 - Øreavrunding 0,00 0,50

Tautvydas1960

Hei! Vi skal sende faktura for utført jobben til forsikringsselskap. Men MVA må kunde (virksomheten) betale til oss, ikke forsikringsselskap. Det opplyste forsikringsselskap til meg. Hvordan oppretter vi nytt produkt kun for MVA under salg? Vi går til: nytt produkt, legger inn produktnummer, produktnavn. Hva velger vi slik at MVA skal vises på MVA oppgave? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎17-02-2020

Hei! Vi skal bokføre som du beskriver på framtidige fakturaer. Men forrige faktura (hele beløpet) er ført på konto 5930 - annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring. Er dette stor avvik? Skal dette korrigeres? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎16-02-2020

Hei! Vi har fått samlet faktura for: eiendomsforsikring, ansvarsforsikring, personforsikring, transport og marineforsikring og kjøretøyforsikring. Kan alt føres på en konto 5930 - annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring? Eller skal fakturaen splittes slik: Eiensdomsforsikring - konto 6310 eiendomsforsikring Ansvarsforsikring, næringsvirksomhet - konto??? Personforsikring - konto 5920 yrkesskadeforsikring Transport og marineforsikring - 7040 forsikring og avgifter Kjøretøysforsikring - 7040 Blir det feil å føre alt på konto 5930 - Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎12-02-2020

Hei! Vi bestilte inventar fra utlandet. En maskin koster 4 200 EUR, en annen 8 200 EUR. Totalt prisen er på 12 400 EUR. Det var krav fra leverandøren om depositum på 4 400,-EUR. Rest beløpet 8 000 EUR skal innbetales til leverandør ved levering av inventar. Depositum på 4 400,00 EUR innbetalte vi i januar 2020. Jeg lurer på hvordan skal dette registreres i systemet. Vi har ikke fått faktura som har forfallsdato siden det tar litt tid til de kan levere utstyr. Vi har fått Proforma Invoice med oversikt over bestilte varer og prisen i tillegg til krav om depositum betaling. Ingen forfall på invoice. Rest beløpet 8000 EUR skal innbetales ved levering av varer. Hvordan kan dette registreres i systemet. Som sagt depositum på 4 4 00,-EUR er innbetalt allerede til leverandør i utlandet. Hvordan registreres dette i regnskapet? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎04-02-2020

Hei! Vi klarte å generere A-melding som Jørn Karlsen beskriver . Vi ikke kjørte noen lønnen på den ansatte. Permisjon er lagt inn på personen, og dette kommer på å-melding. Ansatt fremkommer ikke under Innrapportert lønn, men informasjonen vises under Permisjon/Permittering. Der står: navnet til ansatte, Id - 2, beskrivelse - permisjon med foreldre penger, Prosent - 100%. Det har ikke oppstod ett problem. A-meldingen ble sendt 31.01.2020 Det betyr at Jørn Karlsen hadde rett, ikke sant? 🙂

Tautvydas1960 · ‎15-01-2020

Hei! Vi skal legge inn fravær på en ansatt i ansattkortet da den ansatte er gått ut i foreldrepermisjon. Jeg velger - Permisjon med foreldre penger fra 01.01.2020 til 01.03.2020 Firmaet skal ikke betale ut noe under permisjonen. Vi skal ikke betale lønn under fraværet og skal ikke kreve refusjon fra NAV. Det er NAV som skal betale. Hva med lønnslippen? Lønnslippen skal bokføres og sendes til ansatt, ikke sant? Permisjonen skal rapporteres på A-meldingen. Hvordan bokfører jeg lønnslippen? Hvilken lønnsart velger jeg? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎09-12-2019

Hei! Vi har en ansatt som er sykemeldt. Vi utbetalte sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden. Ansatt fortsatt er under sykemelding og en annen søknad om sykepenger er sendt direkte til NAV, med kopi til arbeidsgiver. Søknaden er sendt til NAV fordi den er beregnet til å være utenfor arbeidsgiverperioden. Vi skal ikke utbetale lønn under fraværet og skal ikke kreve refusjon fra NAV. På inntektsmelding skjema valgte vi at det er NAV som skal utbetale sykepenger utenfor arbeidsgiverperioden. Jeg lurer på en ting: hvordan skal vi bokføre lønnslippen? Fra 01.12.2019 til 16.12.2019 det er NAV som skal betale penger til ansatt. Hvilken lønnsart skal vi velge for å registrere dette i lønns systemet? Avventer tilbakemelding! 🙂 På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎28-11-2019

