Du känner väl till att det finns ett API för Visma.net ERP som möjliggör integration med andra lösningar? Detta utvecklas kontinuerligt.   Kontakta gärna i första hand din partner för att undersöka integrationsmöjligheterna närmare. Kanske finns det redan en färdig integration eller kanske har du kontakt med någon som kan bygga integrationen.     Befintliga integrationslösningar Visma.net API endpoints ... View more

Hej, Här kommer utbildningsmaterial gällande hantering av SIE-filer i Visma.net Financials för import och export av redovisningsdata. Utbildningsmaterialet hittar du här (öppnas som egen PDF) ... View more

Hej, Här kommer utbildningmaterial som beskriver hur du kan använda dig av LB-rutinen och Bg Max i Visma.net Financials med hjälp av Visma.net AutoPay. Om det är möjligt så bör du i första hand använda de direktkopplingar till bankerna som stöds via AutoPay (Per idag: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB). För direktkoppling finns annat utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet om LB-rutinen hittar du här (öppnas som egen PDF) ... View more

Hej! Här kommer utbildningsmaterial som beskriver hur Du använder Visma.net AutoPay i kombination med Visma.net Financials. Utbildningsmaterialet hittar du här (öppnas som egen PDF) ... View more

Hej!  Här kommer utbildningsmaterial som beskriver hur du gör en bankavstämning i Bank/likvidhantering i Visma.net Financials. Utbildningsmaterialet hittar du här (öppnas som PDF) ... View more

Med version 6.11 av Visma.net Financials kan du få systemstöd för att dra ännu bättre nytta av AutoInvoice och porto-optimeringen för din kundfakturering. 1. Ha komplett kundregister - varningar i kundkortet 2. Få överblick över saknad kunddata - förfrågan 3. Få AutoInvoice för nya kunder med automatik - inställning i kundklass 4. Ändra utskrifts- och e-postalternativ - möjlig inställning på frisläppt kundfaktura 5. Bifoga bilagor till AutoInvoice - generell inställning och nu möjligt även i Logistik   1. Ha komplett kundregister - varningar i kundkortet Nu kan du få en varning (gul symbol med utropstecken) om det saknas viktiga uppgifter för AutoInvoice på kundkortet. Detta påverkar direkt dina kostnader och effektivitet genom porto-optimeringen via AutoInvoice som försöker att sända i följande format och ordning beroende på vilka uppgifter som finns: 1. E-faktura (XML) 2. E-post 3. Brev Öppna landregistret och välj exempelvis Sverige som land. Nu finns möjlighet att välja vilka varningar som ska visas. Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Länder/kommuner/postnummer På kundkortet ser varningarna ut på följande sätt: Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder Sedan tidigare finns motsvarande inställning för validering för Momsregistreringsnr och Organisationsnr under kundklasser. Ekonomi - Kundreskontra - Inställningar - Inställningar - Kundklasser På kundkortet ser varningarna ut på följande sätt: Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder   2. Få överblick över saknad kunddata - förfrågan Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Kundlista 1. Öppna förfrågan Kundlista 2. Välj Kundklass - Land - Kryssa i AutoInvoice-validering (B2B) 3. Se gula symboler/varningar för saknad data i kundregistret 4. Uppdatera data i kundregistret för respektive kund   3. Få AutoInvoice för nya kunder med automatik - inställning i kundklass Den mest effektiva processen för kundfakturering är att använda AutoInvoice. På kundkortet behöver inställningen Skicka fakturor till AutoInvoice vara aktiv. Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder Tidigare fick man manuellt ställa in detta på nya kunder. Nu finns en inställning på kundklass som gör att nya kunder med automatik får inställningen för AutoInvoice om detta är inställt. Ekonomi - Kundreskontra - Inställningar - Inställningar - Kundklasser   4. Ändra utskrifts- och e-postalternativ - möjlig inställning på frisläppt kundfaktura Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Registrering - Kundfaktura Nu är det möjligt att ändra inställningar för utskrift- och e-postalternativ även för frisläppta fakturor (dock ej stängda/betalda fakturor). Kryssrutorna Skriv ej ut , Sänd ej e-post och Skicka till AutoInvoice är aktiva.   5. Bifoga bilagor till AutoInvoice - generell inställning och nu möjligt även i Logistik Nu finns en generell inställning Markera bilagor som ska skickas till AutoInvoice automatiskt för att inte behöva ställa in detta manuellt för varje enskild faktura med bilaga. Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar för AutoInvoice     Nu är det även möjligt att via Logistik på kundfakturor ställa in så att bilagor skickas med till AutoInvoice. Logistik - Order - Arbetsyta - Registrering - Fakturor ... View more

