Som partner har jag och mina kollegor noterat att många kunder efterfrågar möjligheten att skicka räntefakturor där förseningsavgiften beräknas i samma valuta som valutan på den ursprungliga kundfakturan. I fönstret Räntehantering (AR204500) vore det önskvärt att inställningen Basvaluta kan styra detta. Önskad lösning: Om kryssrutan Basvaluta inte är markerad, ska förseningsavgiften debiteras i det förfallna dokumentets valuta. Nuvarande problem: Trots att Basvaluta inte är markerad, blir avgiftsbeloppet detsamma för alla kunder – oavsett om de faktureras i SEK eller EUR. Exempelvis: Om förseningsavgiften är inställd på 100 i fältet Avgiftsbelopp, blir avgiften 100 SEK för en kund som faktureras i SEK – men även 100 EUR för en kund som faktureras i EUR.  Befintlig workaround & dess begränsningar: En lösning som fungerar i vissa fall är att ha olika ränteberäkningar och olika kontoutdragsintervall för kunder som faktureras i basvaluta respektive utländskvaluta. Denna lösning är dock inte hållbar i de fall där det finns kunder i systemet som faktureras i olika valutor, t.ex. att samma kund ibland faktureras i EUR och ibland i SEK. ... Meer weergeven