Hei, Magdalena    Om man har registrert en betaling mot feil kunde/leverandør er det beste å gå til kasse og bank - Periodens transaksjoner, finne tilhørende transaksjon, deretter trykke på denne og velge angre avstemming. Da angrer man føringen slik at man kan avstemme transaksjon på nytt.    Om man ikke får angret avstemming anbefaler vi å kontakte support på telefon 45506150 slik at en konsulent kan finne en bra løsning for problemstillingen din.    Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Senior Customer success Agent ... View more

Hei,    Så flott å høre. 😊   Om det er betalt for mye så kan du bokføre det ved å først velge Lønnsslipp som skal betales, deretter velge ny transaksjon nede i høyre hjørnet, og gå videre ved å bokføre ørene mot øre differanse slik:  Bilagstype : annen utbetaling  Kostnadstype : Fri føring  Før mot konto 7395 øreavrunding    Om det er betalt for lite, velger du først lønnsutbetaling, deretter trykker på ny transaksjon for saldoen som står igjen og velger:  Bilagstype: annen innbetaling  kostnadstype: Fri føring  Før mot konto 7395 Øreavrunding    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning. 😊   Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Senior customer success consultant    ... View more

Hei, Dag    Det skal være mulig å importere CSV fil, selv fra Google Sheet.  Om du ikke kan importere filen, kan det være noen formateringer i kolonner som ikke er lesbare for programmet, og vi ser gjerne på denne filen for deg.    Kan du sende oss filen i en epost så kan vi se om vi kan endre på denne for deg?  E-post:  support@eaccounting.no     Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Senior customer success consultant ... View more

Hei, Bastian    Når man ikke har bankintegrasjon kan man velge handling - registrere betaling på faktura og lønnsslipp. Har man derimot bankintegrasjon må man avstemme banktransaksjonen i kasse og bank.    Om man har utført betalingen etter bankintegrasjon ble aktivert, så kommer denne transaksjonen i kasse og bank, selv om betalingen ble gjort manuelt i bank.  Man trenger her kun å avstemme transaksjon slik:  For Leverandørfaktura:  Bilagstype: Betaling av Leverandørfaktura  For lønnsslipp:  Bilagstype - Lønnsutbetaling   Om disse betalingene ble utført før bankintegrasjonen ble aktivert på konto, så kan man opprette transaksjonen i kasse og bank, og avstemme denne.  Man kan også importere kontoutskrift fra bank i CSV fil.  Les mer her.    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning.  Dette hjelper både oss og andre brukere i Community. 😊   Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Senior customer success consultant ... View more

Hei, Børre!    Om faktura fra leverandør er på en høyere saldo enn du skulle betale, kan du opprette en kreditnota som du kjeder mot faktura, eller registrerer betaling mot.  NB! Om du fører en dobbelt betaling/tilbakebetaling mot resultatkonto 7XXX så vill dette gjøre en endring på resultatet ditt, og skal kun føres om original faktura har for høy saldo, eller om noe av beløpet ble kreditert.  Les mer her    Er faktura på riktig saldo, men du betalte for mye så skal i hovedsak dette registreres som en overbetaling til leverandør, deretter en tilbakebetaling fra leverandør.  Dette gjøres ved å velge bilagtype: annen innbetaling/utbetaling og betaling til leverandør/fra leverandør i kasse og bank.  Når man har to åpne poster, en innbetaling og en utbetaling så kan disse kjedes sammen ved å gå til kjøp - Leverandørfaktura - ubetalte leverandørfaktura og deretter finne post uten faktura nummer og velge handling - kjede.    Les mer her    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning  🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂 Med vennlig hilsen Isabell Rong Visma Visma eAccounting AS ... View more

Hei, Morten!    Bare hyggelig    Det vill nok være en overgang med dette, da gamle metoden ikke vill fungere med bankintegrasjon.    Om man skal føre selve lønnsbilagene eksl utbetaling av lønn, så kan man gjøre dette via manuelt bilag, Deretter føre selve utbetalingen av lønn igjennom kasse og bank som Bilagstype : annen utbetaling og friføring, og deretter føre det mot skyldig lønn.    Man kan også på denne metoden føre hele lønnsbilaget gjennom kasse og bank, ved å føre inn alle kontier og kostnader for lønn.    Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Support Consultant ... View more