Om du arbetar med inköp av stora volymer som är knutna till avtal om leverans av bestämda volymer och priser, så kan du från version 6.11 av Visma.net Financials i Logistik arbeta med avrop. Här beskrivs hur du går tillväga.  1. Aktivera tjänsten Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar - Licenshantering - Aktivera/inaktivera funktioner   2. Ställ eventuellt in egen nummerserie Logistik - Inköp - Inställningar - Inställningar inköpsorder Som standard ligger samma nummerserie som för normala inköpsorder.   3. Registrera avropsordern Logistik - Inköp - Arbetsyta - Registrering - Inköpsorder Registrera inköpsordern med typen Blankett (Avrop) och Spara .   4. Registrera normal inköpsorder på avrop Logistik - Inköp - Arbetsyta - Registrering - Inköpsorder - Använd Typ=Normal - Välj leverantör - Klicka på knappen Lägg till standard orderrad - Systemet öppnar nytt fönster - Välj Typ=Blankett (Avrop)  - Välj Ordernr. - Kryssa för rad med artiklar som du vill köpa - Klicka på knappen Spara   Ändra antal i kolumnen Orderantal beroende på hur många artiklar du vill köpa. Ta bort Parkera och Spara inköpsordern. 5. Kontrollera antal kvarvarande på avrop Logistik - Inköp - Arbetsyta - Registrering - Inköpsorder   Efter inleverans av den normala inköpsordern kan du gå in och kontrollera status på avropsordern igen. I kolumnen Antal vid inleverans syns hur många artiklar som inlevererats på avropsordern.  I detta exempel med artikel 50 så var orderantal 20 st på avropsordern och 11 st har inlevererats. Det återstår alltså 9 st.  När samtliga artiklar på Avropsordern blivit inlevererade så får den status Stängd .   ... View more

Version 6.11 av Visma.net Financials innehåller förbättringar gällande hanteringen av leverantörsfakturor. Här kommer några tips om användningen!  1. Se leverantörsfakturabilden under registrering Använd de två nya knapparna uppe till höger i Leverantörsfaktura. Ekonomi - Leverantörsfaktura - Arbetsyta - Registrering - Leverantörsfaktura       Knappen Visa filer innebär att den faktiska fakturabilden nu visas i samma registreringsfönster. Du behöver inte längre två skärmar för att effektivt kunna läsa av fakturan och om det behövs ändra konton och kod-delar.  Knappen Helskärm innebär att menyerna döljs och du ser kontering och fakturan på ett tydligare sätt.   2. Uppdatera leverantörsdata via Fakturainkorgen   Ibland ändras uppgifter för leverantörer och det är inte så lätt att alltid uppfatta när någon uppgift behöver uppdateras i leverantörsregistret.  Ställ in i inställningar för Leverantörsreskontra vilken typ av validering och uppdatering du önskar. Ekonomi - Leverantörsreskontra - Inställningar - Leverantörsreskontra     När leverantörsfaktura kommer till fakturainkorgen så sker en validering och det visas en varning (gul symbol med utropstecken) om uppgifterna i inkommande data skiljer sig från det som finns i leverantörsregistret.  Klicka på knappen Uppdatera leverantör så öppnas ett fönster där du kan se vilken data som finns på leverantören sedan tidigare och vilken ny data som nu finns. Klicka Ja för att uppdatera data i leverantörsregistret. Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Rutiner - Dagligen - Fakturainkorg Knappen Ignorera leverantörsuppdatering innebär att uppgifterna inte uppdateras för leverantören och i leverantörskortet kryssas Validera inte när fakturor importeras i.    Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Leverantörer   3. Ta fram den dolda kolumnen Statusorsak i Fakturainkorgen Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Rutiner - Dagligen - Fakturainkorg   I kolumnen Statusorsak visas en beskrivning till varför leverantörsfakturan fått status Fel eller Blockerad , så att du kan åtgärda detta snabbt.   ... View more