Hei! Når kan man ta i bruke denne lønnsarten? På forhånd mange takk! 🙂

Tautvydas1960 · ‎26-11-2019

Hei! Vi har en ansatt med D-nummer og kildeskatt på lønn (25% procenttrekk) . Det er merket at det skal trekkes skatt av all skattepliktig arbeidsinntekt (inkl. feriepenger) i 12 mnd. Hva med halv skatt på november lønn? Skat det ikke trekkes halv skatt i dette tilfele? NB! Når jeg oppretter lønnslippen, systemet regner ut automatisk halv skatt. Så jeg er tvil hva som skal gjøres i dette tilfele? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎24-11-2019

Hei igjen! Jeg angret avstemming. Deretter avstemte jeg den på nytt mot kasse konto: K - 1920 D - 1900 Jeg går inn på Lønn - lønnslipp - handling. Jeg kan velge: kopiere og annullere. Har ikke valg - registrere betaling. MEN.. Jeg ser at jeg må legge til "ny transaksjon" under kassekonto manuelt i tillegg. jeg skriver inn dato og beløp med minus fortegn, , deretter klikker jeg "legg til". Da kan jeg avstemme lønnsutbetaling under kassekonto. Høres dette riktig ut? 🙂 Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎24-11-2019

Hei! Jeg angret avstemming. Deretter avstemte jeg den på nytt mot kasse konto: K - 1920 D - 1900 Jeg går inn på Lønn - lønnslipp - handling. Jeg kan velge: kopiere og annullere. Har ikke valg - registrere betaling. Hva gjør jeg videre? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎12-11-2019

Hei! Jeg avstemte utbetaling som du skriver nedenfor. Men i vismaEaccounting under bokførte lønnslipp står det status - ikke utbetalt. Hvorfor? Kan det hendte at jeg ikke valgte ansatte? Men jeg hadde ikke muligheten til å velge. Denne har ikke kommet opp. Så jeg bokførte kun: Kredit 1920 Bankinnskudd Debet 2930 Skyldig lønn Hvordan løser jeg dette? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎08-11-2019

Hei igjen! Lønnen ble utbetalt til utenlands konto. Norske kroner overført i EUR i nettbanken. Hvordan avstemmer jeg lønnen i Visma Eaccounting? Jeg får ikke velge " Bilagstype - lønnsutbetaling "som vanlig. Skal jeg velge annen utbetaling, deretter - fri føring og : 1920 - K 2930 - D Ser dette riktig ut? Eller skal dette avstemmes mot flere konto? Avventer tilbakemelding! PÅ forhånd mange takk! 🙂

Tautvydas1960 · ‎28-10-2019

Hei! Vi har en ansatt som har flyttet til Norge i begynnelse av oktober 2019 og har ikke fått bankkonto ennå. Det tar litt tid til man ordner opp norsk bankkonto. Den 30. oktober skal vi utbetale lønn. Man har fått D - nummer allerede og vi har registrert ham som ansatt i VismaEaccounting. Kan vi bokføre lønn i VismaEaccounting uten at norsk kontonummer er oppgitt? Kan lønnen overføres til utenlandsk bankkonto manuelt i nettbanken? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎20-10-2019

Hei! Tusen takk for tilbakemelding! Jeg er litt usikkert om manuelt bilag hvor beløpet fra konto 2690 Andre trekk skal overføres til konto 6301 leie av leiligheten. Skal dette se sånn ut: Konto 2690 Andre trekk - Debit Konto 6301 Leie av leiligheten - Kredit Stemmer dette? Avventer tilbakemelding! PÅ forhånd mange takk! 🙂