Hei, Michelle!    Om betalingen til Leverandørfaktura er delbetalt med 1900 og 1920, deretter 1900 til gjeld til eier, Er vi litt usikker på hvilken banktransaksjon som gjenstår å avstemme og på hvilken konto denne står.    Denne saken skulle vi ha gjerne sett litt nærmere på. Har du mulighet til å ringe inn til support på tlf 45506150 så kan vi se litt på denne saken sammen med deg?    Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Support Consultant ... View more

Hei, Morten!    Når man har aktivert bankintegrasjon på driftskonto så vill ikke denne være mulig å avstemme direkte via faktura.  Dette må da gjøres via Kasse og bank for å forhindre dobbeltføringer i fremtiden.    For å registrere disse leverandørfakturaene som betalt, gjør følgende;    1. Gå til Kasse og Bank og opprett en Ny transaksjon på driftskonto, og før inn riktig dato for betaling og beløp. (Dato må være før bankintegrasjon ble aktivert.)  Deretter trykk Lagre.  NB! Om Leverandørfaktura er i valuta, må man også huke av for utenlandsk betaling og riktig saldo for valuta.    2. Trykk Avstem på Banktransaksjonen du nettopp opprettet, og denne kan nå føres mot riktig leverandørfaktura. Dette gjøres ved å velge Bilagstrype ; Betaling av Leverandørfaktura, og så velge leverandørfaktura fra listen, slik;      Håper dette var til hjelp.    Ha en super dag videre!    Med vennlig hilsen : Isabell Rong | Support Consultant ... View more

Hei,    Er det slik at en kreditnota som er tilbakebetalt, er feilaktig kjedet mot en ubetalt leverandørfaktura?  Slik at du nå står med en banktransaksjon som du ikke da får kjedet?    Det er litt vanskelig å beskrive hva man skal gjøre i dette tilfelle om vi ikke ser programmet ditt, men om det er slik, så vill vi anbefale å gjøre følgende;    Om leverandørfaktura beløpet er høyere enn kreditnota, krediter resterende beløp, slik at du nuller ut denne fakturaen.  Opprett en ny Kredinota som er lik den orginale kreditnota og avstem banktransaksjonen i kasse og bank mot denne.  Opprett Leverandørfaktura som ikke enda er betalt på nytt, slik at den står som ubetalt    Om det ikke er slik situasjonen er, ta gjerne kontakt med oss via Teknisk support på tlf 45506150 mellom 09.00 - 15.00 slik at en konsulent kan se på saken sammen med deg.      ... View more

Hei,    Om inngående saldo stemmer, men utgående saldo har en differanse på 2000 så kan man sjekke i hovedboken, måned for måned og manuelt avstemme konto.    Om det finnes en differanse mellom saldo som er oppført i Visma eAccounting og Banken, så vill det være et bilag eller fler som utgjør denne differansen.    For å finne differansen, gjør slik;    Gå til Rapporter - Hovedbok  Skriv ut hovedboksrapport for konto 1920 for Januar  Sjekk føringer som er gjort i denne perioden.  Gjenta steg 1-3 med de gjenstående månedene til du finner avviket.  Håper dette var til hjelp.    Ha en fin dag videre! Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,    For perioden man ikke er mva-pliktig så skal man ikke innrapportere mva-melding til Altinn. Man kan søke om refusjon, men dette er nødt til å gjøres manuelt.  Trykk her for den offisielle søknaden.    Mva rapporter skal bare sendes til Altinn fra den terminen man er registrert.  Trykk her for Altinn offisielle veiledning    Ha en fin dag videre! Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,    Det kan man, avhengig av hvilke innstillinger man har oppført så vill fremgangsmetoden variere.  Jeg har dessverre ikke nok informasjon til å veilede deg til en god løsning, og anbefaler av den grunn til å ta kontakt med vår support avdeling via telefon 45506150.    Ha en fin dag videre!    Mvh.  Isabell Rong  Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei, Sigmund!    En kundegruppe kan inneholde opptil 50 kunder. Vi har dessverre ikke støtte for kundegrupper med 600 kunder.    Om man går til Innstillinger - kundegrupper - rediger så har man mulighet til å legge til kunder til kundegruppe, og er en litt lettere metode å gjøre dette på.    Man kan eksportere kunderegistre uavhengig av kundegrupper, ved å la være å huke av for kundegruppe.    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta som løsning"    ... View more

Hei, Åse!    Når du registrerer innbetalingen eller den kommer inn via bankintegrasjon. Så registrerer du differansen mot konto for gebyr, enten ved å legge gebyr til på selve bankhendelsen eller ved å velge ny hendelse i avstemmingsmenyen - øvrig innskudd - egen kontering - velge konto for gebyr. Legger ved en artikkel som går litt mer i dybden her.  https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Bokfore-betaling-fratrukket-gebyr/ta-p...   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning ... View more