Med version 6.11 av Visma.net Financials så har orderregistreringen i Logistik blivit mer flexibel och effektiv. På dokument som ännu ej är slutförda kan du infoga rader där du vill och ändra ordning på tidigare registrerade rader.     Registreringsfönster som berörs: Försäljningsorder Logistik - Order - Arbetsyta - Registrering - Försäljningsorder Fakturor Logistik - Order - Arbetsyta - Registrering - Fakturor Inköpsorder     Logistik - Inköp - Arbetsyta - Registrering - Inköpsorder Inleveranser Logistik - Inköp - Arbetsyta - Registrering - Inleveranser   Infoga rader   1) Markera en rad och högerklicka 2) Klicka på Infoga rad (+)       3) Raden infogas ovanför den markerade raden 4) Registrera och Spara   Ändra ordning och flytta på rader   1) Markera raden du vill flytta 2) Dra raden till den position du vill ha (drag and drop)    3) Raden placeras ovanför raden där du släppte den  Notera att det finns en kolumn för Radnr. som systemet automatiskt numrerar. I kolumnen Sorteringsordning så sätts numreringen beroende på ordning på raderna. När rader infogas eller flyttas så ändras alltså numret i kolumnen Sorteringsordning men inte i kolumnen Radnr.  Utskrifter, som t ex Orderbekräftelse, reflekterar den ordning som syns på skärmen efter ändringar.   ... View more

I Visma.net Financials finns möjlighet att låta systemet beräkna provision. Det sker ingen bokföring vid beräkningen men det är ett bra hjälpmedel och underlag för vidare löneutbetalning och bokföring. Aktivera funktionen provision Se till att aktivera funktionen Provision under Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Licenshantering - Aktivera/inaktivera funktioner - Provision .   Registrera säljare Skapa Säljare under Kundreskontra - Inställningar - Underhåll - Säljare .  Lägg till ett Säljare ID (exempelvis 200). Lägg till Standardprovision och/eller rader med provision per kund. Spara.   Under fliken Provisionshistorik finns en översikt med data för alla provisionsperioder med säljaren. Du kan koppla Säljare till Anställd under Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Standardinställningar - Anställda .   Inställningar Kundreskontra Kundreskontra - Inställningar - Kundreskontra Ställ in om provision ska beräknas Månadsvis , Kvartalsvis , Årsvis eller På redovisningsperiod . Som Provisionsmetod väljer du Faktura eller Betalning . Antingen sker provisionsberäkningen alltså vid fakturering eller när betalning av fakturan skett och fakturan får status Stängd.   Koppla Säljare till Kund och Faktura Du kan också i kundkortet koppla Säljare till en Kund . Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder - Säljare Välj en Standard säljare om det finns flera Säljare knutna till kunden. När du registrerar Kundfaktura måste det finnas en Säljare i fliken Provision säljare. Om standard säljare är knuten till kunden så kommer detta med automatik. Välj annars Säljare från listan. Kundreskontra - Arbetsyta - Registrering - Kundfaktura . På raden på kundfakturan är Provisionsberättigande ikryssad och Säljare ID synligt. Provision i Logistik Ange på artikel om den ska utgöra Underlag för provision . Logistik - Lager - Arbetsyta - Underhåll - Lagerförda artiklar .   På försäljningsorderraden är Provisionsberättigande ikryssad och Säljare vald. I fliken Provision på försäljningsorder syns provisionsdetaljerna.   Beräkna provision Beräkna provision under Kundreskontra - Rutiner - Avslut - Beräkna provision . För att kunna utföra beräkningen måste tidigare provisionsperioder vara stängda. Kundreskontra - Rutiner - Avslut - Stäng provisionsperiod .   Förfrågan Använd förfrågan Provisionsöversikt och exportera eventuellt till Excel för att få alla detaljer för provisionen. Kundreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Provisionsöversikt . ... View more

