Flere har utlønning den 25. i måneden, og  betaler reise og hotell selv med kredittkort som f.eks forfaller den 15.  Etter å ha betalt hotell og flyreise, skanner man kvittering i appen.  Datoen for overnattingen eller flyreisen fanges opp og er f. eks i desember.  Kostnadskravet, i sin helhet, blir godkjent av leder i god tid før utlønning den 25. november. Noen av kvitteringene har dato i november og noen i desember.  Kun de med dato i november blir utbetalt. Utbetaling bør følge dato for godkjenning, ikke dato på det enkelte bilag. Vi har litt support på dette, og det er forvirrende for både ansatte og admin. at ikke totaltbeløpet på kostnadskravet blir utbetalt. Det er kjedelig at den ansatte, som har betalt både flyreise og noen ganger hotell på forskudd, ikke får det ubetalt ved første utlønning etter at kostnadskravet er godkjent. ... View more

Det er ikke mulig å bruke flyt basert på kostnadsbærer for fravær og timelister pr. i dag. Kun kostnadskrav/expense har i dag denne muligheten. Det som er frustrerende er at det er fullt mulig å lage flyt for fravær og timeliste basert på f. eks. avdeling, og man kan til og med simulere flyten uten at det kommer feilmelding. Når man aktivererer flyten blir alt blokkert, fordi avdeling fra ansatt ikke følger med på fraværstransaksjoner.  Når det gjelder timetransaksjoner er det fullt mulig å legge til avdeling, men den blir allikevel ikke brukt ifb. med godkjenningsflyt. Dette kan enkelt løses ved at avdeling fra Employee følger med på alle transaksjoner. Alternativt burde det gis en feilmelding når man simulerer en flyt basert på kostnadsbærer.  Det er unødvendig at både kunder og partnere skal bruke tid på å lage flyter, som aldri vil fungere. ... View more

Ønsker å kunne sette en makspris på utleggstype. F. eks 135 i makspris ved refusjon av overtidsmat, eller 500 i makspris refusjon bredbånd. Har den ansatte et utlegg som er lavere, så skal lavere pris benyttes.   Vi har mulighet til å sette opp fastpris på en utleggstype, men da får man fastprisen på f.eks 135 selvom man har en kvittering på kr. 100 ... View more

Det opprettes mange utleggstyper for transport, tog, buss,ferge, fly osv.  Tror de fleste kunder klarer seg med èn for transportkostander. Hvis man benytter expense mot payroll, så ser man lønnsarten de er knyttet mot, men ikke kontoen.  Den må vi kunne se i expense. I tillegg er det satt opp egen lønnsart for utlegg fra utlandet.  Det er vel strengt tatt kun nødvendig hvis det er snakk om transportkostnader, kontorutstyr og evt. andre utlegg der man ønsker føring mot egen konto, for å kunne få mva. fradraget. ... View more

Er en del kunder som  importerer SIE fil til Global fra Payroll.  Det er da  en del utlegg i fila, som det skal være mva fradrag på, men forretningslogikken fungerer ikke ved SIE import, slik at mva koden ikke blir hentet inn.  Det er tungvint og unødvendigå måtte taste inn kontonumrene manuelt, for at mva koden skal bli hentet.  Ønsker oss valg ved SIE import, slik det er ved vanlig bunt import under sekjsonen Behandling: bla. om jeg skal bruke mva fra filen eller fra konto i Global ... View more