Tautvydas1960 · ‎03-10-2019

Hei. Firma har leid en leilighet til to ansatte. Det er firma (Bilskadehjelp AS) som skal betale depositum og leie for leilighten hver måned. Hvordan fører vi husleien og innbetalt depositum? Skal dette føres slik: Depositumet fører vi på denne kontoen: 1395 Depositum Husleie fører vi på denne kontoen: 6300 Leie lokaler Vi skal trekke husleie som vi betalt fra lønnen til ansatte som skal bo der. Kan vi velge lønnsart - utleggstrekk i lønnssystemet? Det er et spørsmål til. Vi har inngått en avtale om at leien betales hver måned og firma må overføre penger til utleier. Hva med faktura? Utleier skal ikke sende faktura. Det er kun kontonummer som er oppgitt på leieavtalen. Det er en privat person som leier ut. Hvordan registreres dette i systemet? Kan vi utbetale leie uten faktura? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎13-08-2019

Hei! Jeg skal bokføre faktura. Det gjelder kjøp av skruekompressor ( 42 000,- nok) Kan jeg bokføre som inventar (balanse) - konto 1250? Eller det finnes en annen konto som passer bedre? På forhånd mange takk! 🙂

Tautvydas1960 · ‎21-07-2019

Hei! Spørsmålet mitt var om dato i eiendelsregisteret. Vi bestilte henger 26.03.2019 og faktura har fakturadato 26.03.2019. Vi betalte 26.04.2019 og hentet i begynnelsen av mai 2019. I mai ble henger registrert i statensvegvesen også. Kan jeg registrere anskaffelsesdato 01.05.2019 i eiendelsregisteret? Hvis jeg velger mars 2019 for jeg avvik i MVA meldingen (mai/juni). Avvikende dato. Henger var registrert på vårt firma 02.05.2019, deretter hentet vi. Kan jeg se bort fra faktura dato og registrere henger i eiendelsregisteret 01.05.2019. Da slipper jeg å få avvik på MVA melding. På forhånd mange takk for tilbakemelding!

Tautvydas1960 · ‎18-07-2019

Hei! Har ikke hørt noe fra dere. Kan dere være så snille og svare på spørsmålet mitt? 🙂 På forhånd mange takk! 🙂

Tautvydas1960 · ‎12-07-2019

Hei igjen! Da har jeg fått hjelp fra Visma, men de kunne ikke svare meg på et spørsmål. De ba meg å henvende meg her. Vi bestilte henger 26.03.2019 og faktura har fakturadato 26.03.2019. Vi betalte 26.04.2019 og hentet i begynnelsen av mai 2019. I mai ble henger registrert i statensvegvesen også. Kan jeg registrere anskaffelsesdato 01.05.2019 i eiendelsregisteret? Hvis jeg velger mars 2019 for jeg avvik i MVA meldingen (mai/juni). Avvikende dato. Henger var registrert på vårt firma 02.05.2019, deretter hentet vi. Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk! Avventer tilbakemelding. På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎17-06-2019

Hei! Jeg registrerte eiendel og la inn eiendels konto personbiler, traktorer, maskiner og lignende og utførte avskrivning av eiendel. På bilaget avskrivning av eiendel står det: konto 6010 avskrivninger transp.midl. - D konto 1230 - Personbiler, stasjonsvogner - K. Systemet bokførte automatisk på konto 1230. Faktura (henger) er bokført på konto 1249 - andre transportmidler. Skal ikke avskrivning av eiendel gå på konto 1249? Jeg får ikke lov å redigere eiendelskontering. Dette er låst hos meg. Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎11-06-2019

Hei! Vi utførte jobb for utenlandsk firma. Vi skal sende en faktura til Sverige. Jeg lurer på hvordan blir det med MVA. Skal faktura sendes med eller uten mva? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎28-05-2019

