Ja altså det skjønner jeg også nå. Men ikke noe grunn til at du skal behandle meg som en idiot bare for at jeg ikke forsto det til å begynne med. Du kunne heller bare ha hjulpet meg med det jeg lurte på, feks foreslått den løsningen jeg foreslo nå. Når man faktisk ikke er regnskapsfører så vil man bare ha en bekreftelse på at det man gjør er ok og lovlig, fra en som kan det. Ikke et du skulle aldri ha gjort det fra starten av, det va så domt av deg å gjøre svar.   ... View more

Hvorfor kan jeg ikke bare betale ut regressfakturaen som en vanlig levrandørfaktura? Å fakturere kunden på nytt og fortelle situasjon og merke den nye faktruaen som betalt med betalingen jeg allerede har fått fra ham. ... View more

Ja det  ble ført mot den solgte fakturaen. Innbetaling fra kunde førte jeg på kundereskonto. Men på lenken på regressfakturan sto det følgende :  I det man selger en faktura til Aprila, oppretter regnskapssystemet et oppgjørsbilag med den datoen de tenker at pengene vil være på konto. Hvis en solgt faktura krediteres, vil det i regnskapet bli seende ut som om din bedrift forventer et krav fra Aprila om tilbakebetaling. Ved kreditering av faktura etter at man har mottatt betaling fra Aprila, matcher man kreditnotaen mot regressfakturaen du mottar av Aprila. Differansen her må føres på konto 7770 (finansielle kostnader) . Men nå er det litt for sent å si at det ikke var en grunn til å kredittere nå er dette gjort. Å det får jeg ikke forandret. ... View more

Solgte en faktura til Aprila, fikk betalt alt ble bokført og ok. Så betalt plutselig kunden fakturen direkte til oss. Aprila opprettet da regressfaktura. Denne skulle etter malen bokføres på følgende vis. At jeg krediterte fakturaen til kunden og førte regressen mot kredittnotaen. Men det som skjedde da jeg opprettet kredittnota var at det virker som om den kjedet seg med den opprinnelige fakturaen? Kredittnotaen kommer vertfall ikke opp der den bruker å legge seg. Hva gjør jeg når?   ... View more