Hei, Klaus!    Beklager sen tilbakemelding.    Kommentar som blir lagt inn i Visma scanner app vill ikke bli overført til Beskrivelsesfeltet eller kvitteringsreferanse ved kobling av bildevedlegget.    Kommentarfunksjonen er ment som et internt notat som brukes i hovedsak i bildearkiv i Visma scanner app.    Om dette er en ytterlig funksjon som er ønskelig i programmet så råder jeg til å legge ut en post i vår idèbank slik at andre kan stemme frem dette forslaget.  Trykk her for Visma eAccounting idèbank.  ... View more

Hei, Petter!    Beklager sen tilbakemelding.    Visma eAccounting fungerer slik at man må kontinuerlig sende inn mva rapport for hver termin.    Forsøk å gjør slik;  Angre mva melding for Mars - April 2019  Opprett ny mva melding for Januar - Februar 2019  Opprett Mva melding for Mars - April 2019 på nytt.   ... View more

Hei, Andre!    Beklager sen tilbakemelding.    Når det kommer til selve føringen i skatteskjema så anbefaler vi å følge de offisielle rettledningene skatteetaten har publisert. (se vedlegg)   Ellers kan man forhøre seg med skatteetaten om utfylling av skatteskjema RF-1028  Trykk her for å komme i kontakt med skatteetaten.    ... View more

Hei!    Beklager sen tilbakemelding.    Udisponert resultat skyldes som oftest en feilføring i bokføring av årets resultat i foregående regnskapsår.  Dette kan man sjekke ved å gå til 2017, resultatrapport - årets resultat og Bilagoversikt - Bilaget "Bokføring av årets resultat", og se til at beløpet samsvarer.    Om Bilaget og årets resultat ikke samsvarer, vill avviket bli tatt videre til neste regnskapsår.    Om du ikke finner en feil i bokføringen av årets resultat, vennligst ta kontakt med Visma eAccounting support via tlf 45506150.  ... View more

Hei, Mona!    Beklager sen tilbakemelding.    Vi har to ulike metoder for å føre manuell reskontroføring i Visma eAccounting.    1. Manuell reskontroført faktura Ved denne funksjonen kan man registrere faktura fra et annet system enten man har  tidligere kunde- eller leverandørfakturaer som skal registreres, eller ønsker å føre manuelle bilag på kunde/leverandør-reskontro.  Denne framgangsmåten kan også benyttes ved registrering av Inngående balanse, om dere benytter funksjonen å legge inn Inngående balanse under Innstillinger - Regnskapsår og IB. Så er det slik at du bruker 1509/2409 som balansekonto for reskontroføringer, da skal man "splitte" de verdiene du har lagt inn på 1509/2409 Trykk her for guide.    2. Registrere underbetaling/ overbetaling. Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura. Funksjonen vil allerede være satt opp for deg som kunde. NB! Man kan ikke føre direkte mot reskontro om man ikke har noen av disse balansekontoene som motkonto;   Trykk her for guide    Andre former for reskontroføring er det per dags dato ikke støtte for, men vi setter pris på alle tilbakemeldinger og ønske om forbedringer.  Trykk her for å gi et innspill om ønsket funksjonalitet.    ... View more

Hei, Svein-Ole!    Beklager for sen tilbakemelding.    Denne faktura kan man etter registrere om ønskelig.  Om man etter registrerer en faktura med mva, så vill dette medføre seg et avvik på mva-rapport med "avvikende dato", dvs at man må korrigere ved å  bokføre MVA-oppgaven fra 1 termin 2018 på nytt.  Det vi gjør da er å gå tilbake til listen over alle mva-meldinger, velger den siste oppgaven og trykker på  Handling - Angre.  (NB! Dette må gjøres for hver enkelt oppgave, til dere har angret den oppgaven dere ønsker å korrigere.)   Nå kan dere se at   Status   er gått fra Normal til Angret. Da er det å opprette mva-meldingen på nytt, og det etterregistrerte bilaget vil være med i oppgaven. Det vil være mulig å bokføre meldingen uten å sende den til Altinn, om man allerede har innrapportert den etterregistrerte momsen.   Når man har bokført 1 termin 2018, kan man på nytt bokføre mva terminene som er angret.    Håper dette var til hjelp. Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more