Från version 6.10 av Visma.net Financials finns en mer effektiv process för olika typer av återbetalningar till kunder. Nu går det att använda Visma.net AutoPay på liknande sätt som gällande leverantörsbetalningar.  Det kan vara aktuellt om kreditfakturor ska återbetalas till kund eller om det kommit dubbelbetalningar eller andra felaktiga inbetalningar. Kontakta gärna din partner om du behöver hjälp med konfigurationen. Här kan du läsa mer om kundåterbetalningar (öppnas som egen PDF) ... View more

Hej Här kommer utbildningsmaterial för funktionsområdet Anläggningsregister i Visma.net Financials. Utbildningsmaterial Anläggningsregister (öppnas som pdf) ... View more

Med version 6.10 av Visma.net Financials finns förbättrade möjligheter att få kontroll och överblick över status på dina fakturor som skickats till AutoInvoice.  Öppna förfrågan Kundreskontra översikt i kundreskontra och kryssa i rutan Visa detaljer samt därefter den nya rutan Visa dokument som skickats till AutoInvoice . I huvudet visas nu antal rader som visas enligt filtret. Nya kolumner är tillagda: - AutoInvoice ID som är dold som standard - Skickad den visar sändningsdatum - Filer innehåller eventuella bilagor Det finns även ett flertal andra kolumner som visar exempelvis eventuella felmeddelanden och annan viktig AutoInvoice information. Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Kundreskontra översikt Notera även att inställningarna för AutoInvoice som tidigare låg som en egen flik i Företagsgrenar nu ligger separat i menyn Standardinställningar . Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar för AutoInvoice ... View more

Från version 6.10 av Visma.net Financials så kan du kopiera en befintlig försäljningsorder i Logistik och sedan ändra kund på den ordern. Detta effektiviserar processen med att arbeta med registrering av försäljningsorder. Det fungerar för de olika ordertyperna, alltså även för offert. Det fungerar också om du klistrar in data från en förberedd mall för försäljningsorder.   Kopiera försäljningsorder 1) Öppna en försäljningsorder 2) Klicka på knappen Urklipp och Kopiera 3) Klicka på knappen Lägg till ny post (+) 4) Klicka på knappen Urklipp och Klistra in 5) Byt Kund och arbeta vidare med ordern   Använd mall för försäljningsorder 1) Klicka på knappen Lägg till ny post (+) 2) Klicka på knappen Urklipp och Klistra in från [Mall] 3) Byt Kund och arbeta vidare med ordern   Logistik - Order - Arbetsyta - Registrering - Försäljningsorder   ... View more