Hei! I mars 2019 kjøpte vi ny henger. Beløpet på faktura er pålydende 88 331 NOK: NY HENGER - 63 700 NOK + MVA REG - 1 520 NOK +MVA RABATT - 9 555,20 +MVA UTSTYR - 15 000 +MVA Totalt 70 664,80 +MVA Faktura pålydende 88 331 med mva. Bokføring av kjøpet: Kredit 2400 - leverandør gjeld - 88 331 Nok Debet 1249 andre transportmidler 69 144,80 Nok Debet 2710 inngående mva 17 286,20 Nok Debet 7090 annen kostnad transportmidler 1 520 Nok' Debet 2710 - 380 Nok Jeg skal registrere ny eiendel og trenger hjelp. Jeg går inn på ny eiendel i Visma eAccountig og legger inn anskaffelsesdato 26.03.2019 Anskaffelsesverdi: skal jeg skrive inn hele faktura beløpet 88 331 med mva? Eller skal jeg trekke fra annen kostnad transportmidler? Eiendelskonto: hvilke konto skal jeg velge. Kan jeg velge personbiler, traktorer, maskiner og lignende? Levetid: hvor mange år er det vanlig å velge for henger? 3 eller 5 år? Avskrive til restverdi: Skal jeg skrive inn 0,- her? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎06-05-2019

Hei! Hvilken post skal jeg se i skattemeldingen? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎05-05-2019

Hei! Jeg har et spørsmål angående post 73 netto pensjonsmidler. Skal jeg fylle ut her beløpet av innbetalte obligatorisk tjenestepensjon for 2018 (konto 5950 i regnskapet) ? Eller det har ikke noe med det å gjøre? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎05-05-2019

Hei! Skal kundefakturaer som var ubetalt i 2018, men betalt i 2019 overføres til post 0410? Hos meg kommer automatisk kundefordringer for 2017 og 2018. Kundefordringer for 2017 er betalt i 2018 og kundefordringer for 2018 er betalt i 2019. Dersom ja, skal post 0450 overføres til skjema RF-1217B, utestående fordringer post 43 - skattemessig verdi på fordringer (se næringsoppgave 2 post 0450). Skal jeg fylle ut noe i skjema RF 1217B post 43? Jeg mener skal jeg skrive inn kundefordringer for 2017 og 2018? Trenger hjelp. På forhånd mange takk!

Tautvydas1960 · ‎05-05-2019

Hei igjen! Viser til henvendelse nedenfor. Jeg har funnet ut at jeg kan overstyre skjema RF-1167 under tillegg og fradrag i næringsinntekt post 0611. Under post 0611 står konto 7410 beløp 4 400 NOK. Kan jeg klikke på overstyr og endre til 0,- NOK? På forhånd mange takk for tilbakemelding!

Tautvydas1960 · ‎05-05-2019

Hei! Jobber med årsavslutning 2018. Regnskapsåret er låst og jeg oppdaget feil. Jeg bokførte faktura mot feil konto (7140 - kontingenter, ikke fradrag). Riktig konto fakturaen skulle bokføres mot 7400 - kontingenter, fradragsberett. På grunn av feil bokføring kommer beløpet ( 4 400 NOK) som er bokført mot konto 7140 på post 0611 - ikke fradragsberettigede kontingenter. Hvordan skal jeg løse dette feilen? Kan jeg la det stå som det er nå? Eller blir det stor avvik i regnskapet? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!

Sv: Nytt produkt - konto oppsett

Årsavslutning - periodisering

Nytt produkt - konto oppsett

Sv: Samlet forsikting, hvilke konto?

Samlet forsikting, hvilke konto?

Bokføring av depositum

Sv: Permisjon

Permisjon

Sykepenger

Lønnsart Bonus (gir ikke rett til feriepenger)

Kildeskatt på lønn

Sv: Utbetaling av lønn til utenlands konto

Sv: Utbetaling av lønn til utenlands konto

Sv: Utbetaling av lønn til utenlands konto

Sv: Utbetaling av lønn til utenlands konto

Utbetaling av lønn til utenlands konto

Sv: Leie av leilighet for ansatt

Leie av leilighet for ansatt

Eiendel

Sv: Ny eiendel

Sv: Ny eiendel

Sv: Ny eiendel

Sv: Ny eiendel

Salg av tjenester til utlandet

Ny eiendel

Sv: Årsavslutning - RF-1167 Næringsoppgave 2

RF-1217B

Næringsoppgave 2 for 2018

Sv: Årsavslutning - RF-1167 Næringsoppgave 2

Årsavslutning - RF-1167 Næringsoppgave 2

Visma Community

Do you need help?

About Visma