Hei, Børre!
Om faktura fra leverandør er på en høyere saldo enn du skulle betale, kan du opprette en kreditnota som du kjeder mot faktura, eller registrerer betaling mot.
NB! Om du fører en dobbelt betaling/tilbakebetaling mot resultatkonto 7XXX så vill dette gjøre en endring på resultatet ditt, og skal kun føres om original faktura har for høy saldo, eller om noe av beløpet ble kreditert.
Les mer her
Er faktura på riktig saldo, men du betalte for mye så skal i hovedsak dette registreres som en overbetaling til leverandør, deretter en tilbakebetaling fra leverandør.
Dette gjøres ved å velge bilagtype: annen innbetaling/utbetaling og betaling til leverandør/fra leverandør i kasse og bank.
Når man har to åpne poster, en innbetaling og en utbetaling så kan disse kjedes sammen ved å gå til kjøp - Leverandørfaktura - ubetalte leverandørfaktura og deretter finne post uten faktura nummer og velge handling - kjede.
Les mer her
Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen
Isabell Rong Visma Visma eAccounting AS
... View more