Det finns flera fördelar med att styra fakturahanteringen mot e-faktura.    - Säkrare betalning i rätt tid på grund av säkrare adressering till rätt mottagare    - E-fakturor har en positiv miljöpåverkan    - Snabbare led-tider    - Lägre kostnader med porto-optimering    - Hantering av utskrifter, kuvertering och frankering försvinner    - Ditt manuella arbete minskar när fakturor tas emot och betalas Genom porto-optimeringen via AutoInvoice så används den metod som är möjlig och mest kostnadseffektiv:    1. E-faktura i XML-format     2. E-post med bifogad PDF    3. Brev Du kan som användare i Visma.net Financials direkt påverka detta genom att se till att dina register är uppdaterade med rätt uppgifter.   Kunder    - Kryssa i Skicka fakturor till AutoInvoice på kundkortet    - Utöka ditt nätverk med anslutningar i InExchange Network    - Se till att ha fullständiga faktureringsadressdetaljer på kundkortet i Visma.net Financials.  Saknas exempelvis postnummer så uppstår fel      - Se till att ha e-post registrerat. Detta möjliggör att e-post kan skickas i stället för brev om e-faktura inte är möjligt    - Fyll i Organisationsnummer  och Momsregistreringsnr i rätt format i fliken Leveransadress    - Fyll i GLN-nummer i fliken Platser Tänk på att:    - Tjänsten sätter automatiskt kryss för Skicka faktura via AutoInvoice när du sparar en kund som har Momsregistreringsnr ifyllt om det kan hittas i adressboken för fakturaväxeln. Övriga alternativ avmarkeras automatiskt    - Formatet kräver att Antal , Beskrivning och Belopp efter rabatter finns på kundfakturan. Rena textrader fungerar inte. Artikelnummer är inte obligatoriskt    - XML-formatet kräver att priser är Netto (utan moms) på raderna    - E-fakturor stöttas för B2B (till företag) Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder       Leverantörer    - Ställ in hur leverantörsfakturorna från Fakturainkorgen ska behandlas         - Parkera - Fakturan kommer till fönstret Leverantörsfaktura med status Parkerad . Konto och kod-del kan ändras         - Frisläpp - Fakturan blir frisläppt         - Skicka för godkännande - Fakturan går till Approval för godkännandeprocess         - Exkludera från processen - Bluffakturor och andra fakturor som inte ska processeras i systemet. Du kan även använda knappen Radera i Fakturainkorgen men förlorar då historiken      Inställningen kan göras i inställningar för Leverantörsreskontra , på Leverantörsklasser , på Leverantörer och i Fakturainkorgen . Sätt upp regler för mest effektiv hantering    - Kryssa i Matcha lagervara under fakturaimport på leverantörskortet för att få kontering från Lagerförda artiklar och i andra hand från Leverantörer    - Fyll i Organisationsnummer utan bindestreck samt Momsregistreringsnr under fliken Inköpsinställningar på leverantörskortet  Ekonomi - Leverantörsreskontra - Inställningar - Inställningar - Leverantörsreskontra Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Leverantörer   Tänk på att:    - Om du får ej lagerförd artikel A-D på leverantörsfaktura som kommer via Fakturainkorgen , radera alltid denna artikel innan du frisläpper fakturan    - Om du får fakturor gällande Logistik till Fakturainkorgen , så koppla dessa mot inleveranser och skriv in rätt pris enligt fakturan    - Om Finansbolag är inblandat så anger du leverantörens Organisationsnr och Finansbolagets Bankgiro    - Använd skanningstjänsten för skanning. De har rätt utrustning Kontakta din partner om du behöver hjälp med inställningarna. ... View more

Hur gör jag en lageravstämning? Du kan i Visma.net Financials stämma av balansen av lagertransaktioner i funktionsområdet Logistik och balansen i Redovisning på lagerkonto i huvudboken i funktionsområdet Ekonomi.  Lageravstämningen är en rekommenderad rutin att genomföra innan du stänger en period. Du kan stämma av lagret tillbaka i tiden med historiska data. 1) Ta fram en lagervärdelista i Logistik för den period som ska stämmas av. Se exempel på olika rapporter som du kan välja mellan nedan. Notera lagervärdet. 2) Ta fram balansvärdet i Redovisning på lagerkonto för samma period. Se exempel på rapporter nedan som du kan välja mellan. Notera värdet i Redovisning och jämför mot lagervärdet från Logistik. 3) Överensstämmer beloppen? Om det skulle vara en differens, kontrollera i första hand om det finns transaktioner på lagerkontot som innehåller någon annan modul än Lager som exempelvis Redovisning. Gå annars igenom transaktion per transaktion om differensen kvarstår och korrigera sedan.   Lagervärde i Logistik Logistik - Lager - Arbetsyta - Förfrågan - Lagertransaktion per konto   Logistik - Lager - Rapporter - Historik lagervärderingsöversikt   Balansvärde i Ekonomi Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Förfrågan - Kontodetaljer   Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Förfrågan - Saldolista   Ekonomi - Redovisning - Rapporter - Saldo - Saldolista ... View more

Har du behov av att redovisa i SEK som basvaluta men att räkna om och rapportera i en annan valuta? Kanske är det i samband med koncernkonsolidering. I Visma.net Financials är detta möjligt med rutinen Valutaomräkning i funktionsområdet Valutahantering . Du hittar dokumentet här (öppnas som egen PDF) ... View more

Om ditt företag utför ROT- och RUT-tjänster, så är den 31 Januari 2017 en viktig deadline. Gör gärna en avstämning och extra kontroll. Det är sista datum för att begära ROT- eller RUT-betalning hos Skatteverket avseende 2016. Annars blir det inget ROT- eller RUT-avdrag. Kunden ska ha betalat senast 31 December 2016 och arbetet måste vara utfört senast 31 Januari 2017. ... View more

För dig som ännu inte börjat använda eller laddat ner apparna Visma Manager och Visma Attach så är ett tips att göra detta. De finns tillgängliga på App Store och Google Play . Apparna är bra hjälpmedel om du använder Visma.net Expense , Visma.net Insights eller Visma.net Approval (godkännare).  Visma Manager - För dig som är godkännare i Visma.net Approval - För dig som har Visma.net Insights Du kan: - Godkänna eller avvisa fakturor och utlägg direkt i din mobil - Inspektera mottagna dokument - Lägga till kommentarer till dokument - Få tillgång till dina Visma.net Approval ärenden var som helst och när som helst - Få tillgång till affärsinformation som grafer, rapporter och KPI:er     Visma Attach För dig som använder Visma.net Expense Du kan: Ta bilder av dina kvitton och få dem tillgängliga i Expense då du ska göra reseräkningar   ... View more

Min kund har betalat 14 öre för lite på en faktura. Hur skriver jag av detta och stänger kundreskontraposten på ett effektivt sätt? 1. Se till att ha inställningen Aktivera avskrivningar aktiv på kundkortet och ett belopp för Max avskrivning ifyllt. Inställningen finns också på kundklass. Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder    2. Gå till rutinen Avskrivning kundfordran och Behandla posten Ekonomi - Kundreskontra - Rutiner - Återkommande - Avskrivning kundfordran Fakturan får status Stängd . Bokföringen uppdateras med bokföring mot öresavundningskonto. I detta exempel har vi använt den färdigkonfigurerade orsakskoden 07 - Skriv av faktura . Om ett för stort belopp blivit inbetalt kan du i stället välja Typ=Skriv av kreditfaktura och använda orsakskod 08 - Skriv av tillgodohavande i rutinen Avskrivning kundfordran . Du kan schemalägga så att detta görs med automatik så länge det är små belopp som understiger det definierade maxbeloppet för avskrivning. ... View more

Nu finns ett dokument som beskriver hur årsavslutning i Visma.net Financials kan gå till och tips på vilka rapporter du kan använda vid bokslutet. Du hittar utbildningsmaterialet här: Öppnas som egen pdf   ... View more

Om du t ex har köpt en tjänst som avser November men där du kommer att få fakturan först i December, så kan du vilja reservera kostnaden i November. Detta kan du hantera i verifikationsregistrering genom att använda funktionen Autoreversering . 1) Öppna verifikationsregistrering 2) Bokför i November kostnaden mot balanskonto för upplupna kostnader Exempel: 7410 Pensionsförsäkringspremier (Debet) / 2930 Upplupna pensionskostnader (Kredit) 3) Kryssa i rutan Autoreversering i huvudet. Klicka på Frisläpp Använd mallar eller standard Excel export/import i fönstret om du har många rader och där konteringen återkommer flera månader Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Registrering - Verifikationsregistrering 4) Systemet skapar ett nytt buntnummer första dagen i nästa period där raderna har omvänd kontering. Bunten är automatiskt frisläppt och har Reverserad bunt ikryssad. Det finns spårbarhet på båda buntarna med Reverserade buntar och Urspr. Buntnummer inklusive klickbara länkar. November    4.1 Reservering av kostnad i verifikationsregistrering med Autoreversering ikryssad    7410 Pensionsförsäkringspremier (Debet) / 2930 Upplupna pensionskostnader (Kredit) December    4.2 Automatisk vändning och frisläppning av Autoreverserat verifikat i steg 1    2930 Upplupna pensionskostnader (Debet) / 7410 Pensionsförsäkringspremier (Kredit)    4.3 Leverantörsfakturan för pensionskostnader bokförs som vanligt    7410 Pensionsförsäkringspremier (Debet) / 2930 Upplupna pensionskostnader (Kredit)  I inställningarna för Redovisning kan du bestämma Regel för reversering med valen Vid bokföring (som i exemplet ovan) eller Vid stängning av period . Ekonomi - Redovisning - Inställningar - Inställningar - Redovisning       ... View more